東方社區(qū)信息苑連鎖門店督導(dǎo)管理手冊(存儲版)
【正文】 于：銷售金額＋200元（備用金）—盤點日至今所有銀行解款－上交公司財務(wù)部的支票、貸記憑證等。C、按操作員管理鍵，A、設(shè)定操作員帳號，設(shè)置1001002；B、1001帳號由店經(jīng)理使用，密碼由店經(jīng)理設(shè)定；C、1002帳號由營業(yè)助理上傳日報使用，密碼設(shè)定為1002。手工輸入卡號后，為顧客拍照并上傳照片，為顧客證件拍照并上傳照片。全部上傳結(jié)束后關(guān)閉軟件，少兒卡辦卡操作完成。輸入寫卡信息A、將少兒卡卡號寫入卡號欄，核對輸入的卡號后再輸入重復(fù)輸入卡號欄內(nèi)。B、將公益卡插入讀卡器后，在證號欄、姓名欄、電話欄輸入相關(guān)客戶信息。本日解款金額（ ）元。3第三十六項：各類活動是否按計劃執(zhí)行（績效考核分：10分）1）說明：A．信息苑內(nèi)各類活動須按時上報并如期執(zhí)行。B．抽查部分客戶未使用的機器及服務(wù)器等，檢查配置是否正確。2）檢查方法：A．檢查時巡視苑內(nèi)檢查工作人員是否在進(jìn)行游戲、看片、語音聊天、聊天等與工作無關(guān)的娛樂活動。B．檢查時苑內(nèi)是否有違反入苑須知規(guī)定衣冠不整及穿背心、拖鞋者。2第二十七項：監(jiān)控設(shè)備是否正常工作、記錄是否正常1）說明：A．監(jiān)控設(shè)備是否按規(guī)定進(jìn)行設(shè)定（具體操作見監(jiān)控設(shè)備設(shè)定規(guī)定）。C．POS管理員設(shè)1001002兩帳號，1001帳號由店經(jīng)理自用密碼不得外泄，1002帳號密碼設(shè)為1002，只設(shè)有日結(jié)、日報上傳、收銀查詢?nèi)齻€權(quán)限。2第二十二項：員工有無自留工作機1）說明：A．員工不得長時間占用客戶機作為工作用機。B．員工上機須按規(guī)定由前臺統(tǒng)一開機，不得私自用密碼退出客戶機管理系統(tǒng)。2）檢查方法：A．該苑如有設(shè)備調(diào)撥，檢查是否保留設(shè)備離場記錄。1第十六項：各類設(shè)備使用，進(jìn)入機房倉庫是否按規(guī)定登記1）說明：A．各類設(shè)備（電視機、空調(diào)、投影儀等）遙控器全部由前臺保管B．工作人員須在前臺進(jìn)行登記后方可使用遙控器。1第十四項：每日值班交接本、現(xiàn)金日記帳是否按規(guī)定記錄清楚1）說明A．門店按規(guī)定做好每日門店日志及運營中心所規(guī)定的各項報表。B．空調(diào)不使用時相應(yīng)的空氣開關(guān)是否斷開。第九項：信息苑苑內(nèi)地板、門窗、電腦臺是否清潔1）說明：A．信息苑內(nèi)地板、門窗應(yīng)保持清潔干凈，無明顯污痕。2）檢查方法：A．檢查滅火器是否按規(guī)定擺放。2）檢查方法：A．檢查信息苑進(jìn)門處各部位是否符合要求，前臺是否有積灰。第二項：工作人員是否按規(guī)定進(jìn)行來訪登記、禮貌服務(wù)1）說明：A．除持有公益卡、少兒卡的信息苑會員外，其余來訪人員必須進(jìn)行訪客登記，訪客登記表格式見附件四：來訪登記表。三、督導(dǎo)檢查工作流程：到達(dá)信息苑： ? 檢查室外環(huán)境、玻璃門是否清潔（如果有問題，應(yīng)在入苑后詢問原因）；檢查室外宣傳廣告是否有脫落或破損；兩人店的營業(yè)時間是否按規(guī)定張貼（非兩人店不得張貼）。3）每月對門店的抽查得分按考核管理辦法規(guī)定計入該門店所屬區(qū)域經(jīng)理的考核。東方社區(qū)信息苑督導(dǎo)管理手冊一、目的和使用范圍目的：加強門店的日常規(guī)范管理，實現(xiàn)連鎖經(jīng)營的標(biāo)準(zhǔn)化。