【正文】 蓋章→物資管理科給編碼、并登記臺帳→保管員見填寫完整的跟蹤信息反饋表后發(fā)料→領料人到歸口管理部門交跟蹤信息表(已有物管科編碼及蓋章)并領取編碼牌、標識二、領用后的反饋流程:責任人、部門或狀態(tài)、地點變化→責任部門填寫跟蹤信息單位→交歸口管理部門→聯(lián)并蓋章→交物資管理科→聯(lián)(有歸口管理部門的蓋章) →物資管理科記帳。情況嚴重者,給予降級直至調離工作崗位的處理.(九)計劃員或采購員與廠家串通,提報或采購質量不合格物資,損害企業(yè)利益,給企業(yè)造成經(jīng)濟損失者,給予3001000元的處罰。以及兩堂一舍、洗衣房內可回收的公用設施等.(四) 科技信息中心負責回收各單位所用微機、文印設備、通訊設備及配套設施等.(五) 車管科負責回收報廢車輛等.(六) 物資管理科負責回收各單位交舊領新物資及外修設備的報廢件及舊件等.第二十二條 物資的回收處理(一)所有物資均由物資管理科負責最終回收與存放,其他單位無權存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門蓋章后,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計科等部門對回收物資進行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、,由歸口管理部門會同相關部門按有關程序進行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù),外修物資不予付款。無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進行抽查,并做好盤點記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人員對每個庫房的物資按50%的比例進行抽查,并可根據(jù)工作需要進行不定期抽查.(三)每年年底,由審計科牽頭,組織財務科、物資管理科等有關單位對所有庫存物資進行全面清點,并做好記錄,填寫盤點清冊,送經(jīng)營助理、礦長審閱.(四)通過盤點確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報告,說明原因,明確責任,報分管領導審批后,及時處理.第七節(jié) 物資的發(fā)放管理第十四條 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準的計劃為依據(jù)。5萬元(含5萬元)以下的物資實行比價采購,由物資采購科會同招標辦公室其他成員進行調研比價(廠家調研至少應3家以上).(三)經(jīng)過招標、比價,有條件進入物資超市的物資,納入物資超市管理,由物資采購科通知廠家送貨。同時,物資管理科計劃員有權根據(jù)生產(chǎn)需要對各部門提報計劃進行合理更改.若物資計劃已平衡到物資采購科,變更或撤消計劃,需經(jīng)物資采購科負責人簽字同意,物資管理科計劃員方可予以變更或撤消.第五條 計劃提報的要求(一)各單位提報計劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則,根據(jù)生產(chǎn)實際需要及庫存數(shù)量,合理確定計劃提報數(shù)量,充分利用物資管理系統(tǒng)中的“相關信息”,不得多報、重報.(二)各單位計劃員提報計劃時,要本著超前考慮的原則,考慮物資的審批和采購周期,提前一定的時間提報計劃,避免影響生產(chǎn).(三)各單位提報計劃應詳細注明物資名稱、用途、使用地點、使用時間。實行?？ü芾淼牟牧嫌媱澯墒褂貌块T提出申請,歸口管理部門提報.工區(qū)及歸口管理部門的月計劃應在每月25日至月底期間集中提報.(二)計劃的審批計劃審批權限。第一章 洋巖煤礦物資管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強物流管理工作,使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化,達到節(jié)支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.第二條 本制度適用于我礦所有物資的計劃提報、采購、入庫、保管、領用、回收再利用以及報廢處理等全過程管理.第二節(jié) 機構設置及職責第三條 成立物資管理領導小組,礦長任組長,黨委書記 經(jīng)營助理任副組長,成員為礦助理以上領導以及物資管理科、企管辦、審計科、政工科、工會、勞資科、物資采購科、生產(chǎn)科、機電科、,負責礦使用物資全過程管理的具體事宜.第三節(jié) 物資計劃管理第四條 物資計劃的提報與審批。 (一)計劃的提報計劃提報實行網(wǎng)上提報,實行分卡管理的材料計劃由各使用部門提報。(見《物資計劃審批流程表》).(三)計劃的變更與撤消因實際工作需要,計劃需要變更或撤消時,可由計劃提報部門通知物資管理科,物資管理科計劃員予以更改或撤消。不注明使用時間的計劃由歸口管理部門或物資管理科令提報單位注明或發(fā)回重報.(四)嚴格控制急計劃的提報,各單位提報的急計劃不能超過當月正常計劃數(shù)量的3%.(五)因生產(chǎn)實際需要,急需購買,按正常程序提報計劃可能影響生產(chǎn)的物資,可由使用部門寫出書面申請(詳細注明型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、時間要求等),部門負責人簽字后,經(jīng)歸口管理部門負責人分管領導簽字后,報經(jīng)營助理礦長簽批.(六)若提報物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應的物資名稱和編碼時,使用部門要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給物資采購科,由物資采購科調研確定物資規(guī)格、型號、價格,然后通知物資管理科計劃員,物資管理科計劃員據(jù)此在物資編碼表中加入該物資的規(guī)格、型號、價格.第六條 計劃審批的要求(一)物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級審批人員,對于提報的物資計劃應于2天內審批,審批人員要及時電話通知計劃提報單位,以便其及時調整.(二)物資管理科計劃員接到計劃后,應在3天內進行計劃平衡,確定廠家、價格、規(guī)格、型號等,確認后報經(jīng)營助理、礦長審批.第四節(jié) 物資采購管理第七條 .第八條 物資采購方式(一)所有物資采購均采取招標、比價.(二)每批次、臺套采購價值在5萬元以上的物資,必須進行招標采購。沒有條件或無法進入物資超市管理的物資,物資采購科要進行市調研,確定廠家、價格等相應要素,經(jīng)審計科全面審查后,報礦領導批準,方可采購.(四)物資采購科要嚴格按照使用單位所注明的使用時間通知廠家送貨,不得過早或過遲送貨,物資采購科要通知廠家分批送貨,不得一次性送貨,以免造成物資積壓.延遲到貨時,物資采購科采購員應與計劃提報單位及時溝通,應及時與物資采購科采購員聯(lián)系,.第九條 物資采購價格管理(一),作為物資采購價格的最高限價.(二)審計科、物資采購科應會同招標辦公室其他成員定期進行市場調研,對超市物資價格根據(jù)市場行情進行合理調整,列出物資價格清單,經(jīng)經(jīng)營助理簽字批準后,由物資管理科計劃員進行調整.(三)對于存在價格疑義的物資,物資采購科應會同招標辦相關成員重新進行市場調研,確定合理價格.(四)礦招標辦公室應于每年年底對超市物資進行一次重新招標,重新確定物資價格,同時將信譽度差、產(chǎn)品質量不合格的供貨商家給予淘汰,終止合作關系.(五)物資采購價格每月都要在礦務公開欄公開,以接受監(jiān)督.第五節(jié) 物資入庫管理第十條 物資入庫實行驗收制度.第十一條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量以及相應的資質證書進行查實,核實無誤后方可辦理入庫手續(xù).第六節(jié) 物資倉儲管理第十二條 庫房管理(一)物資存放實行“四號定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對號入庫,并且每件物資都要有標簽標示物資類別、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量等.(二)物資擺放實行“五五擺放”.即庫內物資數(shù)量上要按五五標準擺放,達到橫看成行,要達到正