【正文】 程序。由公司質(zhì)量保證工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門(mén)負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施，糾止與預(yù)防措施實(shí)施情況的跟蹤由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施，并提出跟蹤評(píng)審報(bào)告。，由公司總經(jīng)理簽發(fā)書(shū)面管理評(píng)審報(bào)告，管理評(píng)審報(bào)告由事務(wù)部分發(fā)各有關(guān)部門(mén)和單位，并建立發(fā)放記錄。，并建立評(píng)審記錄。1）內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果；2）改進(jìn)措施及實(shí)施效果；3）確定應(yīng)重點(diǎn)復(fù)審的鍋爐、管道的安裝質(zhì)量保證體系要素進(jìn)行再審核；4）達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)及分析；5）質(zhì)量目標(biāo)對(duì)環(huán)境及合同變化的適應(yīng)性。、管道的安裝質(zhì)量保證體系管理評(píng)審，由質(zhì)檢部依據(jù)本程序規(guī)定每年組織一次，當(dāng)公司組織機(jī)構(gòu)或市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)根據(jù)需要、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，適當(dāng)增加管理評(píng)審次數(shù)。4 管理評(píng)審、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的管理評(píng)審，通過(guò)管理評(píng)審會(huì)議的方式進(jìn)行。在質(zhì)保工程師直接領(lǐng)導(dǎo)下,質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施。2 適用范圍本程序適用于本公司管理者對(duì)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的管理評(píng)審。在擬定新的質(zhì)量目標(biāo)前，應(yīng)著重考慮以下情況的發(fā)生：1）公司的戰(zhàn)略策劃變化；2）公司的質(zhì)量方針修改；3）管理評(píng)審相關(guān)結(jié)果；4）相關(guān)方滿(mǎn)意程度；5）水平對(duì)比，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，改進(jìn)的機(jī)會(huì)等發(fā)生變化。5．7質(zhì)量目標(biāo)的改進(jìn)?！肮芾碓u(píng)審”中對(duì)公司年度質(zhì)量安全目標(biāo)及方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，并對(duì)各部門(mén)質(zhì)量工作進(jìn)行考核，編制《質(zhì)量工作檢查表》，以評(píng)估實(shí)施的績(jī)效。、指標(biāo)和方案的實(shí)施、分析結(jié)果上報(bào)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部匯總統(tǒng)計(jì)、評(píng)價(jià)后交質(zhì)保工程師審閱。相關(guān)部門(mén)根據(jù)質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)的內(nèi)容，進(jìn)一步分解細(xì)化、量化，制定《年度質(zhì)量目標(biāo)分解表》確定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施、職責(zé)和時(shí)間計(jì)劃，并編制《目標(biāo)管理方案》，安排人力、物力落實(shí)實(shí)施，目標(biāo)管理方案應(yīng)報(bào)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。5．3．2質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)給相關(guān)部門(mén)。5．3質(zhì)量目標(biāo)的批準(zhǔn)。工作流程圖（如圖）責(zé)任部門(mén)流程圖相關(guān)文件/記錄質(zhì)檢部收集信息信息記錄 質(zhì)檢部擬定年度質(zhì)量目標(biāo)年度質(zhì)量目標(biāo)總表質(zhì)保工程師審核總經(jīng)理批準(zhǔn)相關(guān)部門(mén)目標(biāo)分解和方案制定目標(biāo)分解表、目標(biāo)管理方案相關(guān)部門(mén)檢查、改進(jìn)工作質(zhì)檢部考核質(zhì)量工作考核表5．2擬定年度質(zhì)量目標(biāo)。：對(duì)公司的質(zhì)量目標(biāo)和目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)進(jìn)行進(jìn)一步分解細(xì)化，并予以落實(shí)，制定相應(yīng)的部門(mén)目標(biāo)管理方案。：審核公司質(zhì)量目標(biāo)分解及實(shí)施情況，批準(zhǔn)公司的目標(biāo)管理方案。3 定義無(wú)。