【正文】 響。，應充分評估作業(yè)人員的能力，并對頂崗、輪崗之后的產(chǎn)品質(zhì)量進行跟蹤。（7）有檢測設備、監(jiān)視裝置及檢具、量具失效的應急方案，包括更換、停產(chǎn)、返包、退回、告知顧客等。（5）檢測設備、監(jiān)視裝置及檢具、量具上有顯示有效狀態(tài)的標識，有檢定、校準的記錄。（4）有檢測設備、監(jiān)視裝置及檢具、量具的檢定、校準計劃，按此計劃由具有計量資格的單位進行檢定、校準，以此控制所有測量監(jiān)視裝置在有效期內(nèi)使用。（2）影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢測、試驗設備（包括檢具）及關鍵、特殊過程的設備的監(jiān)控儀器有適合的能力，完全滿足產(chǎn)品檢驗、測量要求，且設備齊全、完好。（7）有計劃外停機的應急響應方案并多次演練。（5）提倡預防性設備管理，根據(jù)設備重要度和設備使用、維修、維護情況統(tǒng)計分析，以及考慮設備老化（如摩擦作用等)，制定對應的設備點檢要求和維護保養(yǎng)計劃，包括時間、內(nèi)容、責任人，并對實施情況進行了追蹤和考評。（3）針對關鍵設備，應建立MTBF（平均故障間隔）和MTTR（平均維修時間）等指標監(jiān)控設備運行和改善，指標落實到人并定期考評。 設備變差管理、模具、工裝夾具（1）應建立生產(chǎn)設備、模具、工裝夾具臺帳（包括設備名稱、啟用日期、設備編號及狀態(tài)等信息），并區(qū)分關鍵設備。評審結(jié)果應及時反饋格力采購部，堅決杜絕為單方面滿足交付，超節(jié)拍生產(chǎn)不符合格力質(zhì)量技術要求的產(chǎn)品。此階段的控制重點，是在小批試產(chǎn)經(jīng)格力試用驗證合格后的基礎上，控制影響產(chǎn)品質(zhì)量變差因素（人、機、料、法、環(huán)）以及實施產(chǎn)品變更管理。未按要求提交或整改報告評審未通過的，不予進行物料資格確認。當試用驗證不合格時，供應商應在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，必要時知會績管部安排與格力質(zhì)量技術人員進行交流或現(xiàn)場指導。供應商必須積極配合整改。，應進行維護和清潔，清除包裝上原有標識和剔除不合格包裝。對于電子產(chǎn)品，確保存放區(qū)域、貨架、包裝器具已進行防靜電處理。、操作者、檢驗人員、機臺、模具、原（輔）材料和外協(xié)件批次等信息。、成品在各場所都可以識別，標識清楚（包括產(chǎn)品名稱、數(shù)量、批次、日期等），檢驗狀態(tài)清晰（合格、不合格、待檢、待處理等分色使用標貼，能清楚分辨），并進行定置管理，各就其位。、員工操作和產(chǎn)品質(zhì)量情況，應納入過程檢驗或生產(chǎn)質(zhì)量管理人員的監(jiān)督檢查要求，并以適宜的頻次實施。（2）關鍵特殊工序必須定人定崗。（2）對于關鍵工藝參數(shù)，應建立運行記錄。（4）對出現(xiàn)系統(tǒng)失效或零件有缺陷等緊急情況，設備能自動報警或緊急停止。（2）設備參數(shù)與產(chǎn)品質(zhì)量特征有關的項目，已納入作業(yè)人員和質(zhì)量監(jiān)督人員點檢范圍。4 小批試產(chǎn)階段的關鍵管理項目 關鍵特殊工序：關鍵特殊工序應在控制計劃和指導文件中進行標注，并在生產(chǎn)現(xiàn)場突出醒目標識“關鍵特殊工序”字樣。對于小批試產(chǎn)過程中（來料、生產(chǎn)現(xiàn)場、成品檢測等環(huán)節(jié)）發(fā)現(xiàn)的異常，包括質(zhì)量、效率、報廢等，必須進行原因分析，并依據(jù)根本原因制定糾正預防措施，對于措施的執(zhí)行及效果要跟蹤驗證，并保留相關記錄。、全性能檢測。，格力PPAP有過程能力指數(shù)要求時，供應商應對工序的過程能力指數(shù)按格力要求進行測量。 原（輔）材料、外協(xié)件進廠質(zhì)量控制確認所需要的原（輔）材料、外協(xié)件的二級分供方在合格供方名單內(nèi)，并按入廠檢驗標準所規(guī)定的項目和頻次進行檢驗，無讓步使用情況。