【正文】 置。 3． 物資類商品系統(tǒng)單價設(shè)置 物資類商品包含游戲卡、溜冰票 /次卡、兒童樂園票 /次卡、飲料等除游戲幣之外的售賣型物資。 2． 時效性銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請 1) 時效性銷售政策包含除會員卡辦理套餐和會員卡買贈優(yōu)惠之外的其他相關(guān)游戲幣 優(yōu)惠政策（團購除外），例如：免費兌換券、折扣券、幣條等其他優(yōu)惠活動； 2) 時效性銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請需填寫《時效性銷售政策設(shè)置申請表》（詳見附表 3：《前臺銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請表》），必須注明清楚“設(shè)定時間”和“活動截至?xí)r間”； 營運部 — 營運管理制度 8 / 63 3) 店面申請時效性銷售政策系統(tǒng)設(shè)置時，銷售政策名稱固定為“枚免費券 /元折扣券 /枚幣條”等等； 4) 郵件由店面銷售部經(jīng)理提報，發(fā)送店總、區(qū)域銷售助理、區(qū)域負責(zé)人、研發(fā)部公共郵箱 （ ）； 抄送總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)、營運部相關(guān)負責(zé)人，由店總確認、區(qū)域負責(zé)人批復(fù)，由 總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后研發(fā)部設(shè)置。郵件主題為“店系統(tǒng)設(shè)置申請 辦卡套餐”； 6) 會員卡買贈優(yōu)惠政策由店面銷售部經(jīng)理提報，發(fā)送店總、區(qū)域銷售助理、區(qū)域負責(zé)人、研發(fā)部公共郵箱（ ）；抄送總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)、營運部相關(guān)負責(zé)人，由店總確認、區(qū)域負責(zé)人批復(fù)，總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)審核批準后研發(fā)部設(shè)置。 （三） 適用范圍 全國小淘寶系統(tǒng)店面 （四） 管理規(guī)定 1． 常規(guī)銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請 1) 常規(guī)銷售政策僅包含會員卡辦理套餐和會員卡買贈優(yōu)惠； 2) 常規(guī)銷售政策無特殊情況店面實幣贈送政策不得私自調(diào)整，如需調(diào)整，需要按照相關(guān)的系統(tǒng)設(shè)置申請流程進行申報總經(jīng)辦后才能執(zhí)行。 第六條 前臺系統(tǒng)設(shè)置流程制度 （一） 目的 為店面銷售政策能在系統(tǒng)內(nèi)規(guī)范設(shè)置，對每一個銷售政策能正確分析銷售數(shù)據(jù)，特制定以下關(guān)于店面系統(tǒng)設(shè)置管理的制度。 （六）本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 （三）適用范圍 適用于存在彩票換幣的店面。 第五條 店面彩票換幣管理制度 （一）目的 規(guī)范店面彩票換幣業(yè)務(wù)的流程，防 止彩票換幣業(yè)務(wù)工作給店面帶來風(fēng)險，特制定此管理制度。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。從后臺領(lǐng)取額度為 500枚 /次且必須為盒裝幣，現(xiàn)場雙簽 ； 4． 營業(yè) 結(jié)束后兌獎臺所有的游戲幣務(wù)必全部返回后臺，庫管需將兌獎臺收回的幣進行清點，與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對并與兌獎員現(xiàn)場雙簽確認，回庫前，出現(xiàn)誤差，由兌獎員進行賠償，回庫后，誤差由庫管賠償，同時后臺應(yīng)在系統(tǒng)中做兌獎臺存取幣回收操作； 5． 