【正文】 辦按國家規(guī)定 ， 向國家批準認可的招標公司提出招標申請 ? 由國家批準認可招標公司按照國家 《 招標投標法 》 的規(guī)定進行招標 ? 在開標和評標時 ， 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 在規(guī)定時間內(nèi)組織分公司或事業(yè)部負責商務和技術的人員 （ 或采辦項目組成員 ） 參加 ， 按國家批準認可招標公司的要求 ， 根據(jù)國家 《 招標投標法 》 有關規(guī)定進行開標和評標 ? 定標后 ， 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 根據(jù)評標結(jié)果向總公司物資辦申辦進口批件 ， 報總公司物資辦審批 國家規(guī)定招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 4 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部負責商務和技術的人員 ， 繼續(xù)與中標分供方進行澄清和協(xié)商 ， 確定合同條款 5 物資裝備部 /采辦項目組 分公司或事業(yè)部： 采辦管理崗位 物資裝備部 （ 或采辦項目組 ） 組織分公司或事業(yè)部準備合同文本 6 公司法人或法人授權(quán)代理人 公司法人或法人授權(quán)代理人代表公司與中標分供方簽訂合同 ， 并將合同交屬地分公司執(zhí)行 7 分公司主管部門或事業(yè)部：采辦管理崗位 分公司主管部門或事業(yè)部繼續(xù)跟蹤合同的執(zhí)行情況 ， 直到合同結(jié)束 物資需求部門 物資裝備部 /采辦項目組 公司領導 /法人 總公司物資辦 招標公司 物資需求申請單 技術文件 總經(jīng)理或授權(quán)人審批 平庫，內(nèi)部逐級審批 審核物資需求申請單和技術文件 根據(jù)權(quán)限送公司領導審批 招標委托書 技術文件 審批 招標申請 按照國家規(guī)定組織招標 進口批件申請書 審批 中標通知書 合同條款談判 合同條款談判 合同 合同 屬地分公司 公司法人或其授權(quán)人簽署合同 執(zhí)行合同 合同執(zhí)行跟蹤 合同執(zhí)行跟蹤 合同及資料存檔 開標 /評標 定標 開標 /評標 開標 /評標 定標 國家規(guī)定招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 公司招標采辦流程 公司招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 公司招標采辦流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司招標采辦過程管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對公司招標采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部 /采辦項目組、審批部門、屬地分公司 4. 關鍵控制點： 及時和準確性：物資需求部門應及時準備招標文件和技術文件，并跟蹤招標進程 協(xié)調(diào)性：物資裝備部（或采辦項目組）應與物資需求部門加強溝通和協(xié)調(diào)，以共同順利完成招標工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 公司招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請單（ MR） 后，進行平庫。項目數(shù)據(jù)庫 /存檔 需要展開的程序 單文檔 /文件 數(shù)據(jù) /資料 執(zhí)行程序 簽合同 決策程序 或者 共同 循環(huán) 起始、終止程序 多文檔 /文件 圖例說明 ? 物資裝備類管理流程 – 提煉規(guī)范的流程 ? 國家規(guī)定招標采辦流程流程 ? 公司招標采辦流程 ? 簽訂年度協(xié)議流程 ? 年度協(xié)議范圍內(nèi)物資的采辦流程 ? 應急采辦流程 ? 分供方管理流程 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 ? 工程維修改造項目實施流程 ——事業(yè)部權(quán)限上 ? 項目組管理項目的商務流程 ? 進貨檢驗管理流程 ? 不合格采購品處置流程 ? 出庫管理流程 ? 庫存積壓物資處理流程 ? 