【正文】 入口處及機房內(nèi)各擺放一只（如只有一個則放置于信息苑入口處）。C．滅火器過期前一個月應及時上報要求更換。B．檢查滅火器是否過期。2）檢查方法：A．詢問員工（各崗位抽查）兩天以內(nèi)的運營公告。2）檢查方法：A．詢問員工（各崗位抽查）實施的營銷項目。2）檢查方法：A．登陸公司365管理平臺抽取昨日及以前數(shù)日的數(shù)據(jù)與門店統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行核對，檢查是否有漏傳或上傳錯誤數(shù)據(jù)。2）檢查方法：A．檢查信息苑內(nèi)地板、門窗是否按規(guī)定打掃。2）檢查方法：A．檢查信息苑內(nèi)電腦桌、機箱表面、顯示器等是否有明顯積灰。2）檢查方法：A．檢查機房、倉庫內(nèi)物品是否擺放整齊，有無大量雜物及過期宣傳品。2）檢查方法：A．檢查空調(diào)開啟是否遵守空調(diào)使用管理辦法。C、空調(diào)柜機上是否貼上“請勿擅動本空調(diào)”的標志D、空調(diào)開啟時，在顧客量少的時候，是否將顧客集中在一個區(qū)域。B．已報修設備應及時跟進并做好記錄。2）檢查方法：A．檢查故障設備是否及時報修。C．檢查網(wǎng)上報修項目是否已修好但仍未按規(guī)定撤消。2）檢查方法：A．檢查門店日志及其他各項報表是否按規(guī)定記錄。1第十五項：員工是否按規(guī)定進行考勤、外出登記1）說明A．員工（包括區(qū)域經(jīng)理、店經(jīng)理）須按規(guī)定進行考勤、外出登記（具體規(guī)定見考勤管理辦法）。B．檢查門店日志（門店日志由公司統(tǒng)一印發(fā)，具體格式見附件六：門店日志）中考勤、外出是否按規(guī)定登記。D．檢查監(jiān)控記錄，察看員工登記是否與記錄相符。C．機房、倉庫在對外營業(yè)時間內(nèi)必須上鎖，鑰匙各留一把由前臺管理，其余鑰匙全部由店經(jīng)理統(tǒng)一保管（設備、機房使用登記見附件七：設備使用、機房倉庫進入登記本）。E：除倒水、熱飯外，對外營業(yè)時間如需進入機房必須按規(guī)定進行登記。B．檢查設備使用、機房倉庫進入是否按規(guī)定登記。1第十七項：是否保留調(diào)撥記錄1）說明：A．信息苑內(nèi)設備調(diào)撥必須按公司統(tǒng)一格式做好調(diào)撥記錄。1第十八項：是否遵守公益卡、少兒卡辦卡流程1）說明：A．公益卡、少兒卡辦理須遵守公司相關規(guī)定。C．公益卡辦理須本人帶有效證件親自辦理，不得代辦。2）檢查方法：A．檢查近期辦理的公益卡申領單上內(nèi)容，檢查身份證號碼確認公益卡辦理者已經(jīng)滿十八周歲，檢查申領單上其他各項內(nèi)容是否按規(guī)定填寫完整、正確。1第十九項：前臺是否按上機規(guī)定開機（限時、員工自用等）1）說明：A．顧客上機須按規(guī)定限時。2）檢查方法：A．檢查管理平臺內(nèi)開機數(shù)與公益卡、少兒卡數(shù)是否相符。C．檢查當前上機客戶是否全部進行限時，限時時間減已上機時間小于一小時。2）檢查方法：A．檢查管理平臺內(nèi)當前上機少兒卡是否有超過家長限時的記錄。2第二十一項：上座率統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否真實上報1）說明：A．上座率=管理平臺當日累計上機時間/（信息苑客戶機數(shù)*營業(yè)時間）2）檢查方法:。B．員工非工作需要或不用時不得以該客戶機為工作用機拒絕提供給客戶使用。B．客戶付款時應盡量提醒客戶付零。2）檢查方法：A．檢查收銀箱內(nèi)是否有零找金，如多次檢查時該苑POS都無零鈔，則此項為不合格。