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05綜合管理制度加經(jīng)營物資管理流程-展示頁

2025-04-23 09:52本頁面
  

【正文】 公室負(fù)責(zé)。調(diào)撥原因: 調(diào)出單位: 接收單位:經(jīng) 辦 人: 經(jīng) 辦 人:經(jīng)辦審核: 經(jīng)辦審核:日 期: 日 期:蓋 章: 蓋 章:附表:調(diào)撥固定資產(chǎn)設(shè)備信息名 稱 資產(chǎn)編號 配置規(guī)格 原值 折舊 設(shè)備狀態(tài)本表一式三份,調(diào)出單位財務(wù)、調(diào)入單位財務(wù)、公司財務(wù)存檔各一份,并復(fù)印送交雙方單位相關(guān)管理部室。附表一:新建(購置)固定資產(chǎn)交付使用驗收記錄15 / 10516 / 105附表 2:固定資產(chǎn)17 / 105附表三、固定資產(chǎn)內(nèi)部調(diào)撥單固定資產(chǎn)調(diào)撥交接記錄調(diào)撥單號: 現(xiàn)從 調(diào)撥下列固定資產(chǎn)至 。對于已經(jīng)報廢但仍能正常使用的固定資產(chǎn)應(yīng)按固定資產(chǎn)的日常管理辦法進(jìn)行管理,擬進(jìn)行處置時應(yīng)比照正常資產(chǎn)的處置程序進(jìn)行清理,嚴(yán)禁私自變賣或轉(zhuǎn)讓。6. 固定資產(chǎn)處置后續(xù)工作固定資產(chǎn)清理、報廢的變價收入要取得原始憑證,經(jīng)公司資產(chǎn)管理部門核實認(rèn)可后交項目財務(wù)部門入賬。(2) 固定資產(chǎn)的報廢對于正常報廢的固定資產(chǎn),應(yīng)由公司固定資產(chǎn)管理小組確認(rèn)后進(jìn)行批復(fù)。項目部對固定資產(chǎn)的處置包括轉(zhuǎn)讓、出售及正常報廢等,對于擬處置的固定資產(chǎn),由綜合辦公室填寫“固定資產(chǎn)處置申請單” (見附表四) ,報公司固定資產(chǎn)管理小組進(jìn)行審批,公司資產(chǎn)管理小組應(yīng)對固定資產(chǎn)的使用情況、折舊提取情況、處置后將形成的損失情況進(jìn)行實地調(diào)查核實。賠償后再進(jìn)行固定資產(chǎn)的處置。定期對固定資產(chǎn)進(jìn)行清查,核對固定資產(chǎn)卡片、固定資產(chǎn)明細(xì)賬及實物是否一致,查明有無短缺、丟失、毀損或未入賬的固定資產(chǎn),并編制固定資產(chǎn)盤點表,對盤盈、盤虧、毀損或丟失的固定資產(chǎn)應(yīng)迅速查明原因并落實到責(zé)任人。調(diào)出單位的財務(wù)部門根據(jù)資產(chǎn)管理小組提供的交接記錄進(jìn)行審核,及時進(jìn)行賬務(wù)處理。(3) 固定資產(chǎn)調(diào)撥根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定,固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部單位間調(diào)撥。由綜合辦公室或具體使用部門向項目領(lǐng)導(dǎo)班子提交維修申請,經(jīng)審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行維修。 4. 固定資產(chǎn)的日常管理(1) 固定資產(chǎn)資料整理綜合辦公室應(yīng)監(jiān)督各實際使用部門妥善保管固定資產(chǎn)的實物及其相關(guān)資料,建立完整的固定資產(chǎn)臺帳記錄,保證固定資產(chǎn)驗收記錄、固定資產(chǎn)卡片、購置合同、購置審批等信息資料的真實完整。(3) 計提固定資產(chǎn)折舊,按固定資產(chǎn)原值扣除 5%凈殘值率后采用平均年限法計算。3. 固定資產(chǎn)折舊(1) 固定資產(chǎn)折舊,從固定資產(chǎn)增加月份的次月起,按月計提;調(diào)出及報廢的固定資產(chǎn),12 / 105從次月起停止計提折舊。(4) 固定資產(chǎn)編號在全公司范圍內(nèi)統(tǒng)一編排,財務(wù)部門必須對固定資產(chǎn)驗收交接記錄中的固定資產(chǎn)編號嚴(yán)格審核,對于未按公司要求自行編號或編號為空的固定資產(chǎn)將不予辦理組資及報銷手續(xù)。(2) 項目部自行采購的固定資產(chǎn),經(jīng)使用部門組織驗收完畢后,由經(jīng)辦人員填寫“固定資產(chǎn)交付使用驗收記錄” (以下簡稱驗收記錄) (見附表一) ,編排項目部管理編號,同時向公司相關(guān)管理部門申請公司統(tǒng)一的管理編號。2. 