【正文】 總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專員、經(jīng)營財務(wù)部、技術(shù)管理部及相關(guān)單位負責人參加。B市場總部根據(jù)需要制作《標準合同文本》。回收：（1）事業(yè)部變更名稱、機構(gòu)調(diào)整、撤銷時，合同管理員應(yīng)在變更名稱、機構(gòu)調(diào)整或撤消后5個工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室；（2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。（3）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。使用：（1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時使用。發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員，并做書面記錄（樣本詳見附件4）。銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請（樣本詳見附件3）。：A超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)期限的；B法人委托書持有人因工作變動，不再從事法人委托書授權(quán)范圍內(nèi)的工作；（2）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。（2）法人委托書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。發(fā)放時要填寫《法人委托書發(fā)放記錄》（樣本詳見附件2）。（2）簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財務(wù)部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。申請程序：辦理法人委托書應(yīng)由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商務(wù)部提出書面申請，填寫《法人委托書申請書》（樣本詳見附件1）,并明確以下內(nèi)容：（1）申請人姓名及自然情況；（2）申請人與公司的勞動合同期限；（3）表明申請人正在從事銷售工作；（4）明確申請人簽訂合同的權(quán)限（產(chǎn)品/最高金額）及申請期限；（5）事業(yè)部負責人簽字確認；（6）申請人一寸免冠近照一張。二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部 市場總部三、法人委托書的管理市場總部商務(wù)部是法人委托書主管部門。遲收貨款：是指超過合同付款期，而未收回的貨款部分。代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實體簽訂合同時，代表處負責聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。合同擬簽訂人：持有有效法人委托書并在有效范圍內(nèi)進行合同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。目 錄銷售合同管理細則 1投標管理辦法 4046 / 47北京首信股份有限公司銷售合同管理細則為嚴格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程，加強相應(yīng)管理及執(zhí)行力度，保障股份公司的經(jīng)濟利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。一、定義：銷售合同：指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項工程或一個系統(tǒng)集成項目的書面記載。合同簽訂人：持有法人委托書并在有效范圍及時間內(nèi)簽訂了合同的市場銷售人員。到期應(yīng)收款：是指進入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對方應(yīng)付合同款1萬元，則此貨款在1月1日5日統(tǒng)計為到期應(yīng)收款，在1月6日（含）以后如未收回，則統(tǒng)計為遲收貨款。負責法人委托書的申請的接收、初審、報批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。審批程序：（1）商務(wù)部對《法人委托書申請書》進行初審，合格者由商務(wù)部制作《法人委托書》，并報市場總部副總、主管市場副總裁審核，總裁批準。發(fā)放程序 制作完成的法人委托書由商務(wù)部登記，發(fā)放給申請部門的相關(guān)管理人員。法人委托書的保管：（1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對法人委托書進行管理，負責本部門法人委托書的申請、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。法人委托書的回收（1）發(fā)生下列情況之一時，法人委托書管理員應(yīng)之日起5個工作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場總部商務(wù)部。 四、銷售合同專用章的管理銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；事業(yè)部申請，銷售合同專用章時應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。審批：（1）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實申請書內(nèi)容準確無誤后報主管市場副總裁審核，總裁批準；（2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負責登記、發(fā)放。保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對銷售合同專用章進行管理，負責本事業(yè)部銷售合同專用章的申請、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等管理工作。（2）合同管理員在收到合同評審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。（4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對各單位合同專用章使用情況進行監(jiān)督檢查。五、銷售合同文本的管理標準銷售合同文本的提出和使用（1）標準銷售合同文本的提出A市場總部負責《標準合同文本》的制作，并負責組織對標準合同文本的評審。C需用部門可以向市場總部提出制作《標準合同文本》的需求或本部門制作《標準合同文本》草稿后交市場總部審核后，組織評審。總裁辦公室公會討論通過后即為標準銷售合同文本。