【正文】 應的制度和記錄。(5)需要進行抽樣檢驗的原料注＋：化驗頻率高，□化驗頻率低，判定標準參考飼料原料質量接收標準廢料、拋灑物料的處理(1)廢料發(fā)生時，可進行篩選，若能用的應快使用，不能用的應報告品管經(jīng)理處理。(3)陰雨或梅雨季節(jié)，檢查有無返潮、滲漏水現(xiàn)象。倉管員應及時報品管部研究處理，并改每天檢測一次做記錄，以掌握變動情形，倘有繼續(xù)惡化趨勢時，應立即呈報品管部經(jīng)理，采取緊急應變措施。天檢測一次原料料堆溫度，原料溫度與室內(nèi)溫度之差在巡視注意以下幾點：(1)每(2)同質量的原料先進先用，同進的原料質量較差的先用。（10）藥物飼料添加劑應當有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。（9）亞硒酸鈉等按危險化學品管理的飼料添加劑應當有獨立的貯存間或貯存柜。(5)袋裝原料必須鋪設墊板才能堆放，且以小區(qū)域堆放為原則，各堆之間預留適當走道，以便檢查原料狀況。(3)外觀相似的不同種原料，應相互遠離堆放，以防混淆。米。米，原料堆與墻壁距離也應大于原料的堆放要求(1)庫房劃成區(qū)塊，原料分堆分區(qū)放置區(qū)塊間間隔不應小于(3)天窗、氣窗正常情況下關閉，玻璃完好，不應有鳥雀入庫內(nèi)。三、內(nèi)容原料儲存前環(huán)境條件要求(1)庫內(nèi)、倉道保持地面清潔，不應有污染物、遺糧、漏糧等。年3倉儲管理制度一、目的確保所有生產(chǎn)中使用的飼料原料符合質量要求。本程序要求的記錄保存期為退貨對判退的產(chǎn)品及檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格樣品及制程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由采購部辦理退貨手續(xù)。7) 倉庫管理員應核對產(chǎn)品數(shù)量、檢驗結果，只有經(jīng)批準接收的產(chǎn)品才可以入庫。標識5) 檢驗員應根據(jù)檢驗結論在產(chǎn)品標識上施加“合格”或“不合格”的標識，并將不合格產(chǎn)品隔離放置等待處理。檢驗2) 檢驗員應驗證供應商是否為合格供應商及相應產(chǎn)品的質量證明文件，核對產(chǎn)品標識及包裝是否符合規(guī)定；3) 檢驗按照相應的原物料檢驗標準及《采購訂單》相關規(guī)定執(zhí)行。驗收1) 原物料倉庫管理員收到產(chǎn)品后應根據(jù)《采購訂單》、《送貨單》查對產(chǎn)品標識并點收數(shù)量，查驗《營業(yè)執(zhí)照》、《生產(chǎn)許可證明文件》、《批準文號》、《檢驗報告》如有不符應及時通知采購部與供應商聯(lián)系解決，并填寫《原料驗收記錄》通知進貨檢驗室檢驗。③提出采購部的選擇意見和理由，連同報價單一起送交評定小組審批。②對于交通不便或外地的供應商，可用傳真或電話詢價。333新原料采購工作流程：根據(jù)生產(chǎn)配方需要，由生產(chǎn)技術負責人申請報告，經(jīng)總經(jīng)理審批后,連同“采購申請單”一并送交采購部，采購部經(jīng)理初審同意后，按 “采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經(jīng)董事會批準后，采購部立即組織實施.二)、貨比三家工作流程：每類物品報價單需要最少三家作出比較，目的是防止有關人員從中徇私舞弊，保證采購物品價格的合理性。大批量長期訂單經(jīng)采購部經(jīng)理初審同意后，按倉庫“采購申請單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應供應商，提出采購意見，按公司采購審批程序報批，經(jīng)批準后，采購部立即組織實施，要求在預計的時間內(nèi)完成。級的供應商需即刻著手尋找替換供應商1原材料采購與驗收制度一)、原料采購工作流程倉庫補倉原料的采購工作流程：倉庫的各種存?zhèn)}物品，均應設定合理的采購線，在存量接近或低于采購線時，即需要補充貨倉里的存貨，倉庫主任要填寫一份倉庫補倉“采購申請單”，且采購申請單內(nèi)必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格；（2）平均每月消耗量；（3）庫存數(shù)量；（4）最近一次訂貨單價 （5）最近一次訂貨數(shù)量；（6）提供本次訂貨數(shù)量建議。級由采購辦理獎懲,應獎懲之供應商由采購匯總于供應商月評核成績表經(jīng)總經(jīng)理核準后辦理有關縮短及延長應付貨款票期的獎懲.B. 評核分等及獎懲對于評核為三級,評核成績列為供應商的評核成績等于質量,交期等二項得分的合計.五、供應商評核分等方法及獎懲.A. 