僅在遇到特殊情況（如開業(yè)初期或節(jié)假日人流很大、售幣機故障等情況）店面才可對非會員采用臨時手工售幣，需寫郵件進行申請，區(qū)域負責(zé)人審批，營運部備案后方可實施；由店面財務(wù)或店總到幣房領(lǐng)取手工幣并做好登記雙簽后才能將幣領(lǐng)到指定售幣點售賣，庫管員建立“手工售幣”的小淘寶系統(tǒng)項目，作為系統(tǒng)出入庫項目；結(jié) 束臨時售賣點時，先與財務(wù)進行錢款、余幣數(shù)量的清點、交營運部 — 營運管理制度 5 / 63 接，若出現(xiàn)誤差，由臨時售賣人進行賠償后，才能將未售完的幣退回庫房，并進行現(xiàn)場交接、清點、雙簽登記；當(dāng)日營業(yè)結(jié)束后由財務(wù)專員將收銀情況補錄入系統(tǒng)的“其他”項目里； 6． 除上述情況外未經(jīng)公司相關(guān)部門審批，店面任何人不得在后臺領(lǐng)取或借用手工幣移作他用。兌獎臺操作會員存幣、結(jié)賬時，需登記《前臺手工存幣、結(jié)賬登記表》 （詳見附表 1：《前臺相關(guān)手工登記表》） ， 當(dāng)日顧客的存幣不得挪做他用，必須全額入庫，并由庫管和兌獎員在《游戲幣登記簿》雙簽確認后入庫 ； 3． 當(dāng)?shù)昝嫒艡C無法使用或顧客一次性取幣數(shù)超過 1000枚時，可采用手工取幣操作。 （四） 管理規(guī)定 1． 手工幣出庫必須登記清楚用途類型（臨時性手工銷售、臨時性手工取幣等）并現(xiàn)場核實雙簽。 （二） 定義 手工幣即為店面幣房清點成 500枚一盒的游戲幣，用來手工存取、手工售賣的游戲幣。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （五） 處罰條例 若 違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 179183 條執(zhí)行。 （三） 適用范圍 適用與公司所有店面。 第三條 市場活動幣管理制度 （一） 目的 為了規(guī)范店面市場活動幣管理，有效利用活動用幣，特制定本管理制度。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 8． 店面財務(wù)專員每月統(tǒng)計店面物資簽贈數(shù)量 和金額，上報財務(wù)總部。注：禮品簽 贈禁止從兌獎臺簽贈，如后臺已無貨，需將禮品從兌獎臺返庫后，再作簽贈出庫。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面 （四） 管理規(guī)定 1． 店面招待用物資包含游戲幣、會員卡、游戲卡、溜冰票 /卡、飲料等，除禮品外招待簽贈需要從收銀臺操作，并錄入系統(tǒng)，不得從后臺等其他地方簽贈。 第二條 干部簽贈制度 （一） 目的 營運部 — 營運管理制度 2 / 63 為了規(guī)范對店面干部 簽贈的管理，特制訂此管理辦法。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面 （四） 管理規(guī)定 1． 各店面須購買至少 2個帶鎖錢箱，放置到收銀臺，供營業(yè)期間收銀臺的現(xiàn)金存放使用； 2． 錢箱采購到位后，須拍照將錢箱圖片發(fā)送到區(qū)域運 管助理 、 營運 部 標準中心存檔； 3． 錢箱頂部需有投現(xiàn)金口，錢箱鑰匙僅限店面財務(wù)專員保管和使用； 4． 營業(yè)期間， 售賣員現(xiàn)場收取的 100元現(xiàn)鈔須立即投入錢箱內(nèi)，收銀機內(nèi)禁止存放 100元現(xiàn)鈔， 50元現(xiàn)鈔收銀機內(nèi)不得存放超過 50張； 5． 營業(yè)期間收銀機零鈔過多無法存放時，售賣員僅能將部分零鈔放入錢箱，禁止放到其他地方； 6． 營業(yè)期間財務(wù)專員須根據(jù)店面營業(yè)情況，根據(jù)財務(wù)部相關(guān)要求到收銀臺將錢箱的現(xiàn)金收到辦公室保險箱存放，現(xiàn)場與責(zé)任售賣員雙簽確認。