【正文】 的管理 文件經(jīng)擬制批準發(fā)布后,原稿交辦公室登記存檔。需申請作資料保留的作廢文件，申請人應在《文件銷毀/留用申請表》中注明，經(jīng)辦公室部長審核、質保工程師批準后，加蓋 “保留”印章后方可留存。特殊情況下，換版不受此限制。：版本標識采用英文字母A、B、C、D…… 表示，A表示第一版，B表示第二版……；修改狀態(tài)標識用阿拉伯字符3……表示，0表示未修改、1表示第一次修改、2表示第二次修改……。修訂后的文件與修訂前的文件保持相同編號，但應有改版標記。 文件的換版、作廢和銷毀《文件更改審批單》，報質保工程師批準后組織修訂。，由辦公室按《文件發(fā)放（回收）登記表》的發(fā)放范圍發(fā)放《文件更改審批單》，通知文件使用人員實施更改。 文件更改,由文件更改提出人或提出部門填寫《文件更改審批單》，并交由由辦公室辦理相關手續(xù)。，由借閱人向辦公室提出申請，并填寫《文件借用記錄表》，使用完之后及時歸還給辦公室，辦公室要做好文件和資料外借的登記和跟蹤工作。破損文件由辦公室在《文件銷毀申請表》上登記后銷毀。，文件持有者應到辦公室辦理更換手續(xù)，并交回破損文件。 文件領用人在《文件發(fā)放（回收）登記表》上簽收，領取注有不同分發(fā)號和加蓋“受控”印章的文件。 文件的發(fā)放 質量管理體系文件的控制狀態(tài)分為“受控”和“非受控”兩類。，各部門負責人審核，質保工程師批準；技術類文件由技術部門編制，相關質控責任人審核，技術負責人批準實施，會簽由各部門負責人和質控責任人。、目標由總經(jīng)理制定發(fā)布。法律法規(guī)按發(fā)布年月。：XXX/QR*****，QR表示：質量記錄代碼，***表示TS質保體系各個要素號，**表示自然順序號。4 程序 文件分類公司質量保證體系文件分類如下：a）第一層：質量管理手冊；b）第二層：程序文件匯編；c）第三層：管理類文件、技術類文件及外來技術文件；d）第四層：質量記錄。，各部門負責人審核，質保工程師批準發(fā)布；技術文件、作業(yè)（工藝）文件由技術部負責編制，相關質控責任人審核，技術負責人批準。3 職責，質保工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。5 相關文件 《內部審核控制程序》（XXX/CX182012） 《文件控制程序》（XXX/CX022012） 《記錄控制程序》（XXX/CX032012）6 記錄《管理評審計劃》《管理評審會議通知》《管理評審會議簽到表》《管理評審會議記錄》《管理評審報告》 文件編號XXX/CX022012XXX發(fā)行版本A文件控制程序發(fā)布日期實施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1 目的本規(guī)程規(guī)定了公司質量保證體系運行有關文件和資料的分類、編制、審核、批準、頒布、發(fā)放、更改、廢止、收回、銷毀等方面的控制要求，確保使用的文件為有效版本。 如果評審結果引起文件更改，應執(zhí)行《文件控制程序》。 改進、糾正、預防措施的實施和驗證。 會議結束后，由質保工程師根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結，編寫《管理評審報告》， 交總經(jīng)理批準，并發(fā)至相應部門且監(jiān)控執(zhí)行。在質保工程師主持下，確定責任部門，制訂實施計劃，明確完成時間。 管理評審輸出a）提出質量管理體系及其過程的有效性改進措施，如改進生產(chǎn)和服務過程的具體措施；b) 與顧客有關的產(chǎn)品質量改進措施，如加工的配件質量和交付能力；確定和投入資源(包括人力)的措施，如外部環(huán)境發(fā)生變化，確保資源的適宜性。 辦公室向參加評審的人員提前3～5天發(fā)出管理評審通知，及本次評審計劃和有關資料。 評審準備 預定評審前10天，辦公室辦提交本次評審計劃，由質保工程師審核，總經(jīng)理批準。 當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。 辦公室于每次管理評審前10天編制《管理評審計劃》，然后報質保工程師審核，總經(jīng)理批準后，通知有關參與評審的各質控系統(tǒng)和各部門責任人認真做好評審前的準備工作。 辦公室負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料。