南通蘇源天電檢修安裝工程有限公司鍋爐、管道安裝質(zhì)保體系程序文件TDJX/CX0127程序文件匯編修 訂 記 錄序號(hào)修訂日期修訂原因修訂內(nèi)容摘要頁(yè)次版次修訂人審核批準(zhǔn)備注程序文件目錄號(hào)文件編號(hào)文件名稱(chēng)版本/修訂狀態(tài)頁(yè)碼1TDJX/CX01質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序B/032TDJX/CX02管理評(píng)審控制程序B/063TDJX/CX03內(nèi)部審核控制程序B/084TDJX/CX04文件和記錄控制程序B/0115TDJX/CX05合同評(píng)審控制程序B/0156TDJX/CX06物資采購(gòu)控制程序B/0187TDJX/CX07材料、零部件控制程序B/0208TDJX/CX08用戶(hù)提供物資管理控制程序B/0269TDJX/CX09產(chǎn)品標(biāo)識(shí)控制程序B/02810TDJX/CX—10施工工藝控制程序B/03311TDJX/CX—11工裝模具控制程序B/03612TDJX/CX—12設(shè)備管理控制程序B/03813TDJX/CX—13技術(shù)交底控制程序B/04014TDJX/CX—14焊接控制程序B/04215TDJX/CX—15熱處理控制程序B/04816TDJX/CX—16無(wú)損檢測(cè)外協(xié)控制程序B/05217TDJX/CX—17理化檢驗(yàn)控制程序B/05618TDJX/CX—18檢驗(yàn)、試驗(yàn)控制程序B/06019TDJX/CX—19檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)控制程序B/06420TDJX/CX—20檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序B/06621TDJX/CX—21不合格品（項(xiàng)）控制程序B/06922TDJX/CX—22糾正和預(yù)防措施控制程序B/07323TDJX/CX—23質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)控制程序B/07524TDJX/CX—24質(zhì)量信息反饋與處置控制程序B/07925TDJX/CX—25隱蔽工程控制程序B/08126TDJX/CX—26培訓(xùn)控制程序B/08327TDJX/CX—27執(zhí)行特種設(shè)備許可制度控制程序B/087編號(hào)：TDJX/CX01質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序1 目的通過(guò)規(guī)范本公司質(zhì)量管理/保證體系目標(biāo)的制定、分解、批準(zhǔn)、實(shí)施，制定公司的管理方案，從而確保本公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的完成，并能持續(xù)加以改進(jìn)。2 適用范圍適用于公司年度質(zhì)量目標(biāo)的分解和實(shí)施，目標(biāo)管理方案的制定、實(shí)施等管理。4 職責(zé)與權(quán)限：批準(zhǔn)公司年度質(zhì)量目標(biāo)。、信息收集； 、質(zhì)量目標(biāo)和上年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，綜合各部門(mén)的意見(jiàn)，擬定公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)，并編制相關(guān)部門(mén)的目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。5 工作程序5．1在擬定公司年度質(zhì)量目標(biāo)之前，質(zhì)檢部按《工作流程圖》收集有關(guān)信息，包括：；；；；；；、危險(xiǎn)源識(shí)別、評(píng)價(jià)和更新的結(jié)果；，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析，改進(jìn)的機(jī)會(huì)；。質(zhì)檢部對(duì)收集的信息進(jìn)行處理、分析，根據(jù)公司質(zhì)量方針和上年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，綜合各部門(mén)的意見(jiàn)，擬定公司本年度的質(zhì)量目標(biāo)，并編制目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)。5．3．1擬定的質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，經(jīng)質(zhì)保工程師審核后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。5．4目標(biāo)的分解和方案制定。5．5質(zhì)量目標(biāo)的檢查?！肮芾碓u(píng)審”會(huì)議前一個(gè)月將分解的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施結(jié)果上報(bào)質(zhì)檢部，質(zhì)檢部匯總統(tǒng)計(jì)后交質(zhì)保工程師審閱。5．6質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)和考核 ，對(duì)各自的質(zhì)量目標(biāo)完成情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果報(bào)質(zhì)檢部。質(zhì)檢部根據(jù)上年度“管理評(píng)審”中對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施績(jī)效，進(jìn)行下一年度目標(biāo)的策劃，并擬定新的質(zhì)量目標(biāo)。