銷售人員在進行營銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標準銷售合同文本非標準銷售合同文本的提出和使用（1）非標準銷售合同文本使用條件：當標準銷售合同文本不能滿足銷售的實際需要時，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實際需要擬制銷售合同文本（2）非標準銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號、買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時間/期限、付款方式、交貨時間、地點、爭議解決。（3）非標準銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書方可使用。資信調(diào)查由合同簽約人組織實施，作為合同評審的一項參考條件。對于合同金額在50萬元（含）以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國電信、移動、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運營商和煤炭、電力、石油、軍隊、醫(yī)院及集團內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項。七、銷售合同號的管理各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號，規(guī)定如下： 合同編號由八位組成，aabbcc，其中： aa 代表年份，如002 代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫 bb 代表簽訂人編號（各單位自定） cc 代表簽訂人當年簽訂合同順序號01～99 注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下： 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 縮寫為：SJ 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 縮寫為：KD八、合同評審合同評審的內(nèi)容（1）顧客的各項要求是否合理、明確并形成文件。（3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公司集成或OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。（5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力（包括供貨周期、安裝調(diào)試、開通驗收、售后服務(wù)、付款條件等因素）。合同評審的實施（1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對合同進行評審。參加評審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當增、減。A對合同金額在100萬元以上或沒有采用標準合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書B如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實體應(yīng)參加評審并出具意見。（3）合同評審可采用會議、會簽方式。合同評審的審批（1）合同批準的權(quán)限A合同金額在200萬元以內(nèi)（含）的由實體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。（2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標、參考合同評審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出“批準”、“不批準”、“繼續(xù)修改”的決定。 如“不批準”，則該項目終止。對投標書的評審應(yīng)在遞交標書前進行，評審辦法參考合同評審程序執(zhí)行。合同評審可以以會簽或會議形式進行合同簽約人是合同評審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管理員負責組織該合同的評審工作。有權(quán)審批人的權(quán)限：（1）事業(yè)部內(nèi)低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果可由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；（2）總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評審結(jié)果由其上級領(lǐng)導審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評審結(jié)果由總裁辦公室公會審批）。（2）合同書優(yōu)先采用市場總部提供的《標準合同文本》，填寫時要字跡清晰、語言準確，按合同書內(nèi)容逐項填寫（不許有空項）。（3）合同中對設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標準，要對應(yīng)設(shè)備型號標出國家或行業(yè)或企業(yè)標準號。（5）合同中應(yīng)明確需方對出廠設(shè)備的驗收方式和驗收標準。（7）銷售人員對所簽訂合同的貨款回收負責。（9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。如合同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。十二、貨款回收工作的管理貨款回收的責任及管理（1）市場總部是貨款回收工作的主管部門。（3）合同簽訂人及合同簽訂批準人對其簽訂（或批準）的合同的貨款的回收工作負主要責任。（5）股份公司內(nèi)實體、事業(yè)部的合同管理員每月25日前向市場總部商務(wù)部上報《合同登記表》（內(nèi)容詳見附件7），同時向經(jīng)營財務(wù)部上報。（7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，實體、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收回部分不計入遲收貨款。遲收貨款的統(tǒng)計和報告 對未及時收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準人，上報主管領(lǐng)導和相關(guān)單位。（2）市場總部按月制作《貨款回收統(tǒng)計表》，該表對每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號和產(chǎn)品名稱、簽約部門、簽約人、當月遲收總額、當月新增遲收金額等事項做出統(tǒng)計和記錄。市場總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備查。（5）單筆貨款超過付款時間5日未收回，簽約部門應(yīng)在5個工作日內(nèi)書面通知（樣本見附件9）市場總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗貨物的證明、買方付款的證明（復印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負責專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。如：一筆金額為115萬元的貨款，遲收時間為80天，既符合重大遲收標準又符合特別重大遲收標準，則視此筆遲收貨款為特別重