【正文】 理。 供應(yīng)科設(shè)立廢舊物資回收庫，庫存管理達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)化，分類擺放整齊，建帳立卡，標(biāo)明物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。，負(fù)責(zé)編寫月度廢舊物資的修理計(jì)劃、委托修理加工單，及編寫庫存待修物資。，經(jīng)過機(jī)電科，技術(shù)科鑒定后，確實(shí)沒有修復(fù)價(jià)值的，技術(shù)科要及時(shí)向公司寫出書面報(bào)告，及時(shí)向興旺煤業(yè)公司申請(qǐng)報(bào)廢處理。其他材料由礦辦負(fù)責(zé)考核?！翱幽?，支護(hù)，建工材料，火工品，由生產(chǎn)技術(shù)科考核。4交舊領(lǐng)新與獎(jiǎng)罰管理制度，生產(chǎn)、維修用的工具、材料、配件原則上全部交舊領(lǐng)新。，由供應(yīng)科對(duì)應(yīng)保管員，按集團(tuán)公司統(tǒng)一計(jì)劃價(jià)劃價(jià)，區(qū)隊(duì)結(jié)算一律按計(jì)劃價(jià)格結(jié)算。經(jīng)審批后各單位方可繼續(xù)領(lǐng)用材料。，經(jīng)分管業(yè)務(wù)科室審批后，可直接到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。，要按計(jì)劃中所下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，月末考評(píng)時(shí)按各單位實(shí)際驗(yàn)收后的生產(chǎn)、進(jìn)尺任務(wù)量。3材料費(fèi)用結(jié)算管理制度、技術(shù)科、礦辦、供應(yīng)科要在年度指標(biāo)分解的基礎(chǔ)上，逐月對(duì)各單位下達(dá)各項(xiàng)分管的專項(xiàng)材料費(fèi)用計(jì)劃，并在每月22日之前報(bào)礦辦。各單位因工作安排不當(dāng)、考慮不周而影響生產(chǎn)，后果自負(fù)。，一定要按物資申請(qǐng)計(jì)劃批料，沒有計(jì)劃(月計(jì)劃、臨時(shí)計(jì)劃)領(lǐng)取材料，須經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核后方可領(lǐng)取材料。計(jì)劃外材料需由使用單位填制手工材料領(lǐng)用單，經(jīng)單位主管隊(duì)長(zhǎng)→分管業(yè)務(wù)科室→分管礦長(zhǎng)審批后，供應(yīng)科方可發(fā)料。，必須在材料庫填寫暫借登記手續(xù)，必須寫清物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用地點(diǎn)，工程類別等，經(jīng)辦人或經(jīng)主管隊(duì)長(zhǎng)簽字后，方可領(lǐng)料，且三日內(nèi)必須補(bǔ)齊正規(guī)暫借領(lǐng)用手續(xù)。，由區(qū)隊(duì)做出安裝材料預(yù)算，經(jīng)技術(shù)科、機(jī)電科及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，區(qū)隊(duì)按批準(zhǔn)的預(yù)算，申請(qǐng)時(shí)注明原由。，領(lǐng)料單位可直接填寫領(lǐng)料申請(qǐng)單由分管科室審核分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后直接到庫房領(lǐng)取。2物資的領(lǐng)取與發(fā)放管理制度，有效控制消耗，嚴(yán)格規(guī)范物資領(lǐng)用手續(xù)。各單位要對(duì)所報(bào)計(jì)劃的準(zhǔn)確性、嚴(yán)肅性負(fù)責(zé)，并且必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容準(zhǔn)確、全面，否則每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人100元，因計(jì)劃的準(zhǔn)確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)影響或造成其他損失（積壓、浪費(fèi)）的，對(duì)計(jì)劃上報(bào)單位從重罰款500元。 計(jì)劃的考核 為使我礦物資采購計(jì)劃管理工作切實(shí)落到實(shí)處，對(duì)我礦月度需求計(jì)劃提報(bào)準(zhǔn)確度納入“一體化”考核范圍。計(jì)劃必須注明等級(jí)性或重要性，或到貨日期。 等級(jí)性：根據(jù)計(jì)劃的輕重緩急，將計(jì)劃分為：急、正常、緩三種。 計(jì)劃編制要求 科學(xué)性實(shí)用性：既不要多而濫，又要滿足安全生產(chǎn)。 采購計(jì)劃員應(yīng)審查各單位申請(qǐng)采購的物品是否能由現(xiàn)有庫存滿足或有無可替代的物品，只有現(xiàn)有庫存不能滿足的申請(qǐng)采購物品才能列入物資需求計(jì)劃。 經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的《物資需求計(jì)劃》，于25日前報(bào)同生管理公司審批備案。 18日至20日收集、匯總《物資需求計(jì)劃》，落實(shí)庫存。 經(jīng)分管礦長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審批后的《月度物資采購計(jì)劃審批表》，報(bào)同生管理公司進(jìn)行審批備案。審核內(nèi)容包括《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的各欄填寫是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字等。 