固定資產(chǎn)的驗收、組資(1) 經(jīng)調(diào)撥取得的固定資產(chǎn),在履行完公司有關(guān)規(guī)定中明確的手續(xù)后,如有公司統(tǒng)一管理編號,則沿用原有管理編號,否則向公司相關(guān)管理部門申請統(tǒng)一管理編號后,列入項目部固定資產(chǎn)臺帳。(2) 項目部因工作需要,擬自行購置固定資產(chǎn)時,應(yīng)先行向公司相關(guān)資產(chǎn)管理部門提出申11 / 105請,優(yōu)先考慮接受公司內(nèi)部單位同類資產(chǎn)的調(diào)撥。第三條 固定資產(chǎn)的管理1. 固定資產(chǎn)的取得(1) 本項目部固定資產(chǎn)的取得主要有自行購置和接受調(diào)撥兩種方式。固定資產(chǎn)的入賬、盤點、提折舊等工作由財務(wù)部負(fù)責(zé)。其中測量儀器、試驗設(shè)備、電子設(shè)備在公司的對口部門為工程技術(shù)部,運輸工具、辦公設(shè)備、器具在公司的對口部門為辦公室。2. 本制度適用于中鐵建工集團(tuán)石家莊地鐵 1 號線 13 標(biāo)項目經(jīng)理部的固定資產(chǎn)管理工作。第四條 聯(lián)合檢查專題會議每月三次安全、文明施工大檢查,由經(jīng)理帶隊,檢查現(xiàn)場、職工食堂、民工生活區(qū),參加人員為各部室及各隊伍的負(fù)責(zé)人,檢查完后召開專題會議,總結(jié)現(xiàn)場在安全、文明施工方面存在的問題,提出整改措施,落實責(zé)任人,并限期整改。第二條 每周安全員會議每周一晚七點由安質(zhì)部長主持安全員會議,參加人員為項目及施工隊伍安全員和群眾安全監(jiān)督員,解決現(xiàn)場出現(xiàn)的安全問題。第五節(jié) 會議制度綜合辦公室負(fù)責(zé)召集通知項目部各種會議召開,并負(fù)責(zé)會議后勤服務(wù)工作。嚴(yán)禁個人私自攜帶公章。公章借用應(yīng)按期交還,借用期間所發(fā)生的一切后果由借用人承擔(dān)。管理人員要認(rèn)真負(fù)責(zé)管理好印章,嚴(yán)禁在空白紙張和表格上加蓋公章,嚴(yán)格審核用印內(nèi)容,對不符合用印手續(xù)的印件,印章管理人員有權(quán)拒絕辦理,并堅持請求審批。用印留存材料要定期整理,立卷歸檔。3. 項目各部室使用項目部印章時,須有部室主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意,用印人與監(jiān)印人同時簽字后,方可使用。項目部各部室及各合作單位需用印章時,原則上一律到綜合辦公室用印,非特殊、緊急情況,不外出用印。公章管理人員更換時,必須做好交接,并及時上報集團(tuán)公司辦公室。8 / 105第四條 印章的效力及法律地位項目部印章代表各單位及本部室權(quán)利及義務(wù),對外均不產(chǎn)生法律效力。印章使用單位(部門)要明確印章保管人,并由保管人到辦公室領(lǐng)收簽字。2. 印章所刊名稱,為項目部正式名稱,印章的印文,使用宋體字。直徑不大于 厘米,中央刊五角星,五角星外自左而右環(huán)行項目部名稱。第四節(jié) 印章管理制度第一條 概述為統(tǒng)一規(guī)范項目部印章的管理和使用,特制定本制度。4. 會簽完畢后,由綜合辦公室打印正式發(fā)文稿件,編排項目部發(fā)文統(tǒng)一編號正式下發(fā)。如需修改,公文管理員需負(fù)責(zé)將稿件在項目領(lǐng)導(dǎo)與發(fā)稿部室間往返傳送,直至稿件審批通過。報綜合辦公室進(jìn)入會簽流程。5. 文件完成傳閱后,要及時收回歸檔,做好記錄。待主管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后,根據(jù)批復(fù)要求,將文件分送主管領(lǐng)導(dǎo)要求的閱辦部門。2. 接收到文件后,綜合辦公室公文管理人員應(yīng)做好收文登記,填寫好閱辦單后,送主管領(lǐng)導(dǎo)審批。公文管理人員應(yīng)有良好的道德素養(yǎng),必要時能嚴(yán)格遵守保密制度。依法建立和完善用工制度,并加強(qiáng)對勞務(wù)人員權(quán)益的維護(hù)。6 / 1053. 工資發(fā)放臺帳招用勞務(wù)人員 10 日內(nèi)必須依法簽訂勞動合同并嚴(yán)格履行;建立勞務(wù)人員工資專用預(yù)儲帳戶,為工人辦理個人工資卡,每月通過工資卡直接支付給勞務(wù)人員工資。(6) 施工隊伍將特殊工種操作證原件于進(jìn)場 3 日內(nèi)交安質(zhì)部備案。(4) 勞務(wù)管理員根據(jù)正式用工人員名冊對施工人員照相,辦理施工現(xiàn)場出入證;安質(zhì)部對施工人員進(jìn)行安全教育、考核。(2) 勞務(wù)管理員根據(jù)入場人數(shù)通知生活區(qū)管理員安排臨時住宿。