6 相關(guān)文件目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)7 記錄（ ）年質(zhì)量目標(biāo)分解表 （ ）年質(zhì)量目標(biāo)考核表 （ ）年工程竣工一次交檢合格率 （ ）年顧客滿(mǎn)意率 編號(hào)：TDJX/CX02管理評(píng)審控制程序 1 目的對(duì)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系組織管理評(píng)審，確保鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的正常運(yùn)行和持續(xù)有效，并滿(mǎn)足實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求。3 職責(zé)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的評(píng)審由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。管理評(píng)審后的糾正和預(yù)防措施，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和驗(yàn)證。管理評(píng)審人員由以下人員組成： 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師、專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人、各質(zhì)量控制責(zé)任人及公司有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人。，應(yīng)明確管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、范圍和要求。l）當(dāng)公司組織發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)中各職能部門(mén)及質(zhì)量保證責(zé)任人員工作職責(zé)的適應(yīng)性，2）當(dāng)市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)評(píng)審質(zhì)量管理/保證體系要素涉及的職能部門(mén)及質(zhì)量保證責(zé)任人員的職責(zé)調(diào)整范圍；3）當(dāng)發(fā)生質(zhì)量事故或用戶(hù)提出質(zhì)量申訴時(shí)，應(yīng)對(duì)糾正與預(yù)防措施的質(zhì)量控制情況進(jìn)行評(píng)審；4）如在管理評(píng)審之前已進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核時(shí)，應(yīng)對(duì)內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核結(jié)果進(jìn)行評(píng)審。，并列出文件更改清單。2 適用范圍本程序適用于本公司鍋爐、管道的安裝內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的管理。，由事務(wù)部負(fù)責(zé)管理。、管道的安裝質(zhì)量保證手冊(cè)及各項(xiàng)質(zhì)量程序文件規(guī)定為依據(jù)，處于正常的運(yùn)行狀態(tài)。，依據(jù)鍋爐、管道的安裝質(zhì)量管理/保證體系的運(yùn)轉(zhuǎn)情況和工程施工點(diǎn)的分布情況及其質(zhì)量活動(dòng)的階段性考慮確定，本公司的內(nèi)部質(zhì)量保證體系審核每年組織一次。 內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核文件內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組的審核文件，由質(zhì)檢部依據(jù)確定的內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核計(jì)劃確定。，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。，確認(rèn)內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核的目的、內(nèi)容和范圍，明確審核采用的方法和程序，澄清審核計(jì)劃中不明確的內(nèi)容，確定審核的日程安排；，收集客觀(guān)證據(jù)，評(píng)審觀(guān)察結(jié)果，確定不合格項(xiàng)目；，介紹審核觀(guān)察結(jié)果，提出不合格報(bào)告和整改期限，確定跟蹤審查辦法。，應(yīng)虛心聽(tīng)取用戶(hù)和監(jiān)理部門(mén)對(duì)鍋爐、管道的安裝施工質(zhì)量及質(zhì)量管理/保證體系運(yùn)行效果的評(píng)價(jià)意見(jiàn)；《內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核表》的內(nèi)容要求，對(duì)審結(jié)果進(jìn)行記錄；；。，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核報(bào)告，并在審核結(jié)束后的三周內(nèi)以正式文件的形式提交受審核方。，由內(nèi)部質(zhì)量管理/保證體系審核小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)收集、整理后，交事務(wù)部實(shí)施歸檔管理。