2）運營中心將抽查的結(jié)果以電子檔形式在二個工作日內(nèi)下發(fā)該區(qū)域經(jīng)理。2）六店及以上的門店經(jīng)理每兩周必須按督導(dǎo)表對下屬所有門店進(jìn)行至少一次的檢查3）店經(jīng)理對下屬門店的檢查必須以書面形式（格式見附件三：門店問題整改表）做好記錄并有相應(yīng)的整改措施、處理意見。2）檢查方法：A．入苑后巡視工作人員的著裝及儀容儀表。C．信息苑進(jìn)門處不得堆放雜物。C．滅火器過期前一個月應(yīng)及時上報要求更換。2）檢查方法：A．登陸公司365管理平臺抽取昨日及以前數(shù)日的數(shù)據(jù)與門店統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對，檢查是否有漏傳或上傳錯誤數(shù)據(jù)。2）檢查方法：A．檢查空調(diào)開啟是否遵守空調(diào)使用管理辦法。C．檢查網(wǎng)上報修項目是否已修好但仍未按規(guī)定撤消。D．檢查監(jiān)控記錄，察看員工登記是否與記錄相符。1第十七項：是否保留調(diào)撥記錄1）說明：A．信息苑內(nèi)設(shè)備調(diào)撥必須按公司統(tǒng)一格式做好調(diào)撥記錄。1第十九項：前臺是否按上機規(guī)定開機（限時、員工自用等）1）說明：A．顧客上機須按規(guī)定限時。2第二十一項：上座率統(tǒng)計數(shù)據(jù)是否真實上報1）說明：A．上座率=管理平臺當(dāng)日累計上機時間/（信息苑客戶機數(shù)*營業(yè)時間）2）檢查方法:。B．收銀員每人各設(shè)一收銀帳號，密碼由本人管理不得混用。2第二十六項：商品進(jìn)、銷、存是否正確1）說明：A．商品須按公司規(guī)定做好進(jìn)、銷、存統(tǒng)計2）檢查方法：A．檢查商品庫存是否正確，商品庫存=期初庫存+進(jìn)貨數(shù)（期初至檢查當(dāng)日）銷售數(shù)（POS機內(nèi)該商品從期初日至檢查當(dāng)日的銷售數(shù)）。2）檢查方法：A．檢查時是否有客戶違反入苑須知規(guī)定外帶飲料和零食入內(nèi)。2第二十九項：員工是否違反規(guī)定上機娛樂1）說明：A．工作人員上班時間禁止進(jìn)行上機游戲、看片、語音聊天、聊天等與工作無關(guān)的娛樂活動。2）檢查方法：A．抽查部分客戶未使用的機器及服務(wù)器等，檢查貼標(biāo)、封條是否正常。3第三十五項：其他1）說明：2）檢查方法：A．檢查信息苑內(nèi)是否有除上述各項以外的其他違反公司規(guī)定的行為。 附件一：運營中心督導(dǎo)表 苑 年 月 日 時間：類別項目檢查情況說明分值扣分、工作服和工號牌是否依照規(guī)定1，禮貌服務(wù)前臺等部位清潔是否已做好1，宣傳品是否及時按規(guī)定張貼212準(zhǔn)確上傳2苑內(nèi)環(huán)境、門窗、電腦臺是否清潔服務(wù)器機箱是否清潔倉庫內(nèi)物品是否擺放整齊，環(huán)境是否整潔11登記本3，現(xiàn)金日記帳是否按規(guī)定記錄清楚外出登記進(jìn)入機房倉庫是否按規(guī)定登記1少兒卡辦卡流程3客戶機控制軟件(限時、員工自用等)2311Pos機、商品11，解款憑證是否存檔銷、存是否正確3監(jiān)控，記錄是否正常2421設(shè)備情況安全情況2212其他3（考核分10分）（按員工手冊處理）（按員工手冊處理）合計/得分25 檢查人員： 當(dāng)班人員： 附件二：區(qū)域經(jīng)理、門店經(jīng)理督導(dǎo)表 苑 類別項目檢查扣分
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