評核成績分評估項目分質量、資質、價格等幾方面，質量資質作為主要評估項目，其它項目如不合要求可根據(jù)實際情況予以酌情扣分。二、工作流程：供應商的尋找：供應商的記錄：合格供應商的確定:1）、通過樣品審核,初步確定供應商.2）、采購單位將檢驗結果通知供應商。分不予獎罰C60配方管理制度 1110)設備管理制度 121311)現(xiàn)場質量巡查制度 141512)化學試劑和危險化學品管理制度 1613)檢驗管理制度 1714)留樣觀察制度 1815)不合格品管理制度 192016)產(chǎn)品倉儲管理制度 2117)產(chǎn)品召回制度 2218)客戶投訴處理制度 2319)人員培訓制度 2420)文件管理制度 2521)記錄管理制度 26得分獎罰A90設備定期清理制度 898)生產(chǎn)過程防止交叉污染制度 66)原料倉儲管理制度 44)供應商選擇、評價和再評價制度 12)10主要管理制度及其主要內(nèi)容金字塔飼料科技有限公司2015年月22管理制度文件名稱 頁碼1)原料采購與驗收制度 233)原料質量監(jiān)控制度 55)生產(chǎn)線清洗制度 77)防止外來污染制度 109)分以上(1)酌情增加訂單量(2)享受優(yōu)先承制本公司開發(fā)樣品資格B6090分以下(1)酌情減少訂購量(2)由采購通知改善,重新評價逾期未改善者,取消資格供應商選擇評價和再評價制度一、目的對供應商進行評估，選擇確定符合本公司質量要求的供應商。對不合格者,要求第二次送樣檢驗,如仍判定為不 合格則取消資格.如檢驗合格,經(jīng)總經(jīng)理核準后做為合格供應商,記入《合格供應商名錄》中.三、評價原則每季度完成上季度的評核，以掌握每一供應商供貨情況.每半年對所有供應商進行綜合評估，對已有記錄之合格供應商,于適當時間召集相關人員進行綜合評估,除復核頭次評估缺點之改善情形外,還須針對重要問題與供應商主要權責人員協(xié)調(diào),建議改善方法,如發(fā)現(xiàn)有重大而無法改善的缺失或缺點過多,屢次建議仍未改善者須由評估小組報總經(jīng)理核準取消其資格.四、評價方式:由采購人員召集品管部組成評價小組,依《供應商評價記錄表》的評估項目進行了解與評估。(60%)質量得分=當月所到貨物平均批次合格率*60(40%)交期指以訂購單指定交貨日為參考或下單以后再用傳真聯(lián)絡方式確定之交貨日期,凡不影響本公司生產(chǎn),皆不屬于逾期。C《采購申請單》確定后送采購部經(jīng)理初審，采購部經(jīng)理在采購申請單上簽字確認，并注明預計到貨時間。如有特殊情況，要向主管領導匯報，并說明情況。公司采取三方報價的方法進行采購工作，即在訂貨前，必須征詢個或個以上供應商報價，然后確定選用那家供應商的物品，具體做法是：采購部按照采購申請單的要求組織進貨，填制空白報價單，包括：①填寫空白報價單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、數(shù)量、包裝、質量標準及交貨時間，送交供應商（至少選擇個供應商），要求供應商填寫價格并簽名退回。用電話詢價時，應把詢價結果填在報價單上并記下報價人的姓名，職務等。評定小組根據(jù)采購部提供的有關報價資料，參考采購部的意見，對幾個供應商報來的貨品價格以及質量，信譽等進行評估后，確定其中一家信譽好、品質高、價格低的供應商，報2董事會審核.三)、4) 檢驗情況應記錄在《原料驗收記錄》上，并反饋給原物料倉庫管理員以便辦理入庫或退貨手續(xù)。入庫6) 原料倉庫管理員應及時將合格品辦理入庫手續(xù)。反饋和索賠品質部應及時將產(chǎn)品不合格的情況及由此給公司造成的損失反饋給采購部，由采購部向供應商反饋和索賠，必要時亦可直接向供應商索賠和反饋。2二、適用范圍本制度適用于所有飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料。(2)保持倉庫內(nèi)地面干燥，不應有外來水帶入，雨天需特別注意。(4)庫房墻壁無鼠洞，采用防、捕、打的方法盡量減少鼠害。(2)根據(jù)原料使用頻率，合理規(guī)劃原料堆放的分布。(4)兩種原料同時進貨，使用同一卸料口時，務必清理拖掃干凈后，再卸另一種原料，以免混料。(6)原料倉保管員應當嚴格執(zhí)行出入庫記錄應當包括原料名稱、規(guī)格或等級、生產(chǎn)日期、供應商簡稱或代碼、入庫數(shù)量和日期、出庫數(shù)量和日期、保管人員等信息；(7)原料倉保管員應當嚴格執(zhí)行垛位標識卡管理，包括原料名稱、規(guī)格或等級、產(chǎn)地或供應商代碼、檢驗狀態(tài)等信息；（8）對溫度有特殊要求的維生素、微生物添加劑、酶制劑等原料，應當有獨立的貯存間，并對溫度進行監(jiān)控和記錄。貯存間或貯存柜應當設立清晰的警示標識，采用雙人雙鎖管理。（11）原料倉保管員應當根據(jù)