庫存材料、配件、低值易耗品報廢處理流程 ? 物資信息管理流程 – 經(jīng)過優(yōu)化的流程 ? 采辦基本流程 – 新建的流程 ? 海外作業(yè)部門計劃內(nèi)采辦管理流程 – 附錄：流程優(yōu)化及原因分析 ? 采辦基本流程 目錄 國家規(guī)定招標采辦流程 國家規(guī)定招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 國家規(guī)定招標采辦流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于國家規(guī)定招標采辦過程管理所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范對國家規(guī)定招標采辦過程的管理，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：物資需求部門、物資裝備部 /采辦項目組、公司領導 /法人、屬地分公司 4. 關鍵控制點： 及時和準確性：物資需求部門應及時準備招標文件和技術文件，并跟蹤招標公司的招標進程 協(xié)調(diào)性：物資裝備部應協(xié)調(diào)與招標公司的工作，以共同順利完成招標工作 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 國家規(guī)定招標采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 物資需求部門：物資裝備管理崗位 物資需求部門提出物資需求申請單（ MR） 后，進行平庫。如需采辦，且在計劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級審批。如需采辦，且在計劃內(nèi)，則按照權(quán)限逐級審批。 參加人員應包括物資裝備部和使用單位有關的技術和商務人員 （ 或采辦項目組主要成員 ） 。 綜合服務事業(yè)部準備付款文件 （ 附所有供貨確認單據(jù) ） ， 然后交公司或?qū)俚胤止景礄?quán)限簽付 7 公司財務部： 機關財務管理崗位 分公司計財部： 會計報告和統(tǒng)計分析管理崗位 公司財務部 /屬地分公司計財部根據(jù)付款文件 ， 并與月度用款計劃核對 ，再依據(jù)會計法規(guī)和有關制度進行審核 。 按正常采辦程序需由領導審批后才能進行下一步驟的環(huán)節(jié) ， 由采辦人員電話請示后 ， 繼續(xù)進行下一步采辦步驟 4 負責采辦部門采辦管理崗位 采辦人員根據(jù)分供方檔案及平時經(jīng)驗選擇三家或以上最有能力 ， 信譽好 ，最有可能找到現(xiàn)貨的分供方用電話的方式進行分供方選擇審批 ， 然后詢價 在所選定的分供方未明確能否找到合格現(xiàn)貨前 ， 采辦人員應繼續(xù)向其它地區(qū)的分供方尋找合格現(xiàn)貨途徑 5 負責采辦部門采辦管理崗位 當收到分供方報價時 ， 采辦人員立即將報價與最近一次訂貨的價格相比較 ， 如果價格不超過 10%， 則采辦人員可直接下定單 ， 然后補辦有關手續(xù) 。 如同意 ， 訂貨后補辦手續(xù) 。 若需訂購期貨 ， 則改按正常采辦程序執(zhí)行 7 負責采辦部門采辦管理崗位 應急采辦物資成交后，采辦人員應補齊有關文件和手續(xù)。如無特殊原因，應在規(guī)定的付款期的最后兩個工作日內(nèi)付款，不得提前付款 事業(yè)部本部 審批部門 財務部 /分公司計財部 采辦部門 /本部門采辦主管 生產(chǎn)作業(yè)單位 應急采辦物資申請單 權(quán)限內(nèi)審批 應急采辦指令 進入應急采辦流程 按照授權(quán)電話請示 是否在權(quán)限內(nèi) 是 否 選擇分供方 審批 按照授權(quán)電話請示 審批 詢價 詢價單 與最近一次采辦價格比價，是否超過 10% 補辦正式的物資計劃和有關審批手續(xù) 訂單 否 審批 是 是 否 補辦有關手續(xù) 審批 辦理付款文件 付款 訂貨單及資料存檔 全程跟蹤交貨、運輸、提貨、報關等情況 終止 應急采辦流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 分供方管理流程 分供方管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 —— 分供方管理流程 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司分供方管理過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司分供方管理過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：事業(yè)部或采辦人員、分公司、物資裝備部 4. 