經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》，交分管礦長(zhǎng)審批后報(bào)供應(yīng)科。 采購申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限 采購申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、供應(yīng)商或生產(chǎn)廠家（參考）等。 臨時(shí)需求計(jì)劃：根據(jù)安全生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的物資計(jì)劃。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。 指導(dǎo)采購工作。 避免庫存過多、資金積壓、庫房空間浪費(fèi)。 適用范圍：本礦物資需求計(jì)劃的制定，除另有規(guī)定外，悉依本制度執(zhí)行。 XXXX煤業(yè)供應(yīng)科管理制度匯編目錄XXXX煤業(yè)物資管理辦法……………………………………………………………………… 2煤礦物資采購計(jì)劃管理制度…………………………………………………………………………… 8物資采購管理制度……………………………………………………………………………………… 11煤礦物資驗(yàn)收及使用跟蹤管理制度…………………………………………………………………… 12煤礦建工材料驗(yàn)收管理辦法…………………………………………………………………………… 16煤礦坑、原木驗(yàn)收管理辦法…………………………………………………………………………… 17煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收管理辦法………………………………………………………………………… 18煤礦庫存物資盤點(diǎn)管理制度…………………………………………………………………………… 20煤礦物資審批、發(fā)放管理制度…………………………………………………………………………221倉庫管理制度……………………………………………………………………………………………241交舊領(lǐng)新管理制度………………………………………………………………………………………251物資保管保養(yǎng)管理制度…………………………………………………………………………………271煤礦礦用產(chǎn)品檔案管理制度……………………………………………………………………………281供應(yīng)商管理辦法…………………………………………………………………………………………291勞動(dòng)防護(hù)用品采購計(jì)劃、驗(yàn)收、保管制度……………………………………………………………311供應(yīng)科消防管理制度……………………………………………………………………………………321煤礦廢舊物資管理辦法…………………………………………………………………………………321供應(yīng)科物資信息管理制度………………………………………………………………………………36煤礦物資供應(yīng)保密制度…………………………………………………………………………………362煤礦物資供應(yīng)制度………………………………………………………………………………………372油脂庫管理制度…………………………………………………………………………………………402廢油回收管理制度………………………………………………………………………………………412沙石料廠管理制度………………………………………………………………………………………412木工房管理制度………………………………………………………………………………422供應(yīng)科木工房消防管理制度……………………………………………………………………………422煤礦物資供應(yīng)工作突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案…………………………………………………………………432物資供應(yīng)系統(tǒng)責(zé)任追究辦法……………………………………………………………………………452供應(yīng)科值班管理制度……………………………………………………………………………………48供應(yīng)科勞動(dòng)紀(jì)律管理規(guī)定………………………………………………………………………………493采購員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………523計(jì)劃員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………523質(zhì)檢員崗位職責(zé)…………………………………………………………………………………………533倉庫保管員崗位責(zé)任制…………………………………………………………………………………533安全保衛(wèi)員崗位職責(zé)……………………………………………………………………………………543材料統(tǒng)計(jì)員崗位職責(zé)……………………………………………………………………………………553供應(yīng)科長(zhǎng)崗位職責(zé)………………………………………………………………………………………553木工崗位責(zé)任制…………………………………………………………………………………………56 XXXX煤業(yè)煤礦物資管理辦法為進(jìn)一步加強(qiáng)服務(wù)，協(xié)調(diào)全礦各單位、各部門之間的協(xié)作服務(wù)關(guān)系，通過內(nèi)部市場(chǎng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全礦廣大職工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的主動(dòng)性、積極性，從而提高我礦的整體經(jīng)營(yíng)管理水平。物資采購計(jì)劃管理制度 總則：為編制物資需求計(jì)劃，配合公司采購計(jì)劃的推行，特制定本制度。 