【正文】 計(jì)科、物資采購科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員定期進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,對(duì)超市物資價(jià)格根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行合理調(diào)整,列出物資價(jià)格清單,經(jīng)經(jīng)營助理簽字批準(zhǔn)后,由物資管理科計(jì)劃員進(jìn)行調(diào)整.(三)對(duì)于存在價(jià)格疑義的物資,物資采購科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦相關(guān)成員重新進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研,確定合理價(jià)格.(四)礦招標(biāo)辦公室應(yīng)于每年年底對(duì)超市物資進(jìn)行一次重新招標(biāo),重新確定物資價(jià)格,同時(shí)將信譽(yù)度差、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供貨商家給予淘汰,終止合作關(guān)系.(五)物資采購價(jià)格每月都要在礦務(wù)公開欄公開,以接受監(jiān)督.第五節(jié) 物資入庫管理第十條 物資入庫實(shí)行驗(yàn)收制度.第十一條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對(duì)物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進(jìn)行查實(shí),核實(shí)無誤后方可辦理入庫手續(xù).第六節(jié) 物資倉儲(chǔ)管理第十二條 庫房管理(一)物資存放實(shí)行“四號(hào)定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對(duì)號(hào)入庫,并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量等.(二)物資擺放實(shí)行“五五擺放”.即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放,達(dá)到橫看成行,要達(dá)到正面整齊.(三)物資倉儲(chǔ)管理要做到帳、物、,要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動(dòng)態(tài).(四)、防腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施,保證物資的完好.(五),通道無雜物.(六),要配備齊全防火工具,并及時(shí)更換滅火藥物,嚴(yán)禁失效.(七)庫房嚴(yán)禁長(zhǎng)明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象,要做到人走燈滅.第十三條 物資的盤點(diǎn)(一)每月月底,物資管理科保管員必須對(duì)收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn)。不注明使用時(shí)間的計(jì)劃由歸口管理部門或物資管理科令提報(bào)單位注明或發(fā)回重報(bào).(四)嚴(yán)格控制急計(jì)劃的提報(bào),各單位提報(bào)的急計(jì)劃不能超過當(dāng)月正常計(jì)劃數(shù)量的3%.(五)因生產(chǎn)實(shí)際需要,急需購買,按正常程序提報(bào)計(jì)劃可能影響生產(chǎn)的物資,可由使用部門寫出書面申請(qǐng)(詳細(xì)注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、時(shí)間要求等),部門負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)經(jīng)營助理礦長(zhǎng)簽批.(六)若提報(bào)物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時(shí),使用部門要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給物資采購科,由物資采購科調(diào)研確定物資規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格,然后通知物資管理科計(jì)劃員,物資管理科計(jì)劃員據(jù)此在物資編碼表中加入該物資的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格.第六條 計(jì)劃審批的要求(一)物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級(jí)審批人員,對(duì)于提報(bào)的物資計(jì)劃應(yīng)于2天內(nèi)審批,審批人員要及時(shí)電話通知計(jì)劃提報(bào)單位,以便其及時(shí)調(diào)整.(二)物資管理科計(jì)劃員接到計(jì)劃后,應(yīng)在3天內(nèi)進(jìn)行計(jì)劃平衡,確定廠家、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)等,確認(rèn)后報(bào)經(jīng)營助理、礦長(zhǎng)審批.第四節(jié) 物資采購管理第七條 .第八條 物資采購方式(一)所有物資采購均采取招標(biāo)、比價(jià).(二)每批次、臺(tái)套采購價(jià)值在5萬元以上的物資,必須進(jìn)行招標(biāo)采購。(見《物資計(jì)劃審批流程表》).(三)計(jì)劃的變更與撤消因?qū)嶋H工作需要,計(jì)劃需要變更或撤消時(shí),可由計(jì)劃提報(bào)部門通知物資管理科,物資管理科計(jì)劃員予以更改或撤消。編號(hào)：時(shí)間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第45頁 共45頁第一章 大河煤礦物資管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強(qiáng)物流管理工作,使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化,達(dá)到節(jié)支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.