特別是對其技術(shù)工人的資格審查,特殊工種人員必須具備國家認(rèn)可機(jī)構(gòu)頒發(fā)的有效證件,嚴(yán)禁特殊工種無證作業(yè)。3. 勞務(wù)隊伍與項目部簽訂正式合同后,進(jìn)場前必須將其公司的資質(zhì)、營業(yè)執(zhí)照等資料復(fù)印件存放于項目部經(jīng)營成本部、技術(shù)部資料室等相關(guān)部門。第二節(jié) 企業(yè)勞務(wù)用工管理制度第一條 勞務(wù)隊伍合同的簽訂與管理制度1. 本項目嚴(yán)禁各分部將正式工程分包、轉(zhuǎn)包(甲方要求的除外) ,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),經(jīng)理部將收回分部分包的施工任務(wù),并對其主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行罰款處理。3. 對于培訓(xùn)中成績優(yōu)秀者,除通報表彰外,可根據(jù)情況給予適當(dāng)物質(zhì)獎勵。第四條 員工培訓(xùn)1. 為提高員工的業(yè)務(wù)、知識技能及發(fā)揮其潛在智能,使公司人力資源能適應(yīng)本公司日益迅速發(fā)展的需要,項目部將舉行各種教育活動,被指定員工,不得無故缺席,確有特殊原因,應(yīng)按有關(guān)請假制度執(zhí)行。4 / 1054. 職工家人反探親時,項目部根據(jù)實際情況適當(dāng)安排食宿。(2) 項目部對出差的員工按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷費費用。3. 項目部要根據(jù)需要安排員工出差,受派遣的員工,無特殊理由應(yīng)服從安排。請假期間按缺勤處理。主要考核內(nèi)容為:德、能、勤、績。另外項目為鼓勵先進(jìn),每月評出 3 名優(yōu)秀員工,每人獎金 1000 元。然后辦公室對每一考核單元的考核分值作出匯總后上報領(lǐng)導(dǎo)層。由綜合辦公室整理后備案。3. 員工一個月內(nèi)遲到累計達(dá)三次者扣發(fā)一天工資。實施細(xì)則如下:1. 項目部員工一律實行上班點名制度,每天上午和下午上班都要進(jìn)行點名。每月 1 號由考勤員劃考勤,統(tǒng)計并報送經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)財務(wù)。1 / 105目 錄第四章 辦公室管理制度 .............................................................2第一節(jié) 人事管理制度 2第二節(jié) 企業(yè)勞務(wù)用工管理制度 4第三節(jié) 公文管理制度 6第四節(jié) 印章管理制度 7第五節(jié) 會議制度 9第六節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度 10第七節(jié) 車輛使用管理制度 19第八節(jié) 食堂管理制度 24第九節(jié) 工人生活區(qū)管理制度 25第十節(jié) 員工日常行為準(zhǔn)則 26第十一節(jié) 計算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)管理制度 27第十二節(jié) 項目管理系統(tǒng)運行考核制度 29第五章 經(jīng)營管理制度 ..............................................................33第一節(jié) 驗工計價管理制度 33第二節(jié) 成本控制管理制度 35第三節(jié) 合同管理制度 38第四節(jié) 預(yù)結(jié)算管理辦法 40第五節(jié) 項目招投標(biāo)管理辦法 42第六章 項目各部室管理流程 ........................................................462 / 105第一節(jié) 技術(shù)工作管理流程 46第二節(jié) 安全工作管理流程 49第三節(jié) 保衛(wèi)、消防管理流程 51第四節(jié) 質(zhì)量工作管理流程 53第五節(jié) 物資部管理流程 54第六節(jié) 機(jī)械部管理流程 88第七節(jié) 經(jīng)營部管理流程 90第八節(jié) 財務(wù)部管理流程 92第九節(jié) 黨群工作管理流程 102第四章2 / 105第四章 辦公室管理制度第一節(jié) 人事管理制度為使項目部管理作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化,使項目部所有員工的管理有章可循,提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感,特制定本制度。