編號(hào)：TDJX/CX04文件和記錄控制程序 1 目的 為保證本公司在質(zhì)量管理/保證體系運(yùn)行中，所有活動(dòng)場(chǎng)所使用的文件和資料均為有效版本（包括適當(dāng)范圍的外來(lái)文件），以防止使用失效或作廢的文件。 3 職責(zé)文件類(lèi)別編制/接收部門(mén)審核/評(píng)審批 準(zhǔn)發(fā)行部門(mén)原件保管部門(mén)安裝手冊(cè)質(zhì)檢部/工程部質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部程序文件各系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部工藝文件技術(shù)人員責(zé)任部門(mén)經(jīng)理及工藝責(zé)任人質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部及各部門(mén)管理制度相關(guān)部門(mén)質(zhì)保工程師總經(jīng)理事務(wù)部事務(wù)部法律、法規(guī)事務(wù)部事務(wù)部主任質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部外來(lái)文件事務(wù)部事務(wù)部主任質(zhì)保工程師事務(wù)部事務(wù)部記錄各項(xiàng)目部項(xiàng)目部經(jīng)理質(zhì)保工程師事務(wù)部各部門(mén)4 定義：由國(guó)家機(jī)關(guān)或政府部門(mén)頒發(fā)的適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康和安全的法律法規(guī)總和。5 工作程序（手冊(cè)、程序文件）由質(zhì)保工程師組織編制。、職能部門(mén)等相關(guān)方的要求及法律法規(guī)；質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集體系和檢驗(yàn)方面的法律法規(guī)、鍋爐和壓力管道安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備技術(shù)資料等資料的收集。 文件的編號(hào) 質(zhì)量體系文件按文件的代號(hào)、文件順序號(hào)、年代號(hào)的順序進(jìn)行編號(hào)。記錄表式表格分為管理性記錄表式（AGBX1YX2）、技術(shù)性記錄表式（AJBX1YX2）兩種。b)A=YY：引用(表式)；c)G：管理性；d)J：技術(shù)性；e)B：表式f)Y：發(fā)布年份（取四位數(shù)）；g)X1：專(zhuān)業(yè)機(jī)務(wù)專(zhuān)業(yè)：X1=JW （鍋爐、汽機(jī)）電控專(zhuān)業(yè)：X1=DK （電氣、熱控）特殊工種：X1=TS （焊接、金試、起重、腳手、保溫、油漆）綜 合 類(lèi)：X1=ZHh)X2：流水號(hào)。，事務(wù)部應(yīng)作好版本標(biāo)識(shí)并在封面上標(biāo)注啟動(dòng)日期。 文件和資料的審核、管道安裝質(zhì)量手冊(cè)和程序文件在完成起草（包括更改）工作后，由質(zhì)檢部對(duì)文件和資料的格式、編號(hào)進(jìn)行初審，并負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)對(duì)文件進(jìn)行會(huì)審，填寫(xiě)《文件/資料評(píng)審表》，會(huì)審后報(bào)質(zhì)保工程師審核。，才能作為正式表格，用來(lái)記錄質(zhì)量管理/保證體系有效運(yùn)行，原則上受控表格在相關(guān)程序或作業(yè)文件中引出，但反映產(chǎn)品質(zhì)量記錄的表格可以不在相關(guān)文件中引出。，并由事務(wù)部按《文件和資料發(fā)放/回收登記表》進(jìn)行登記?！笆芸亍焙汀胺鞘芸亍?。，由事務(wù)部加蓋“非受控”印章（藍(lán)色）。，由事務(wù)部按照公司公文處理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，但應(yīng)控制其有效性。，每年由事務(wù)部組織相關(guān)人員進(jìn)行一次評(píng)審，填寫(xiě)《文件/資料評(píng)審表》。，對(duì)歸檔文件和資料，應(yīng)提供適宜的環(huán)境，以防止變質(zhì)、損壞和丟失。，應(yīng)作好記錄。，發(fā)放前一定要收回舊版本。作廢需保留的原版或復(fù)制受控文件，應(yīng)加蓋“作廢保留”印章。、收集、歸檔和更改修訂的方法，使記錄得以保存，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量管理/保證體系有效運(yùn)行的證據(jù)。各部門(mén)負(fù)責(zé)歸檔保存本部門(mén)的記錄，記錄原件歸檔事務(wù)部檔案室。，根據(jù)需要擬定各記錄的保存期限，明確保存責(zé)任部門(mén)及人員，并列出清單。6 相關(guān)記錄 文件更改通知單 文件更改申請(qǐng)單 文件發(fā)放領(lǐng)用登記表 收文登記表 文件調(diào)閱借閱復(fù)印記錄 文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)單 文件銷(xiāo)毀登記表 部門(mén)受控文件清單 文件回收登記表編號(hào)：TDJX/CX05合同評(píng)審控制程序目的明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施的要求，對(duì)工程項(xiàng)目簽約的可行性進(jìn)行評(píng)審,以保證滿(mǎn)足顧客需要，