3 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 XXX/CX2012 XXXXXXXXXXXX有限公司程 序 文 件 匯 編（依據(jù)TSG D2001200TSG Z00042007 編制）版 本： A/0受控狀態(tài)： □受控 □非受控分發(fā)編號： 頒發(fā)日期： 2012年XX月XX日 實施日期： 2012年XX月XX日目 錄序號文 件 名 稱文 件 編 號編制審核批準1管理評審控制程序XXX/CX012012辦公室2文件控制程序XXX/CX022012辦公室3記錄控制程序XXX/CX032012辦公室4人力資源控制程序XXX/CX042012辦公室5合同評審控制程序XXX/CX052012銷售部6設計控制程序XXX/CX062012技術部7材料和零部件控制程序XXX/CX072012采購部8產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序XXX/CX082012質管部9工藝控制程序XXX/CX092012技術部10焊接控制程序XXX/CX102012生產(chǎn)部11熱處理控制程序XXX/CX112012生產(chǎn)部12檢驗與試驗控制程序XXX/CX122012質管部13理化檢驗控制程序XXX/CX132012質管部14無損檢測控制程序XXX/CX142012質管部15設備和檢驗與試驗裝置控制程序XXX/CX152012生產(chǎn)部16不合格品控制程序XXX/CX162012質管部17改進控制程序XXX/CX172012質管部18內部審核控制程序XXX/CX182012辦公室19服務控制程序XXX/CX192012銷售部20耐壓試驗控制程序XXX/CX202012質管部21特種設備許可制度控制程序XXX/CX212012辦公室程序文件修改記錄文件名稱文件編號 修改頁次修改章節(jié)修改日期批準文件編號XXX/CX012012XXX發(fā)行版本A管理評審控制程序發(fā)布日期實施日期文件修改狀態(tài)：0√；1□；2□；3□；4□；5□；1 目的按計劃的時間間隔評價質量保證體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于對公司壓力管道元件制造質量保證體系評審。 質保工程師負責向總經(jīng)理報告質量管理體系運行情況，提出改進建議，編寫相應的管理評審報告，并對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。4 工作程序 管理評審計劃 每年至少進行一次管理評審，兩次管理評審時間間隔不超過 12 個月，也可結合內審后的結果進行，也可根據(jù)需要安排。計劃主要內容包括：a）評審時間；b）評審目的；c）評審范圍及評審重點；d）參加評審部門（人員）； e）評審依據(jù)；f）評審內容。 a）公司組織機構、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；b）發(fā)生重大質量事故或用戶關于質量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時； c）當法律、法規(guī)、標準及其他要求有重大變化時； d）即將進行設計、制造取換證鑒定評審時； e）質量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時； 管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會；a) 審核結果和自我評價情況；b) 顧客反饋，包括抱怨、投訴、溝通和滿意程度測量結果；c) 過程的業(yè)績及產(chǎn)品的符合性，包括過程和產(chǎn)品的測量結果；d) 預防和糾正措施的實施情況，如對顧客有重大影響的措施；e) 以往管理評審的跟蹤措施實施情況及有效性；f) 可能影響管理體系正常運行各方面出現(xiàn)的變化，如體制、市場和顧客需求的變化等；g) 改進的建議。 辦公室負責根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資料的收集，準備必要的文件，評審資料由質保工程師確認。 管理評審會議a）會議召開前，相關各質控系統(tǒng)及各部門根據(jù)評審內容作好資料準備；b）總經(jīng)理主持會議，各質控系統(tǒng)及部門責任人對評審輸入做出評價，對存在或潛在的不合格提出糾正預防措施；c）總經(jīng)理對所涉及的評審內容作出結論。c) 評審的決定和措施的實施。