東莞市某貿易有限公司費用報銷暫行規(guī)定-展示頁
2025-04-16 07:48本頁面
【正文】 批。 費用報銷審批程序（1） 經辦人填寫費用報銷單。（3） 財務人員審核報銷單后，將報銷單傳財務負責人審批。（5） 財務人員通知經辦人到出納處領款。（一）、出差審批 員工因公出差（包括參加工作會議、學習、培訓等），應事先填寫“出差審批單”。對于由各地公司承擔的費用，應事先在“出差審批單”中注明。（二）、出差交通工具員工出差的交通工具標準如下：總經理（副總、助總） 可乘飛機經濟艙、火車軟臥、輪船一等艙部門經理（副經理、助經） 可乘飛機經濟艙、火車硬臥、輪船二等艙部門主管以下員工 可乘火車硬臥、輪船二等艙 員工與上級領導同行時，可乘坐與上級領導同樣的交通工具。 部門主管級以下員工如乘坐火車時間超過六小時、飛機票打折后價格與火車票相差在人民幣200元以內的經分管副總經理事先批準的，可乘坐飛機經濟艙。出差目的地有公司招待房的，應一律入住招待房，沒有招待房或不便于住招待房的，按經濟適用的原則，由當地公司安排住宿。 參加工作會議、培訓、學習等，所交會務（培訓）費含住宿費的，不再報銷住宿費。出差天數的計算，以乘交通工具離開所在地、抵達所在地日期為準（未夠半天的不予計算）。市內交通費：機場、車站、碼頭至住宿地的往返交通費、市內交通費，應以公共交通工具為主，費用實報實銷。（五）、赴總部、兄弟單位出差 往返交通費：在本省內公交車、豪華巴士、火車（軟座除外）的往返交通費憑票實報實銷；在省外的往返交通費按第三項“差旅費”之出差交通工具的標準執(zhí)行；乘坐公司車輛前往目的地的，不予報銷往返交通費。若對方單位不安排，按第三項“差旅費”之出差住宿費報銷標準執(zhí)行。（六）、赴香港地區(qū)出差員工因公臨時赴香港出差，住宿費、伙食費由集團或華潤超市（香港）公司負責安排的，費用實報實銷；如只安排住宿、不安排伙食的，住宿費實報實銷，另每人每天補助伙食費100元港幣，其余費用不再報銷。搭乘公司車輛前往目的地不再報銷交通費。 出差補助：前期調研、招商、開發(fā)、籌備人員按實際天數每人按10元/天的標準計付。市內交通費：應以公共交通工具為主，費用實報實銷。公司配備車輛的不再報銷市內交通費。 其他員工原則上不予報銷市內交通費，休息日加班或晚加班需經部門負責人同意，公司領導批準，地鐵、公共汽車、中巴車費予以報銷。 員工外出，如情況緊急或攜帶大量公物，需乘坐出租車的，須在票據背面或另附說明注明事由
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