采購計(jì)劃的編制 編制需求計(jì)劃的作用 預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。 確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。 編制物資需求計(jì)劃的依據(jù)，應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物資需求部門的采購申請(qǐng)、月度采購預(yù)算、庫存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。 需求計(jì)劃的種類 月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。 急需物資需求計(jì)劃：在安全生產(chǎn)過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測(cè)或預(yù)測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購的物資計(jì)劃。 單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資采購計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資采購計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。 經(jīng)審批后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》由供應(yīng)科審核匯總。 供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)計(jì)劃匯總并落實(shí)庫存后，編制興旺煤業(yè)《月度物資采購計(jì)劃審批表》，報(bào)分管礦長(zhǎng)和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審批。 編制需求計(jì)劃的步驟 每月16日前基層單位及分管科室將《物資需求申請(qǐng)計(jì)劃表》上報(bào)供應(yīng)科。 23日前編制《物資需求計(jì)劃》并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。 物資采購計(jì)劃的管理 物資需求計(jì)劃由供應(yīng)科計(jì)劃員根據(jù)審批后的需求申請(qǐng)表制訂，急需物資需求計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管業(yè)務(wù)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，月度計(jì)劃報(bào)請(qǐng)分管礦長(zhǎng)審核、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，同生管理公司審批備案。，請(qǐng)購單位若需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷請(qǐng)購申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知供應(yīng)科，以便及時(shí)根據(jù)實(shí)際情況更改采購計(jì)劃。如確急需物品，應(yīng)填寫《急需物資申請(qǐng)表》，由部門負(fù)責(zé)人和經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)審核后，按采購程序列入采購范圍。 嚴(yán)肅性：一是計(jì)劃必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是計(jì)劃一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，特殊情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。急就是十日之內(nèi)，或立即；正常就是三十日之內(nèi)；緩就是二月之內(nèi)或更長(zhǎng)。各部門按礦有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意降低標(biāo)準(zhǔn)更改計(jì)劃，否則每次罰責(zé)任人50—200元，情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)肅處理。 因不按時(shí)報(bào)送而影響計(jì)劃的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元。 自購計(jì)劃兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的計(jì)劃，不能按計(jì)劃要求落實(shí)的，計(jì)劃兌現(xiàn)率低于85%，且不能說明原因的，罰單位責(zé)任人100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處罰。各單位必須配專職材料員到供應(yīng)科材料庫辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，其他人員沒有特殊情況一律不得領(lǐng)用材料。，供應(yīng)科必須查實(shí)當(dāng)月業(yè)務(wù)科室下達(dá)該項(xiàng)材料的計(jì)劃費(fèi)用是否超支，如果超支，心須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科或機(jī)電科等相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核簽字后，再到供應(yīng)科領(lǐng)取材料。專用資金工程、改造工程嚴(yán)格按預(yù)算控制供料。