第二條 本制度適用于我礦所有物資的計(jì)劃提報(bào)、采購、入庫、保管、領(lǐng)用、回收再利用以及報(bào)廢處理等全過程管理.第二節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第三條 成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,礦長(zhǎng)任組長(zhǎng),黨委書記 經(jīng)營助理任副組長(zhǎng),成員為礦助理以上領(lǐng)導(dǎo)以及物資管理科、企管辦、審計(jì)科、政工科、工會(huì)、勞資科、物資采購科、生產(chǎn)科、機(jī)電科、,負(fù)責(zé)礦使用物資全過程管理的具體事宜.第三節(jié) 物資計(jì)劃管理第四條 物資計(jì)劃的提報(bào)與審批(一)計(jì)劃的提報(bào)計(jì)劃提報(bào)實(shí)行網(wǎng)上提報(bào),實(shí)行分卡管理的材料計(jì)劃由各使用部門提報(bào)。實(shí)行?？ü芾淼牟牧嫌?jì)劃由使用部門提出申請(qǐng),歸口管理部門提報(bào).工區(qū)及歸口管理部門的月計(jì)劃應(yīng)在每月25日至月底期間集中提報(bào).(二)計(jì)劃的審批計(jì)劃審批權(quán)限。同時(shí),物資管理科計(jì)劃員有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對(duì)各部門提報(bào)計(jì)劃進(jìn)行合理更改.若物資計(jì)劃已平衡到物資采購科,變更或撤消計(jì)劃,需經(jīng)物資采購科負(fù)責(zé)人簽字同意,物資管理科計(jì)劃員方可予以變更或撤消.第五條 計(jì)劃提報(bào)的要求(一)各單位提報(bào)計(jì)劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及庫存數(shù)量,合理確定計(jì)劃提報(bào)數(shù)量,充分利用物資管理系統(tǒng)中的“相關(guān)信息”,不得多報(bào)、重報(bào).(二)各單位計(jì)劃員提報(bào)計(jì)劃時(shí),要本著超前考慮的原則,考慮物資的審批和采購周期,提前一定的時(shí)間提報(bào)計(jì)劃,避免影響生產(chǎn).(三)各單位提報(bào)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、用途、使用地點(diǎn)、使用時(shí)間。5萬元(含5萬元)以下的物資實(shí)行比價(jià)采購,由物資采購科會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員進(jìn)行調(diào)研比價(jià)(廠家調(diào)研至少應(yīng)3家以上).(三)經(jīng)過招標(biāo)、比價(jià),有條件進(jìn)入物資超市的物資,納入物資超市管理,由物資采購科通知廠家送貨。無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進(jìn)行抽查,并做好盤點(diǎn)記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對(duì)每個(gè)庫房的物資按50%的比例進(jìn)行抽查,并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查.(三)每年年底,由審計(jì)科牽頭,組織財(cái)務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對(duì)所有庫存物資進(jìn)行全面清點(diǎn),并做好記錄,填寫盤點(diǎn)清冊(cè),送經(jīng)營助理、礦長(zhǎng)審閱.(四)通過盤點(diǎn)確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報(bào)告,說明原因,明確責(zé)任,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)處理.第七節(jié) 物資的發(fā)放管理第十四條 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計(jì)劃為依據(jù)。以及兩堂一舍、洗衣房?jī)?nèi)可回收的公用設(shè)施等.(四) 科技信息中心負(fù)責(zé)回收各單位所用微機(jī)、文印設(shè)備、通訊設(shè)備及配套設(shè)施等.(五) 車管科負(fù)責(zé)回收?qǐng)?bào)廢車輛等.(六) 物資管理科負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報(bào)廢件及舊件等.第二十二條 物資的回收處理(一)所有物資均由物資管理科負(fù)責(zé)最終回收與存放,其他單位無權(quán)存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會(huì)同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計(jì)科等部門對(duì)回收物資進(jìn)行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、,由歸口管理部門會(huì)同相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù),外修物資不予付款。情況嚴(yán)重者,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理.(九)計(jì)劃員或采購員與廠家串通,提報(bào)或采購質(zhì)量不合格物資,損害企業(yè)利益,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,給予3001000元的處罰。2各種紙張?？?科技信息中心2礦長(zhǎng)辦公室非生產(chǎn)特批高值辦公用品辦公設(shè)施高值宣傳用品特殊用具?？ǖV長(zhǎng)辦公室機(jī)關(guān)材料非生產(chǎn)工區(qū)的科室部門日常所用小材料費(fèi)?？ㄘ?cái)務(wù)科生產(chǎn)歸口材料大型大型生產(chǎn)技術(shù)(通防地測(cè))科歸口材料?？ㄉa(chǎn)技術(shù)(通防地測(cè))科