B．收銀員每人各設一收銀帳號，密碼由本人管理不得混用。2）檢查方法：A．檢查POS機內(nèi)權限設定是否正確。B．信息苑解款憑證上交前必須以電子檔留底備查。B．檢查POS機余款是否正確，POS機余款=POS機顯示營業(yè)款（該月一日至檢查當日）+200元（備用金）銀行解款數(shù)（該月一日至檢查當日所解的當月營業(yè)款）。2第二十六項：商品進、銷、存是否正確1）說明：A．商品須按公司規(guī)定做好進、銷、存統(tǒng)計2）檢查方法：A．檢查商品庫存是否正確，商品庫存=期初庫存+進貨數(shù)（期初至檢查當日）銷售數(shù)（POS機內(nèi)該商品從期初日至檢查當日的銷售數(shù)）。2）檢查方法：A．檢查監(jiān)控設備是否正常工作，監(jiān)控設備時鐘是否正確。C．檢查監(jiān)控數(shù)據(jù)是否設定為保留30天。E、是否私自更改監(jiān)控設置2第二十八項：工作人員是否按規(guī)定進行店內(nèi)巡視1）說明：A．信息苑工作人員須按公司規(guī)定十至十五分鐘進行店內(nèi)巡視。2）檢查方法：A．檢查時是否有客戶違反入苑須知規(guī)定外帶飲料和零食入內(nèi)。C．檢查時是否有客戶大聲喧嘩、嬉鬧而工作人員未及時進行勸阻。E．檢查時是否有客戶使用外插設備，或私自下載100M以上文件。G．檢查時顧客下機工作人員是否及時巡視上機電腦、電腦桌，檢查耳機、鍵盤、攝像頭等外設否有人為損壞、失竊，電腦桌面是否及時清理。2第二十九項：員工是否違反規(guī)定上機娛樂1）說明：A．工作人員上班時間禁止進行上機游戲、看片、語音聊天、聊天等與工作無關的娛樂活動。B．抽查監(jiān)控記錄，檢查工作人員是否經(jīng)常有長時間上機現(xiàn)象。2）檢查方法：A．抽查監(jiān)控記錄，檢查工作人員是否在下班后長時間在門店滯留。2）檢查方法：A．抽查投影、功放、DVD機等非常用設備。2）檢查方法：A．抽查部分客戶未使用的機器及服務器等，檢查貼標、封條是否正常。3第三十三項：應急照明燈是否良好1）說明：A．應急照明設備應定期（每月一次）放電以保證正常工作，如斷電后不工作須及時報修。3第三十四項：報警設備是否工作正常1）說明：A．報警設備應保持正常工作，如有故障應及時報修。2）檢查方法：A．如檢查時苑內(nèi)無客戶，打開報警開關檢查報警器是否工作正常。3第三十五項：其他1）說明：2）檢查方法：A．檢查信息苑內(nèi)是否有除上述各項以外的其他違反公司規(guī)定的行為。B．如門店、區(qū)域所報各項自主活動在檢查時發(fā)現(xiàn)未按上報的時間、內(nèi)容舉辦，則當月考核中，活動組織項10分全部扣除。3第三十七項：員工是否按輪班表正常出勤（按員工手冊處理）1）說明：A．員工應按規(guī)定（具體規(guī)定見員工手冊及考勤管理辦法）正常出勤。3第三十八項：員工有無離崗現(xiàn)象（按員工手冊處理）1）說明：A．員工外出、請假應遵守規(guī)定（具體規(guī)定見員工手冊及考勤管理辦法）。附件一：運營中心督導表 苑 年 月 日 時間：類別項目檢查情況說明分值扣分、工作服和工號牌是否依照規(guī)定1，禮貌服務前臺等部位清潔是否已做好1，宣傳品是否及時按規(guī)定張貼212準確上傳2苑內(nèi)環(huán)境、門窗、電腦臺是否清潔服務器機箱是否清潔倉庫內(nèi)物品是否擺放整齊，環(huán)境是否整潔11登記本3，現(xiàn)金日記帳是否按規(guī)定記錄清楚外出登記進入機房倉庫是否按規(guī)定登記1少兒卡辦卡流程3客戶機控制軟件(限時、員工自用等)2311Pos機、商品11，解款憑證是否存檔銷、存是否正確3