，供應(yīng)科按當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃下達(dá)的材料指標(biāo)發(fā)料，計(jì)劃指標(biāo)用完后，供應(yīng)科停止發(fā)料。同時(shí)各單位要力求做到計(jì)劃用料、計(jì)劃批料。，切實(shí)加強(qiáng)雙休日及夜間值班的管理，隨時(shí)保證生產(chǎn)急需物資的領(lǐng)取，發(fā)放。礦辦依月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的形式下達(dá)給各單位。增加或扣減材料費(fèi)用指標(biāo)。，一律停止發(fā)料，按下列程序申請(qǐng)發(fā)料報(bào)告:區(qū)隊(duì)→業(yè)務(wù)科室→供應(yīng)科→分管礦長(zhǎng)。，材料節(jié)超按相關(guān)規(guī)定兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。，一律執(zhí)行現(xiàn)行的計(jì)劃價(jià)，計(jì)劃價(jià)目錄中沒有的物資，可經(jīng)計(jì)劃員結(jié)合采購期初價(jià)格作為出庫的計(jì)劃價(jià)，以免影響各單位的結(jié)算與考核。，同時(shí)填寫“廢舊物資回收單”一式三份，領(lǐng)用單位材料員、財(cái)務(wù)科、供應(yīng)科保管員各一聯(lián)，并交舊領(lǐng)新，三方共同核對(duì)“回收單”及領(lǐng)料單無誤后，交舊領(lǐng)新的全過程結(jié)束，定期由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)出報(bào)表，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室。必須說明理由，并經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，否則按丟失處理。其結(jié)果在當(dāng)月區(qū)隊(duì)工資中兌現(xiàn)。大型材料、鋼管，輕軌，圓鋼，刮板機(jī)，輸送帶，電器配件，專用工具及其配套附件由機(jī)電科負(fù)責(zé)考核。，造成的材料丟失、被盜的視情節(jié)對(duì)運(yùn)輸隊(duì)給予50500/車元的罰款。5廢舊物資修理與發(fā)放管理制度、機(jī)電科等有關(guān)單位人員，按月編制修舊利廢計(jì)劃，切實(shí)加強(qiáng)修舊利廢的管理工作，減少新材料的投人，以降低生產(chǎn)成本。物資修復(fù)后入庫，發(fā)放使用情況報(bào)表，報(bào)有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及科室。，其修理費(fèi)用不得超過原值的40%，特殊的主要零部件的修理費(fèi)用也不得超過原值的50%，其修理費(fèi)用超過原值50%原則上按報(bào)廢處理。、配件，供應(yīng)科計(jì)劃員要堅(jiān)持有舊不發(fā)新的原則。6物資消耗情況分析制度，是降低成本提高效益的有效措施之一，因此為增強(qiáng)責(zé)任心，強(qiáng)化管理，堵塞漏洞，特制定本制度。，要認(rèn)真分析材料的消耗情況。、生產(chǎn)科，礦辦，供應(yīng)科參照各單位的材料消耗情況分析報(bào)告，分類、匯總所分管的各項(xiàng)材料費(fèi)用，按本月下達(dá)的計(jì)劃費(fèi)用指標(biāo)及實(shí)際發(fā)生的總材料費(fèi)用，從制定的材料、配件消耗定額。下月所要采取的主要措施等多方面全面認(rèn)真分析.、生產(chǎn)科和供應(yīng)科的材料消耗情況分析原因，及所分管的其它材料的消耗情況，由分管的計(jì)劃員進(jìn)行全面綜合分析，形成月度材料消耗情況分析報(bào)告，報(bào)送礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。 煤礦物資采購計(jì)劃管理制度第一章 總則第1條 目的：為編制物資需求計(jì)劃，配合公司采購計(jì)劃的推行，特制定本制度。第二章 采購計(jì)劃的編制第3條 編制需求計(jì)劃的作用?預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。?確保生產(chǎn)物資的有效供應(yīng)。第4條 編制物資需求計(jì)劃的依據(jù)：制訂物資需求計(jì)劃時(shí)，應(yīng)考慮年度計(jì)劃、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、物資需求部門的采購申請(qǐng)、月度采購預(yù)算、庫存儲(chǔ)備等相關(guān)因素。第5條 需求計(jì)劃的種類月度需求計(jì)劃：在對(duì)物資需求部門月度物資申請(qǐng)計(jì)劃綜合分析的基礎(chǔ)上，依據(jù)庫存情況、上月實(shí)際采購情況、下月度需求預(yù)測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求計(jì)劃。急需物資需求計(jì)劃：在安全生產(chǎn)過程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不預(yù)測(cè)或預(yù)測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購的物資計(jì)劃。單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》時(shí)，應(yīng)檢查《物資計(jì)劃申請(qǐng)表》的內(nèi)容是否準(zhǔn)確、完整，若不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。經(jīng)審批后的《月度物資計(jì)劃申請(qǐng)表》由供應(yīng)科審核匯總。供應(yīng)科依據(jù)月度物資申請(qǐng)計(jì)劃匯