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東莞市某貿(mào)易有限公司費用報銷暫行規(guī)定-展示頁

2025-04-16 07:48本頁面
  

【正文】 批。 費用報銷審批程序(1) 經(jīng)辦人填寫費用報銷單。(3) 財務人員審核報銷單后,將報銷單傳財務負責人審批。(5) 財務人員通知經(jīng)辦人到出納處領款。(一)、出差審批 員工因公出差(包括參加工作會議、學習、培訓等),應事先填寫“出差審批單”。對于由各地公司承擔的費用,應事先在“出差審批單”中注明。(二)、出差交通工具員工出差的交通工具標準如下:總經(jīng)理(副總、助總) 可乘飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船一等艙部門經(jīng)理(副經(jīng)理、助經(jīng)) 可乘飛機經(jīng)濟艙、火車硬臥、輪船二等艙部門主管以下員工 可乘火車硬臥、輪船二等艙 員工與上級領導同行時,可乘坐與上級領導同樣的交通工具。 部門主管級以下員工如乘坐火車時間超過六小時、飛機票打折后價格與火車票相差在人民幣200元以內(nèi)的經(jīng)分管副總經(jīng)理事先批準的,可乘坐飛機經(jīng)濟艙。出差目的地有公司招待房的,應一律入住招待房,沒有招待房或不便于住招待房的,按經(jīng)濟適用的原則,由當?shù)毓景才抛∷蕖?參加工作會議、培訓、學習等,所交會務(培訓)費含住宿費的,不再報銷住宿費。出差天數(shù)的計算,以乘交通工具離開所在地、抵達所在地日期為準(未夠半天的不予計算)。市內(nèi)交通費:機場、車站、碼頭至住宿地的往返交通費、市內(nèi)交通費,應以公共交通工具為主,費用實報實銷。(五)、赴總部、兄弟單位出差 往返交通費:在本省內(nèi)公交車、豪華巴士、火車(軟座除外)的往返交通費憑票實報實銷;在省外的往返交通費按第三項“差旅費”之出差交通工具的標準執(zhí)行;乘坐公司車輛前往目的地的,不予報銷往返交通費。若對方單位不安排,按第三項“差旅費”之出差住宿費報銷標準執(zhí)行。(六)、赴香港地區(qū)出差員工因公臨時赴香港出差,住宿費、伙食費由集團或華潤超市(香港)公司負責安排的,費用實報實銷;如只安排住宿、不安排伙食的,住宿費實報實銷,另每人每天補助伙食費100元港幣,其余費用不再報銷。搭乘公司車輛前往目的地不再報銷交通費。 出差補助:前期調(diào)研、招商、開發(fā)、籌備人員按實際天數(shù)每人按10元/天的標準計付。市內(nèi)交通費:應以公共交通工具為主,費用實報實銷。公司配備車輛的不再報銷市內(nèi)交通費。 其他員工原則上不予報銷市內(nèi)交通費,休息日加班或晚加班需經(jīng)部門負責人同意,公司領導批準,地鐵、公共汽車、中巴車費予以報銷。 員工外出,如情況緊急或攜帶大量公物,需乘坐出租車的,須在票據(jù)背面或另附說明注明事由
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