關鍵控制點： 全面性：分供方評審的范圍應覆蓋公司所有物資、裝備、維修服務等的提供方，以保證采辦人員及時了解分供方 及時性：有關分供方的信息和數(shù)據(jù)應及時更新，以保證采辦人員及時了解分供方的情況 客觀性：對分供方的評審要公正客觀，杜絕一切徇私舞弊的行為的發(fā)生 5. 本流程的管理者為公司物資裝備部 分供方管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 1 事業(yè)部：采辦管理崗位 向?qū)俚胤止旧蠄笊弦荒甓人蟹止┓降脑u審資料及清單，如有新分供方申請，也可與年度評價一起進行評審 2 分公司：采辦管理崗位 匯總分供方的評審資料及清單，并在完成評審工作后，將評審結(jié)果上報物資裝備部 3 物資裝備部：采辦管理崗位 對分公司上報的分供方評審資料進行審批 ， 并匯總 ， 在公司指定網(wǎng)頁上公布 4 分公司：采辦管理崗位 根據(jù)物資裝備部審批的分供方評審資料 ， 編制合格分供方名錄和新分供方檔案 5 事業(yè)部：采辦管理崗位 根據(jù)分公司編制的合格分供方名錄和新分供方檔案 ， 對分供方的情況做動態(tài)的跟蹤 ， 并及時向分公司提供分供方資料變更信息和不合格采購品報告 6 分公司：采辦管理崗位 根據(jù)事業(yè)部提供的分供方資料變更信息和不合格采購品報告 ， 以及本部門采辦人員提供的分供方資料變更信息和不合格采購品報告 ， 對分供方進行跟蹤和動態(tài)管理 根據(jù)對分供方的動態(tài)管理信息 ， 編制合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表 ， 經(jīng)由內(nèi)部審批之后 ， 報公司物資裝備部 分供方管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 主要步驟 責任者 具體操作 7 物資裝備部：采辦管理崗位 對分公司上報的合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表進行審批 、 匯總 ， 并在公司制定網(wǎng)頁公布 8 分公司：采辦管理崗位 根據(jù)物資裝備部審批的合格分供方資料變更審批表和取消合格分供方資格審批表 ， 修改 、 刪除合格分供方資料 ， 并進行文檔管理和資料變更管理工作 9 物資裝備部：采辦管理崗位 分公司：采辦管理崗位 同時建立分供方、承包商檔案 10 物資裝備部：采辦管理崗位 有必要時，物資裝備部將組織或委托有關人員對主要的分供方、承包商進行考察 分公司 物資裝備部 事業(yè)部 /采辦人員 分供方的評審資料及清單 匯總 評審 新分供方的評審資料及清單 評審報告 審批 合格分供方名錄 新分供方檔案 新分供方評審推薦表 合格分供方的動態(tài)管理 修改、刪除合格分供方資料 分供方、承包商檔案 文檔管理和資料變更管理 分供方資料變更信息 合格分供方資料變更審批表 內(nèi)部審批 審批 公司制定網(wǎng)頁上公布 取消合格分供方資格審批表 不合格采購品報告 分供方、承包商檔案 根據(jù)需要，對分供方、承包商進行考察 分供方管理流程 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 分供方資料變更信息 不合格采購品報告 工程維修改造項目實施流程 —— 事業(yè)部權(quán)限下 工程維修改造項目實施管理流程 —— 事業(yè)部權(quán)限下 （物資裝備管理流程） 流程編號 版本號 項目 生效日期 修改版本 編制人： 物資裝備管理流程 工程維修改造項目實施管理流程 ——事業(yè)部權(quán)限下 失效序號 序號 日期 1. 適用范圍：本流程適用于公司事業(yè)部權(quán)限內(nèi)工程維修改造項目實施過程所涉及的各項工作 2. 控制目的：本流程旨在規(guī)范公司事業(yè)部權(quán)限內(nèi)工程維修改造項目實施過程，特別是明確各部門在該過程中的職責 3. 執(zhí)行部門：事業(yè)部、物資裝備部、計劃資金部、分公司、主管領導 4. 關鍵控制點： 謹慎性和安全性：工程維修改造項目的計劃和實施應遵循謹慎、保證作業(yè)安全的原則，項目實施