營運部 — 營運管理制度 1 / 63 第一章 前臺管理制度 第一條 前臺現(xiàn)金管理制度 （一） 目的 為了規(guī)范店面營業(yè)期間的現(xiàn)金存放管理，防止收銀臺賬目混亂，經(jīng)公司研究決定，特頒布前臺現(xiàn)金管理規(guī)定，規(guī)范營業(yè)期間店面收銀臺的現(xiàn)金管理 。 （二） 定義 前臺現(xiàn)金是指店面收銀臺在營業(yè)期間所有的營業(yè)收入的現(xiàn)金。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 166169 條執(zhí)行。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （二） 定義 干部簽贈是指店面招待或處理顧客糾紛時店總或者經(jīng)理通過前臺系統(tǒng)把一些物資贈送給顧客的操作。需要現(xiàn)場填寫《前臺物資招待登記表》 （詳見附表 1：《前臺相關(guān)手工登記表》） ，此表格現(xiàn)場填寫人為當(dāng)班值班經(jīng)理，表格中的每一項目都必須填寫；營業(yè)結(jié)束后，此表需交由店總核實簽字確認后，當(dāng)日簽贈數(shù)據(jù)才能生效。所有簽贈物資均計入店面成本 ； 2． 干部簽幣：干部簽幣的范圍包括市場活動用幣、招待、顧客賠幣、營業(yè)用幣，員工福利、 500 枚以內(nèi)的技術(shù)用幣，嚴格執(zhí)行用幣登記與領(lǐng)用流程，必須在系統(tǒng)中登記簽幣用途，以備核查； 3． 干部簽幣走前臺系統(tǒng)，不允許在其他任何地方進行操作； 4． 店面部門經(jīng)理簽幣權(quán)限設(shè)定為每日 300枚，店總權(quán)限設(shè)定為每日 900枚，簽幣僅限于在收銀臺領(lǐng)取，如單日須簽幣額度大于規(guī)定額度須提前郵件報備營運部、審計部和考核組，特殊情況須事后報備； 5． 市場活動用 幣由店總簽發(fā)至市場專用卡中，并由市場人員登記用途，與店總雙簽確認，市場活動用幣從取幣機或者兌獎臺領(lǐng)?。? 6． 如店總、店面經(jīng)理需要簽卡贈送，按照正規(guī)開卡流程操作，在“收款金額”處選擇“贈送”再單擊“發(fā)卡”，結(jié)賬時財務(wù)核實 ； 7． 贈送票屬于未經(jīng)過電子秤稱重的虛擬彩票，通常是部門經(jīng)理 /店總贈送或處理顧客糾紛賠償給顧客的彩票數(shù)，操作時兌獎員將數(shù)量登記到《會員 /非會員彩票稱重存票登記表》 （詳見附表 1：《前臺相關(guān)手工登記表》） 上，顧客與兌獎員雙簽確認，經(jīng)理到“備注”處簽字，注明“贈送票”。 營運部 — 營運管理制度 3 / 63 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 170178 條執(zhí)行。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （二） 定義 市場活動幣是指店面用于市場活動、內(nèi)場炒場等用來獎勵或贈送給顧客的游戲幣。 （四） 管理規(guī)定 1． 市場活動用幣僅限店總權(quán)限簽發(fā)至市場活動專用卡中，經(jīng)收銀臺售幣系統(tǒng)進行充卡，嚴禁從后臺庫房直接出幣； 2． 市場人員使用市場活動卡， 務(wù)必填寫《市場部物資使用登記簿》，內(nèi)場與顧客進行現(xiàn)場雙簽，內(nèi)場做好幣的用途明細登記； 3． 市場活動用幣從取幣機或者兌獎臺領(lǐng)取，不允許在后臺進行操作，未使用完的活動幣存入到市場活動卡； 4． 市場活動卡每日交由財務(wù)核查，營業(yè)結(jié)束后，內(nèi)場需要將《市場部物資使用登記簿》與卡交給財務(wù)進行復(fù)核，并與財務(wù)填寫《市場活動卡交接明細表》（詳見附表 2：《市場活動用幣相關(guān)表格》）進行卡內(nèi)結(jié)存數(shù)的登記、雙簽，卡交由當(dāng)班值班經(jīng)理放置到經(jīng)理交接柜中進行交接； 5． 