【正文】 生產(chǎn)歸口材料普通普通生產(chǎn)技術(shù)(通防地測)科歸口材料?？ㄉa(chǎn)技術(shù)(通防地測)科機電歸口材料大型大型機電科歸口材料?？C電科項目名稱費用內(nèi)存資金卡管理方式歸口管理部門備注機電歸口材料普通普通機電科歸口材料分卡機電科包括個人工具小型專控材料電池插座鎖具膠類白板筆燈泡(100W以下)等小材料?？C電科生產(chǎn)單位申請,機電控制提報公用工具儀表道鏈滑車套筒千斤頂?shù)蹙呤蛛娿@儀表非個人工具專卡機電科從機電科領(lǐng)取,工區(qū)不得提報固定資產(chǎn)08類設(shè)備器具等?？C電科勞保用品勞保用品專卡勞資科21類中勞保用品專項費用部門本場車管科政工科計算機中心后勤科后勤科水電維修班分卡財務(wù)科此項目僅限個別部門日常普通材料使用專項費用工程大型換面安裝工程?？C電科外售物資1工程處施工用料2對外部單位銷售分卡1企業(yè)管理辦公室2物資管理科工程處負責材料費用工程處施工工程工程處施工用料分卡企業(yè)管理辦公室礦負責材料費用物資計劃審批流程一需求計劃審批流程:(一)普通材料:各生產(chǎn)輔助單位部門負責人→財務(wù)科→歸口管理部門負責人→分管礦長→經(jīng)營助理(二)大型材料:生產(chǎn)科或機電科→分管部門負責人→財務(wù)科→分管礦長→經(jīng)營助理→礦長(三)固定資產(chǎn):各部門→部門負責人財務(wù)科分管礦長經(jīng)營助理礦長(四)非生產(chǎn)特批:礦長辦公室提報→礦長辦公室主任→財務(wù)科長→經(jīng)營助理→礦長(五)機關(guān)材料:財務(wù)科→分管礦長(六)低值易耗品:后勤科→財務(wù)科(七) 微機耗材:礦長辦公室→財務(wù)科→礦長(八) 部門專項費用:各部門→部門負責人→財務(wù)科→分管礦長(九)機電科?？夭牧?機電科→機電科長→財務(wù)科→機電礦長→經(jīng)營助理(十)勞保:勞資科→財務(wù)科(十一)外委工程材料:地面外委施工隊伍→后勤科→財務(wù)科→經(jīng)營助理→礦長(十二)專項工程材料:機電科→機電科長→財務(wù)科→機電礦長→礦長(十三)專項費用(其它):集團公司掘進隊伍→機電科長→生產(chǎn)科長→財務(wù)科→分管礦長→經(jīng)營助理→礦長二、申購計劃審批流程:上述計劃審批后→物資管理匯總平衡→移交物資采購科→審計科→經(jīng)營助理或礦長(按審批權(quán)限)物資跟蹤管理流程一、領(lǐng)用流程歸口管理部門蓋章→物資管理科給編碼、并登記臺帳→保管員見填寫完整的跟蹤信息反饋表后發(fā)料→領(lǐng)料人到歸口管理部門交跟蹤信息表(已有物管科編碼及蓋章)并領(lǐng)取編碼牌、標識二、領(lǐng)用后的反饋流程:責任人、部門或狀態(tài)、地點變化→責任部門填寫跟蹤信息單位→交歸口管理部門→聯(lián)并蓋章→交物資管理科→聯(lián)(有歸口管理部門的蓋章) →物資管理科記帳。060912代表出庫年月為2006年9月12號。可拆分的物資被拆分利用后,再在原編碼后追加拆分編碼,如編碼:806091201236,依次類推.跟蹤物資信息表物資名稱規(guī)格單位數(shù)量編號變更內(nèi)容變更前變更后地點狀態(tài)責任部門責任人變更日期反饋交接記錄歸口管理部門物資管理科第1聯(lián):歸口管理部門 第2聯(lián):物資管理科 第3聯(lián):使(領(lǐng))用部門 第4聯(lián):發(fā)料人廢舊物品處理申請表物品名稱規(guī)格型號提報單位提報人處理原因處理方式拍賣議價其他會簽部門意見:鄰導意見:礦長:經(jīng)營礦長:分管領(lǐng)導:備注第二章 運河煤礦機電設(shè)備、配件維修管理辦法第一節(jié) 總 則第一條 為降低維修成本,加強我礦的機電設(shè)備、配件維修的管理,在充分發(fā)揮市場機制作用的基礎(chǔ)上,進一步規(guī)范機電設(shè)備維修管理程序,特制定本辦法.