計劃報總經(jīng)理批準后，下發(fā)實施，質保工程師對實施情況進行協(xié)調、監(jiān)督、檢查、驗證。本次管理評審輸出，可以作為下次管理評審的輸入。 質保工程師根據(jù)改進的要求，對改進、糾正和預防措施的實施效果組織進行跟蹤驗證。 管理評審產(chǎn)生的相關的記錄應由辦公室按《記錄控制程序》保管，包括管理評審計劃、 管理評審通知、評審會議記錄及管理評審報告等。2 范圍適用于與質量保證體系有關的文件和資料的控制，包括外來文件（法律法規(guī)、標準、顧客提供文件等）。，部門負責人或相關責任人審核，質保工程師批準實施。、歸檔、更改、回收和管理工作，負責組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審和評審結果存檔工作。 文件的編號 公司文件編號如下:：XXX/TS2012；其中XXX表示：XXX，TS表示：質量管理手冊代碼，2012表示編制年份，、管理制度編號：XXX / ** ** ****編制年份自然順序號（0003……..）文件代號（CX、GL、JS）公司代碼，表示XXXXXX有限公司CX：程序文件代碼，GL：管理類文件代碼，JS：技術類文件代碼。 外來文件、標準編號外來文件、標準仍按原標準文件的編號。:分發(fā)號持有者分發(fā)號持有者分發(fā)號持有者TS01總經(jīng)理TS10理化檢驗責任人TS19采購部TS02技術負責人TS11成品檢驗責任人TS20銷售部TS03質量保證工程師TS12設備、計量責任人TS21金工車間TS04設計責任人TS13耐壓試驗責任人TS22裝配車間TS05材料責任人TS14裝配責任人TS23倉庫TS06工藝責任人TS15辦公室TS24檔案室TS07焊接責任人TS16技術部TS25評審機構TS08熱處理責任人TS17生產(chǎn)部TS09無損檢測責任人TS18質管部 文件編制、審批 質量管理手冊由辦公室組織編制，質保工程師審核，總經(jīng)理批準發(fā)布。，各部門負責人審核，質量保證工程師批準實施。，由辦公室統(tǒng)一管理，具體見《記錄控制程序》。質保體系運行所需的文件均為“受控”文件，由辦公室填寫《文件發(fā)放（回收）登記表》，經(jīng)辦公室部長審核，質保工程師批準后，按范圍發(fā)放，辦公室建立《受控文件清單》，以識別文件的修改狀態(tài)；用作外部使用的質量手冊和程序文件為“非受控”文件，需經(jīng)質保工程師批準，并在文件封面的受控狀態(tài)上加蓋“非受控”章，方可提供給用戶或第三方。 不得使用未加蓋“受控”文件印章和受控文件復印件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)由辦公室收回并銷毀。辦公室換發(fā)新文件并注上原文件分發(fā)號。 當文件使用人將文件丟失后，不得借用他人的文件復印，應提出領用申請，說明丟失原因，并經(jīng)本部門負責人及文件管理部門負責人批準后，到辦公室辦理領用手續(xù)，其領用的文件給予新的分發(fā)號，并注明丟失文件的分發(fā)號作廢。 文件的評審辦公室根據(jù)實際情況每年組織一次對現(xiàn)有體系文件進行評審,，并編制最新《受控文件清單》，發(fā)至相關部門。 辦公室收到《文件更改審批單》后，對提出的更改內容進行審核，除非指定，一般文件由原審批部門/人進行審批，并在更改條款和內容上加劃線標識，質保工程師批準后實施。更改通知單應注明更改性質、生效日期等內容。文件修訂稿的起草、審核、批準、編號及發(fā)放的程序、負責部門等與原審批程序相同。辦公室在發(fā)放新版文件和資料時及時收回舊版文件。版本號與修改狀態(tài)號之間的關系為：每版文件同一版本內可以允許修改5次，即修改狀態(tài)號最高是5，當超過5次時，文件換版，即由A版升為B 版，依此類推?！段募l(fā)放（回收）登記表》的發(fā)放范圍收回，加蓋 “作廢”印章并填寫《文件銷毀/留用申請表》，經(jīng)辦公室主任批準后統(tǒng)一銷毀?！白鲝U”外，其余由辦公室統(tǒng)一銷毀，并填寫《文件銷毀記錄》。存入軟盤的文件也應進行標識、編號、備份。 原版文件一律不外借，防止丟失或損壞。 外來文件的控制，并控制其分發(fā)，以確保使用有效版本的外來文件。、標準情報所、標準化出版社等單位保持聯(lián)系，獲取與質量有關的國家及地方法律、法規(guī)、標準等，也可通過互連網(wǎng)等渠道補充，以保持對法律、法規(guī)、標準等有效性的跟蹤。外來文件的發(fā)放、借閱、歸檔