【正文】 業(yè)部變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整、撤銷時(shí)，合同管理員應(yīng)在變更名稱、機(jī)構(gòu)調(diào)整或撤消后5個(gè)工作日內(nèi)將合同專用章及使用審批記錄交總裁辦公室；（2）合同專用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。（3）銷售合同專用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。使用：（1）銷售合同專用章只能在簽訂銷售合同時(shí)使用。發(fā)放：總裁辦公室將銷售合同專用章發(fā)放給事業(yè)部合同管理員，并做書面記錄（樣本詳見附件4）。銷售合同專用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書面申請(qǐng)（樣本詳見附件3）。：A超出法人委托書規(guī)定的授權(quán)期限的；B法人委托書持有人因工作變動(dòng)，不再從事法人委托書授權(quán)范圍內(nèi)的工作；（2）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。（2）法人委托書由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。發(fā)放時(shí)要填寫《法人委托書發(fā)放記錄》（樣本詳見附件2）。（2）簽發(fā)后的法人委托書由總裁辦公室蓋騎縫鋼印，經(jīng)營財(cái)務(wù)部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。申請(qǐng)程序：辦理法人委托書應(yīng)由事業(yè)部根據(jù)工作需要向商務(wù)部提出書面申請(qǐng)，填寫《法人委托書申請(qǐng)書》（樣本詳見附件1）,并明確以下內(nèi)容：（1）申請(qǐng)人姓名及自然情況；（2）申請(qǐng)人與公司的勞動(dòng)合同期限；（3）表明申請(qǐng)人正在從事銷售工作；（4）明確申請(qǐng)人簽訂合同的權(quán)限（產(chǎn)品/最高金額）及申請(qǐng)期限；（5）事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（6）申請(qǐng)人一寸免冠近照一張。二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部 市場(chǎng)總部三、法人委托書的管理市場(chǎng)總部商務(wù)部是法人委托書主管部門。遲收貨款：是指超過合同付款期，而未收回的貨款部分。代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實(shí)體簽訂合同時(shí)，代表處負(fù)責(zé)聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。合同擬簽訂人：持有有效法人委托書并在有效范圍內(nèi)進(jìn)行合同前期工作，但尚未簽訂正式銷售合同的銷售人員。市場(chǎng)管理制度擬制： 市場(chǎng)總部 審核： 賀歲華 日期： 2002年7月26日 批準(zhǔn)： 何耀良 日期： 2002年7月28日 目 錄銷售合同管理細(xì)則 1投標(biāo)管理辦法 4046 / 48北京首信股份有限公司銷售合同管理細(xì)則為嚴(yán)格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過程，加強(qiáng)相應(yīng)管理及執(zhí)行力度，保障股份公司的經(jīng)濟(jì)利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本管理規(guī)定。一、定義：銷售合同：指賣方同意銷售，買方同意購買一批貨物、一項(xiàng)工程或一個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的書面記載。合同簽訂人：持有法人委托書并在有效范圍及時(shí)間內(nèi)簽訂了合同的市場(chǎng)銷售人員。到期應(yīng)收款：是指進(jìn)入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對(duì)方應(yīng)付合同款1萬元，則此貨款在1月1日5日統(tǒng)計(jì)為到期應(yīng)收款，在1月6日（含）以后如未收回，則統(tǒng)計(jì)為遲收貨款。負(fù)責(zé)法人委托書的申請(qǐng)的接收、初審、報(bào)批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。審批程序：（1）商務(wù)部對(duì)《法人委托書申請(qǐng)書》進(jìn)行初審，合格者由商務(wù)部制作《法人委托書》，并報(bào)市場(chǎng)總部副總、主管市場(chǎng)副總裁審核，總裁批準(zhǔn)。發(fā)放程序 制作完成的法人委托書由商務(wù)部登記，發(fā)放給申請(qǐng)部門的相關(guān)管理人員。法人委托書的保管：（1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專人（即法人委托書管理員）對(duì)法人委托書進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)本部門法人委托書的申請(qǐng)、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等管理工作并留有記錄。法人委托書的回收（1）發(fā)生下列情況之一時(shí)，法人委托書管理員應(yīng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)將法人委托書收回，并交市場(chǎng)總部商務(wù)部。 四、銷售合同專用章的管理銷售合同專用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；事業(yè)部申請(qǐng)，銷售合同專用章時(shí)應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人委托書的銷售人員。審批：（1）總裁辦公室公室銷售合同專用章管理人員核實(shí)申請(qǐng)書內(nèi)容準(zhǔn)確無誤后報(bào)主管市場(chǎng)副總裁審核，總裁批準(zhǔn)；（2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。保管：事業(yè)部設(shè)專人（通常為合同管理員）對(duì)銷售合同專用章進(jìn)行管理，負(fù)責(zé)本事業(yè)部銷售合同專用章的申請(qǐng)、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等管理工作。（2）合同管理員在收到合同評(píng)審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專用章，并把合同專用章使用情況記錄在案。（4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對(duì)各單位合同專用章使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。五、銷售合同文本的管理標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用（1）標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出A市場(chǎng)總部負(fù)責(zé)《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》的制作，并負(fù)責(zé)組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評(píng)審。C需用部門可以向市場(chǎng)總部提出制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》的需求或本部門制作《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》草稿后交市場(chǎng)總部審核后，組織評(píng)審。總裁辦公室公會(huì)討論通過后即為標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本。銷售人員在進(jìn)行營銷工作的過程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本的提出和使用（1）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本使用條件：當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本不能滿足銷售的實(shí)際需要時(shí)，事業(yè)部應(yīng)根據(jù)實(shí)際需要擬制銷售合同文本（2）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號(hào)、買方和賣方的名稱、地址、貨物名稱、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時(shí)間/期限、付款方式、交貨時(shí)間、地點(diǎn)、爭議解決。