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2025-01-19 15:50本頁面
  

【正文】 夢 想 實 現(xiàn) 服 務(wù) 無 限 夢 想 實 現(xiàn) 1 內(nèi)控培訓(xùn)課程 財務(wù)管理中心 服 務(wù) 無 限 夢 想 實 現(xiàn) 匯報提綱 內(nèi)控工作流程 內(nèi)控各環(huán)節(jié)的具體操作 內(nèi)控軟件的使用 服 務(wù) 無 限 夢 想 實 現(xiàn) 一、內(nèi)控主要工作流程 確定開展內(nèi)控工作的具體流程 流程負責(zé)人對流程進行熟悉 形成第一項工作成果—風(fēng)險控制矩陣(RCM) 穿行測試—收集樣本 形成第一輪缺陷清單 由相關(guān)部門負責(zé)人對RCM及缺陷清單進行簽字確認 符合性測試—收集樣本(增大樣本量) 形成第二輪缺陷清單,并由相關(guān)部門簽字確認 缺陷整改跟進 服 務(wù) 無 限 夢 想 實
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