，結(jié)合崗位的難易度體現(xiàn)差異（如關鍵特殊工序崗位待遇應優(yōu)于一般崗位）。（2）培訓方式應創(chuàng)新和多樣化，比如觀看視頻、模擬生產(chǎn)以及障礙測試（通過人為設置不符合項目，用以強化員工自互檢能力）等。③流程類：供應商內(nèi)部對于首檢、自互檢、物料標識、不合格品管理、質(zhì)量異常處理等規(guī)定和制度。②認知類：理解格力產(chǎn)品的用途及關鍵質(zhì)量特性，以及沒有滿足要求可能發(fā)生的后果。（1）培訓應包括意識類、認知類、流程類和技能類：①意識類：強調(diào)滿足質(zhì)量要求和滿足顧客需求和期望和重要性。如屬供應商自行開發(fā)設計的，應確保使用、校準和保養(yǎng)的方法不會影響加工產(chǎn)品的質(zhì)量和效率。對測量系統(tǒng)的誤差經(jīng)評估應控制在可接受的水平之內(nèi)。，滿足格力產(chǎn)品質(zhì)量控制、檢驗要求。，除滿足產(chǎn)品加工性能和精度外，還應保證批量加工和穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，必要時進行CMK分析。用于指導現(xiàn)場生產(chǎn)的文件，應盡可能使用圖片，描述簡單清楚，便于員工理解。 文件類要求、設備操作和作業(yè)指導文件（輔）材料、外協(xié)件入廠檢驗標準所有的文件均為最新和受控下發(fā)到使用單位，并適宜地張貼和保管，確保文件完整清楚和便于員工查閱。 供應商收到格力采購部下達的試用采購訂單。對于供應商，在接到格力采購部下達試用訂單后、批量送貨訂單之前組織的生產(chǎn)，即為小批試產(chǎn)階段。第三節(jié) 小批試產(chǎn)階段此階段是模擬批量生產(chǎn)的節(jié)拍下，按照試產(chǎn)控制計劃要求生產(chǎn)產(chǎn)品，目的是驗證供應商生產(chǎn)一致性保證能力，特點是連續(xù)式生產(chǎn)。供應商應在規(guī)定時間內(nèi)完成整改，必要時知會格力績管部安排與格力質(zhì)量技術人員進行交流。 3 樣件提交及確認，應附上“送樣檢測報告”（附表9），否則格力有權(quán)拒檢。，且檢驗結(jié)論必須是符合格力的質(zhì)量技術要求。 樣件檢驗，即圖紙上有標注的尺寸必須有檢驗記錄。，按照樣件控制計劃進行操作和檢驗，并通過試制工序和產(chǎn)品檢驗反饋，不斷修正和完善控制計劃。 原（輔）材料、外協(xié)件進廠質(zhì)量控制（常規(guī)項目全檢），重點關注材質(zhì)。，并能獨立檢測。檢測設備已定期校準，并有效。，滿足產(chǎn)品外觀、尺寸、性能需要。第二節(jié) 樣件試制階段該階段是通過產(chǎn)品試制確認供應商的產(chǎn)品設計開發(fā)能力的階段，特點是單件式生產(chǎn)（標準件供應商已經(jīng)成熟生產(chǎn)的產(chǎn)品除外）。4 進度管理要求為了能在格力要求的期限內(nèi)完成產(chǎn)品的設計開發(fā)和試產(chǎn)量產(chǎn)，供應商必須按要求對工裝夾具、模具、機器設備的準備、標準類文件的制訂、操作人員的培訓及生產(chǎn)日程的準備等進行全面的管理，編制計劃進度表或日程管理流程圖等對進度計劃進行管理控制，務必在量產(chǎn)前做好生產(chǎn)的所有準備工作。（4）要對工序（過程）間的物流方式進行設計，防止生產(chǎn)過程中混料發(fā)生。（2）準確掌握產(chǎn)品的加工精度要求，確保設計出能滿足其過程能力的工藝，達到并維持要求的質(zhì)量水平。 交流確認后，要求供應商形成產(chǎn)品設計要求（如產(chǎn)品圖紙、模具/工裝圖紙、原（輔）材料選用規(guī)格/使用定額等，下同）和工藝設計要求，即樣件“過程流程圖”（附表7）和樣件“控制計劃”（附表8）?！翱蛻粢笤u審記錄表”經(jīng)格力確認后，將作為后續(xù)設計開發(fā)依據(jù)，原則上不允許調(diào)整。 