（3）非標(biāo)準(zhǔn)銷售合同文本必須由法律事務(wù)專員出具法律意見書方可使用。資信調(diào)查由合同簽約人組織實(shí)施，作為合同評(píng)審的一項(xiàng)參考條件。對(duì)于合同金額在50萬元（含）以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國電信、移動(dòng)、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國郵政等系統(tǒng)運(yùn)營商和煤炭、電力、石油、軍隊(duì)、醫(yī)院及集團(tuán)內(nèi)部）必須填寫資信調(diào)查表的非常規(guī)項(xiàng)。七、銷售合同號(hào)的管理各部門簽訂的合同要統(tǒng)一編號(hào)，規(guī)定如下： 合同編號(hào)由八位組成，aabbcc，其中： aa 代表年份，如002 代表簽訂合同單位漢語拼音縮寫 bb 代表簽訂人編號(hào)（各單位自定） cc 代表簽訂人當(dāng)年簽訂合同順序號(hào)01～99 注：各部門漢語拼音縮寫規(guī)定如下： 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 縮寫為：SJ 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 縮寫為：KD八、合同評(píng)審合同評(píng)審的內(nèi)容（1）顧客的各項(xiàng)要求是否合理、明確并形成文件。（3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公司集成或OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標(biāo)書的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。（5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力（包括供貨周期、安裝調(diào)試、開通驗(yàn)收、售后服務(wù)、付款條件等因素）。合同評(píng)審的實(shí)施（1）合同簽訂部門組織相關(guān)部門及人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。參加評(píng)審人員根據(jù)合同內(nèi)容適當(dāng)增、減。A對(duì)合同金額在100萬元以上或沒有采用標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專員出具法律意見書B如用戶訂購的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實(shí)體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)管理部和相關(guān)實(shí)體應(yīng)參加評(píng)審并出具意見。（3）合同評(píng)審可采用會(huì)議、會(huì)簽方式。合同評(píng)審的審批（1）合同批準(zhǔn)的權(quán)限A合同金額在200萬元以內(nèi)（含）的由實(shí)體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。（2）合同審批人根據(jù)經(jīng)營的目標(biāo)、參考合同評(píng)審記錄、法律意見書、合同草稿等，做出“批準(zhǔn)”、“不批準(zhǔn)”、“繼續(xù)修改”的決定。 如“不批準(zhǔn)”，則該項(xiàng)目終止。對(duì)投標(biāo)書的評(píng)審應(yīng)在遞交標(biāo)書前進(jìn)行，評(píng)審辦法參考合同評(píng)審程序執(zhí)行。合同評(píng)審可以以會(huì)簽或會(huì)議形式進(jìn)行合同簽約人是合同評(píng)審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門合同管理員負(fù)責(zé)組織該合同的評(píng)審工作。有權(quán)審批人的權(quán)限：（1）事業(yè)部內(nèi)低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評(píng)審結(jié)果可由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；（2）總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評(píng)審結(jié)果由其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評(píng)審結(jié)果由總裁辦公室公會(huì)審批）。（2）合同書優(yōu)先采用市場(chǎng)總部提供的《標(biāo)準(zhǔn)合同文本》，填寫時(shí)要字跡清晰、語言準(zhǔn)確，按合同書內(nèi)容逐項(xiàng)填寫（不許有空項(xiàng)）。（3）合同中對(duì)設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要對(duì)應(yīng)設(shè)備型號(hào)標(biāo)出國家或行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。（5）合同中應(yīng)明確需方對(duì)出廠設(shè)備的驗(yàn)收方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（7）銷售人員對(duì)所簽訂合同的貨款回收負(fù)責(zé)。（9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。如合同無明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時(shí)，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。十二、貨款回收工作的管理貨款回收的責(zé)任及管理（1）市場(chǎng)總部是貨款回收工作的主管部門。（3）合同簽訂人及合同簽訂批準(zhǔn)人對(duì)其簽訂（或批準(zhǔn)）的合同的貨款的回收工作負(fù)主要責(zé)任。（5）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部的合同管理員每月25日前向市場(chǎng)總部商務(wù)部上報(bào)《合同登記表》（內(nèi)容詳見附件7），同時(shí)向經(jīng)營財(cái)務(wù)部上報(bào)。（7）例外條款：由于我方原因致使合同不能按約定正常履行的，實(shí)體、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同繼續(xù)正常履行或終止該合同未收回部分不計(jì)入遲收貨款。遲收貨款的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告 對(duì)未及時(shí)收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準(zhǔn)人，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單位。（2）市場(chǎng)總部按月制作《貨款回收統(tǒng)計(jì)表》，該表對(duì)每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號(hào)和產(chǎn)品名稱、簽約部門、簽約人、當(dāng)月遲收總額、當(dāng)月新增遲收金額等事項(xiàng)做出統(tǒng)計(jì)和記錄。市場(chǎng)總部依據(jù)檔案相關(guān)管理規(guī)定將此文件歸檔備查。（5）單筆貨款超過付款時(shí)間5日未收回，簽約部門應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)書面通知（樣本見附件9）市場(chǎng)總部和總裁辦公室法律事務(wù)專員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買方接收和檢驗(yàn)貨物的證明、買方付款的證明（復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專檔（合同簽訂人負(fù)責(zé)專檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。如：一筆金額為115萬元的貨款，遲收時(shí)間為80天，既符合重