第一條 考勤管理為加強(qiáng)項目職工考勤管理,杜絕員工遲到現(xiàn)象的發(fā)生,特制定考勤管理制度。嚴(yán)格執(zhí)行請、銷假制度和履行請假手續(xù),凡未請假或未履行請假手續(xù)以曠工處理。2. 特殊情況如晚上加班白天需要休息者需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),不辦理批準(zhǔn)手續(xù)者,按遲到或曠工處理。4. 職工因公出差,須事先由經(jīng)理批準(zhǔn)后報綜合辦公室。第二條 獎金管理每月以領(lǐng)導(dǎo)班子和各部門為考核單元,采取逐級考核方式,由領(lǐng)導(dǎo)對直接下屬打分,不能越級打分。領(lǐng)導(dǎo)層將根據(jù)分值核定出最終得分,結(jié)合得分情況發(fā)放項目部職工獎金。階段性獎勵參考此評分辦法。3 / 105表 1:員工績效考核評分單:姓名: 部門: 職務(wù): 主項 考核內(nèi)容 分值 得分 核定分德 全局觀念和協(xié)作精神 10  業(yè)務(wù)水平 10  能 管理能力 10  工作態(tài)度 5  勞動紀(jì)律 5  勤履職勤奮程度 10  工作質(zhì)量 15  工作效率 15  績工作目標(biāo)承兌情況 20   得分情況   綜合得分(部門權(quán)重占60%,領(lǐng)導(dǎo)核定占40%)第三條 請休假、反探親及員工公差制度管理1. 項目部人員請假一天者,須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),若大于一天必須經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后方能離開工地。2. 按國家規(guī)定,員工除星期日休息外,還享有以下有薪假日:元旦、春節(jié)、勞動節(jié)、端午節(jié)、清明節(jié)、國慶節(jié),由于工作需要,項目部可臨時安排員工于法定的公休日、休假日照常上班。(1) 員工出差在外,應(yīng)注意人身及財物安全,遵紀(jì)守法,按項目部規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和使用交通工作,合理降低出差費用。(3) 出差人員返回后,應(yīng)及時向主管敘職,并按規(guī)定報銷或核銷相關(guān)費用。5. 其他事宜遵照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。2. 項目應(yīng)該積極配合公司統(tǒng)一要求,安排員工參加公司組織的公司概況與發(fā)展的培訓(xùn)以及不同層次、不同類別的崗前專業(yè)培訓(xùn)。4. 項目部所有員工的培訓(xùn)情況均應(yīng)登記在相應(yīng)的《員工培訓(xùn)登記卡》上, 《員工培訓(xùn)登記卡》由綜合辦公室保存歸檔。2. 評審組要成立由項目經(jīng)理任組長,黨支部書記任副組長,主管生產(chǎn)的副經(jīng)理、總工程師、安全以及項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、財務(wù)負(fù)責(zé)人以及安質(zhì)、物資、機(jī)械、預(yù)算等相關(guān)部門人員為成員的勞務(wù)5 / 105用工評審組,選擇優(yōu)秀的勞務(wù)施工隊,未經(jīng)批準(zhǔn),不得擅自使用勞務(wù)用工。第二條 安全教育、培訓(xùn)、入場須知管理制度1. 安全教育考核管理制度入場工人應(yīng)嚴(yán)格按照項目部規(guī)定由項目安質(zhì)部組織安全教育,填寫三級教育卡片及安全答卷。2. 施工隊伍入場程序(1) 進(jìn)入施工現(xiàn)場前必須按照施工隊伍入場流程將入場人員花名冊及身份證復(fù)印件交給勞務(wù)管理員。(3) 未成年及年老體弱者一律退場,然后由生活區(qū)管理員安排正式住宿。(5) 安全教育、考核合格后方可上崗作業(yè)。(7) 施工隊伍必須主動接受項目各項管理制度、積極配合項目各項檢查,并嚴(yán)格對待。每月報驗工的同時上報當(dāng)月工資支付單,項目部支付勞務(wù)隊伍工程價款的 80%時,勞務(wù)隊伍必須保證本工程的人工工資的全部開支,勞務(wù)隊伍必須按月提供支付工人工資的工資明細(xì)表,逾期支付工資或工資支付不全,項目部拒絕繼續(xù)支付勞務(wù)隊伍工程款。第三節(jié) 公文管理制度公文管理包括收文管理和發(fā)文管理,管理工作統(tǒng)一由綜合辦公室負(fù)責(zé),并確定專門
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