交流內(nèi)容包括但不限于以下： 、功能和特性（制造精度、制造方法等）、檢測設備配置（輔）材料及外協(xié)件的采購 交流的會議記錄作為雙方后續(xù)工作開展的依據(jù)，對于交流最終達成的結(jié)果，由雙方在“客戶要求評審記錄表”上確認。在供應商內(nèi)部的質(zhì)量技術評審前后，供應商應適時安排與格力進行質(zhì)量技術交流；當評審后存在不符合或不明確的項目時，這種交流是必須的。，并建立接收、發(fā)放、使用及回收記錄,確保雙方標準統(tǒng)一。 工廠是否具備設計、生產(chǎn)該產(chǎn)品的能力，包括原（輔）材料、設備、人員、檢測手段等，必要時通過現(xiàn)場驗證。，理解產(chǎn)品的關鍵質(zhì)量特性，清楚如果這些關鍵質(zhì)量特性沒有滿足要求可能發(fā)生的后果。 對于該產(chǎn)品涉及到的國際、國家和行業(yè)標準以及相關環(huán)保、安全和法律要求是否完全具備，而且是最新的。圖4 產(chǎn)品質(zhì)量實現(xiàn)過程圖第一節(jié) 生產(chǎn)準備階段該階段是供應商在樣件試制前與格力所進行的有關技術/質(zhì)量交流、工藝設計、進度管理及信息傳遞等活動。，應留下相關記錄，并用于統(tǒng)計分析，形成下一階段的“立即行動改善計劃”，格力有要求時提交。，在績管部資料評審合格后，通知供應商在工廠內(nèi)依據(jù)質(zhì)量體系內(nèi)審要求成立審核小組，按照附表3標準進行逐項審核，形成“供應商自評報告”，連同對于審核發(fā)現(xiàn)不符合項的“立即行動改善計劃”（附表4）提交績管部。審核活動有領導層參與，審核人員由不同部門人員組成。，每月定期編制質(zhì)量月報（格力有要求時提交），包括但不限于總體質(zhì)量目標達成情況、格力質(zhì)量投訴、生產(chǎn)過程異常問題、關鍵原材料/零部件質(zhì)量狀況等。，有實施、實現(xiàn)、改進的行動計劃，并進行了追蹤、分析、改進和考評。，分析、制定、更新和定期評審內(nèi)部質(zhì)量目標，目標已包括產(chǎn)品實現(xiàn)所有過程控制和售后質(zhì)量的控制，包括售后故障率、一次交驗合格率、傳遞不良率、報廢率、返工率等。，不斷驅(qū)動質(zhì)量體系能持續(xù)改進（以統(tǒng)計數(shù)據(jù)形式體現(xiàn)）。后續(xù)人員的變更，供應商必須及時書面知會格力績效管理部。：（1）應具備充分的能力勝任該工作，包括對外代表公司和對內(nèi)工作推進的能力。（2）負責格力反饋質(zhì)量問題在要求期限內(nèi)的整改跟進和效果落實。，全權(quán)代表供應商處理與格力的質(zhì)量相關事務。，定期在產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的方向和價值觀進行內(nèi)部溝通，并提供質(zhì)量管理活動開展所需的必要資源。圖1 供應商與格力質(zhì)量關系圖第一章 質(zhì)量管理體系要求確保供應商圍繞客戶要求，按照PDCA的管理思路（圖2），以過程管理模式為產(chǎn)品質(zhì)量的實現(xiàn)和改進提供制度支持（圖3）。新供應商在向格力采購部提交工廠基本資料（附表1：新供方調(diào)查表和附表2相關證明文件），并經(jīng)績管部資料評審合格后，方可收到格力采購部下發(fā)的質(zhì)量技術要求。 供應商向格力提供必要的資料、數(shù)據(jù)，是為了表明供應商充分地理解了格力的質(zhì)量要求，使格力能準確地評估供應商是否具有持續(xù)、穩(wěn)定生產(chǎn)的能力，以針對性地采取管理扶持和技術支持工作。供應商在對《供應商與格力相互質(zhì)量關系圖》（圖1）的整個流程充分理解的基礎上，開展質(zhì)量保證活動?！傲恪比毕?，供應商承擔不斷提升質(zhì)量保證能力和產(chǎn)品質(zhì)量一致性的責任。,如果涉及到國際、國家或行業(yè)的標準時,則必須滿足這些標準（當要求有差異時，以較高要求的一方為準）。：《質(zhì)量保證協(xié)議第二部分：產(chǎn)品質(zhì)量要求》、工藝技術文件、圖紙、樣件、產(chǎn)品標準以及據(jù)此要求所涉及的相關文件和資料，在本手冊中統(tǒng)稱為“格力質(zhì)量技術要求”。