市場活動用幣的手工登記表必須由店面統(tǒng)計員保管保存 3 個月以上方可銷毀。 （六） 本管理制度制定和解釋權(quán)歸營運部。 營運部 — 營運管理制度 4 / 63 第四條 店面手工幣管理制度 （一） 目的 為了規(guī)范店面手工幣管理同時確保店面旺季搶營收，特制定本管理制度。 （三） 適用范圍 適用于公司所有店面。游戲幣回收的項目，如手工存幣、手工售幣退回經(jīng)辦人必須簽字； 2． 店面未使用 存幣機或存幣機損壞的情況下，才能采取手工存幣的方式來解決會員顧客存幣問題。操作時需要登記《會員手工取幣、結(jié)賬登記表》 （詳見附表 1：《前臺相關(guān)手工登記表》） ，才能進行取幣的系統(tǒng)操作。 （五） 處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 184191 條執(zhí)行。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （二）定義 彩票換幣為店面經(jīng)營需求，使用顏色明顯區(qū)別于普通彩票顏色的彩票，進行兌換游戲幣的業(yè)務(wù)工作，彩票換幣管理視為游戲幣管理。 （四）管理規(guī)定 彩票換幣的操作流程 營運部 — 營運管理制度 6 / 63 （五）處罰條例 若違反以上制度要求，參照《員工制度管理獎懲辦法》的第 192195 條執(zhí)行。 （七） 本管理制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。 （二） 定義 庫房（領(lǐng)取整扎的新彩票） 收銀臺（發(fā)放整扎新彩票給營業(yè)保障員，填寫《機臺彩票領(lǐng)退表》） 顧客游玩獲得彩票 兌獎臺（兌獎員手工清點顧客的換幣彩票，填寫《彩票 換幣登記表》，并現(xiàn)場雙簽確認） 直接將換幣數(shù)量在系統(tǒng)內(nèi)進行存幣操作，營業(yè)結(jié)束后核對手工登記表與系統(tǒng)明細數(shù)據(jù) 從后臺領(lǐng)取實幣進行現(xiàn)場兌換，營業(yè)結(jié)束后核對賬目余幣數(shù)與實余幣數(shù)，并將余幣進行返庫 換幣后的彩票返回倉庫進行稱重復(fù)核，運管部經(jīng)理執(zhí)行銷毀處理 營運部 — 營運管理制度 7 / 63 系統(tǒng)設(shè)置是指公司小淘寶經(jīng)營系統(tǒng)的規(guī)范化設(shè)置，統(tǒng)一管理店面系統(tǒng)政策的規(guī)范操作而建立的標準流程。在系統(tǒng) 未獲得同意設(shè)置前禁止店面私自采取簽幣、例外等操作活動； 3) 常規(guī)銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請需填寫《常規(guī)銷售政策設(shè)置申請表》（詳見附表 3：《前臺銷售政策系統(tǒng)設(shè)置申請表》），注明“設(shè)定時間”和“截至?xí)r間”； 4) 店面申請常規(guī)銷售政策系統(tǒng)設(shè)置時，銷售政策名稱固定為“常規(guī)元會員卡辦理套餐”和“常規(guī)元新 /大 /至尊玩家卡買贈優(yōu)惠”； 5) 會員卡辦理套餐郵件由店面銷售部經(jīng)理提報，發(fā)送店總、區(qū)域銷售助理、區(qū)域負責(zé)人、研發(fā)部公共郵箱（ ）；抄送總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)、營運部相關(guān)負責(zé)人，由店總確認、區(qū)域負責(zé)人批 復(fù)，由總經(jīng)辦分管領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后研發(fā)部設(shè)置。郵件主題為“店系統(tǒng)設(shè)置申請 會員買贈”； 7) 系統(tǒng)設(shè)置申請至少提前 3 天完成郵件提報和審批流程。郵件主題為“店系統(tǒng)設(shè)置申請 免費兌換券 /折扣券 /幣條”； 5) 系統(tǒng)設(shè)置申請至少提前 3 天完成郵件提報和審批流程，在系統(tǒng)未獲得同意設(shè)置前禁止店面