第二條 各類大型機電設(shè)備(包括支架、轉(zhuǎn)載機、采煤機、刮板運輸機、乳化泵、減速機、軟啟動等)。第四條 礦發(fā)《運河煤礦設(shè)備修理和機械制造工作的規(guī)定》(濟運煤發(fā)200645號)中限定的內(nèi)修外修范圍的設(shè)備。先集團內(nèi)部后集團外部”的原則.第七條 堅持“先定價,后維修”的原則.第八條 堅持設(shè)備的總體維修費用超過原值50%的,必須經(jīng)機電礦長經(jīng)營助理礦長同意并簽署批示后方可維修的原則.第九條 堅持大型機電設(shè)備配件維修超過5萬(含5萬)的必須進行招標的原則.第十條 堅持外修設(shè)備費用在1萬元以上的應(yīng)簽定維修合同(1萬元以下的視情況而定)的原則.第四節(jié) 承修單位應(yīng)具備的條件第十一條 承修單位應(yīng)是具有相應(yīng)資質(zhì)技術(shù)實力較強信譽度高的法人單位.第十二條承修單位必須有合法的銀行開戶、帳號,并能開具正規(guī)發(fā)展.第十三條 承修單位必須具有滿足維修質(zhì)量要求的技術(shù)水平、工藝裝備、工程技術(shù)人員以及相應(yīng)的檢測手段.第五節(jié) 機構(gòu)設(shè)置及職責第十四條 機構(gòu)設(shè)置礦成立招標委員會,礦長任主任委員,黨委書記工會主席副主任委員,.招標辦公室設(shè)在企管辦,、物資管理科、機電科、審計科、財務(wù)科、企管辦、政工科、工會等單位負責人組成.第十五條 職 責(一)招標辦公室負責組織設(shè)備修理的招標鑒定驗收結(jié)算價格的核定及費用結(jié)算.(二)招標辦公室負責招標過程的規(guī)范操作與監(jiān)督.第六節(jié) 設(shè)備修理程序第十六條 各使用單位自己有能力修復(fù)的設(shè)備,不得送交機修廠。確需外修的,必須經(jīng)機電科技術(shù)人員(或機電科指定技術(shù)人員)進行鑒定.第十七條 外修計劃由機電科每月匯總一次,(外委)通知單.第十八條 《外委通知單》送物資采購科和審計科各一份(設(shè)備大體狀況及相關(guān)要求在《外委通知單》上詳細注明)第十九條 物資采購科根據(jù)維修內(nèi)容及費用情況,按要求確定采取比價或招標的方式.(一)物資采購科應(yīng)向機電科了解需要維修設(shè)備的運行狀況損壞部位故障情況等詳細信息。第二十六條 修復(fù)的設(shè)備必須有明確的質(zhì)保期規(guī)定，一般規(guī)定中、小修保修期不少于三個月，大修保修期不少于六個月，其他另有要求的應(yīng)在合同中約定，保修期內(nèi)出現(xiàn)維修質(zhì)量問題（含驗收時不能發(fā)現(xiàn)的）的，由承修單位免費維修，出現(xiàn)問題并給礦上生產(chǎn)造成一定影響的，承修單位應(yīng)根據(jù)合同要求承擔相應(yīng)的經(jīng)濟損失。第二十八條 質(zhì)保金支付時，必須有使用單位及機電科出具的設(shè)備正常使用證明，此項業(yè)務(wù)由物資采購科業(yè)務(wù)人員辦理，并根據(jù)《資金使用管理規(guī)定》（濟運煤發(fā)）的相關(guān)程序辦理支付手續(xù).第八節(jié) 其 它第二十九條 對損壞嚴重不能修復(fù)的設(shè)備,由機電科組織有關(guān)部門鑒定封存報廢殘體上的可用部件經(jīng)有關(guān)單位鑒定后,由專業(yè)修理單位收集修復(fù)備用,并按礦有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù).第三十條 維修完好的成套設(shè)備的部件和零件禁止拆卸,若有特殊情況確需要拆卸的,須經(jīng)機電科科長簽字批準,并辦理手續(xù),事后及復(fù)原.第三十一條 對報廢件及回收舊件進行拍賣或議價等方式處理時,須經(jīng)礦長同意,由拍賣或議價人員向物資管理科出具處理證明,由物資管理科人員作臺帳記錄.第九節(jié) 附 則第三十二條 本辦法由物資管理科負責解釋.第三十三條