對于格力外協(xié)供應商，請參考本手冊執(zhí)行。：本手冊適用于格力電器（重慶）有限公司的潛在或既有合格供應商。格力（重慶）供應商質(zhì)量管理要求，是格力（重慶）對供應商質(zhì)量方面最基本的要求，也是格力（重慶）合格供應商應該遵從的基本原則。供應商質(zhì)量管理要求格力電器（重慶）有限公司格力電器重慶有限公司 發(fā)布2009年7月48 / 49修訂履歷：日期編制/修改人版本號2008830績效管理部外管科2009722績效管理部外管科本文件由格力電器重慶有限公司績效管理部（以下簡稱格力（重慶）績管部）控制和保存。所有變動和/或修正必須經(jīng)過批準。格力核心價值觀：企業(yè)愿景：締造全球領先的空調(diào)企業(yè)，成就格力百年的世界品牌企業(yè)使命：弘揚工業(yè)精神，追求完美質(zhì)量，提供專業(yè)服務，創(chuàng)造舒適環(huán)境企業(yè)精神：忠誠、友善、勤奮、進取質(zhì)量方針：追求完美質(zhì)量，打造百年企業(yè)八嚴方針：嚴格的制度、嚴謹?shù)脑O計、嚴肅的工藝、嚴厲的標準、嚴密的服務、嚴明的教育、嚴正的考核、嚴重的處罰目 錄前言 ……………………………………………………………………………………………… 1 第一章 質(zhì)量管理體系要求 …………………………………………………………………… 3第二章 產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量控制要求 ………………………………………………………… 5 第一節(jié) 生產(chǎn)準備階段 ……………………………………………………………… 5 第二節(jié) 樣件試制階段 ……………………………………………………………… 7 第三節(jié) 小批試產(chǎn)階段 ……………………………………………………………… 9 第四節(jié) 批量生產(chǎn)階段 ……………………………………………………………… 13第三章 控制計劃管理 ………………………………………………………………………… 19第四章 客戶投訴管理 ………………………………………………………………………… 20第五章 二級分供方管理 ……………………………………………………………………… 22附錄1：名詞解釋 ……………………………………………………………………………… 24附錄2：供應商需向格力提交資料一覽表 …………………………………………………… 26附錄3：整改前后產(chǎn)品標識要求 ……………………………………………………………… 27前 言：為幫助供應商充分理解格力的質(zhì)量方針和質(zhì)量要求，并可參照本手冊開展產(chǎn)品質(zhì)量策劃、實施、檢查和改進，同時實現(xiàn)格力對供應商的有效管理和支持，推動雙方的共同進步，特編制本手冊。對于在珠?？偛颗抗┴浀墓坍a(chǎn)品直接引入重慶公司的，在重慶格力仍需對該產(chǎn)品進行試用，同時要求供應商按照本手冊進行自查自糾和提交資料。“生產(chǎn)準備階段”和“二級分供方”質(zhì)量控制要求部分條款可根據(jù)實際情況進行調(diào)整。、圖紙、工藝管理規(guī)范、產(chǎn)品控制計劃（詳見第三章）以及據(jù)此形成的相關文件和資料。、安全以及法規(guī)項目，有強制性要求的，則必須通過國家強檢項目的認證。、先進先出的管理職責。涉及PPAP要求的，以格力下發(fā)的最新要求為準。因此，供應商必須承諾提供的信息真實有效，并愿擔因信息提供不實給格力造成的所有損失。注：紅色虛線部分僅適用于新供方引入或既有合格供方提供不同于當前產(chǎn)品類別時，如從變壓器拓展到電機。圖2 PDCA循環(huán)管理改善圖圖3 以過程方式為基礎的質(zhì)量管理體系模式 供應商必須確保已按ISO 9001:2008要求建立了質(zhì)量體系，并通過了資質(zhì)好、信譽高的第三方認證。，從公司領導到作業(yè)人員均有明確的質(zhì)量職責。：（1）對口與格力進行質(zhì)量方面的溝通，確保質(zhì)量事宜得到及時、有效的處理