【正文】 復(fù)審 中級(jí)職稱經(jīng)局人事科初審核后報(bào)市人事局復(fù)審 市人事局根據(jù)申報(bào)情況分若干專業(yè)組，組織答辯 市人事局根據(jù)答辯成績(jī)按比例確定進(jìn)入評(píng)審人員，組織專家進(jìn)行評(píng)審 公示 15 個(gè)工作日。考核人員和考核組組長(zhǎng) 要在考核材料上簽名，對(duì)考核材料和考核報(bào)告的客觀性、真實(shí)性負(fù)責(zé)。 風(fēng)險(xiǎn)： 民主測(cè)評(píng)結(jié)果失真，考核報(bào)告失真。 風(fēng)險(xiǎn)： 縮小測(cè)評(píng)范圍 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 低 措施： 考核組組長(zhǎng)應(yīng)由具有較高的組織領(lǐng)導(dǎo)能力和政策水平的領(lǐng)導(dǎo)干部或擔(dān)任過(guò)一定領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的同志擔(dān)任。 公示 對(duì)確定為優(yōu)秀等次的公務(wù)員在一定范圍公示 7個(gè)工作日。 提出考核等次建議 根據(jù)平時(shí)考核記錄、民主評(píng)議、民主測(cè)評(píng)情況，各科室（單位）規(guī)定的優(yōu)秀等次名額內(nèi)，提出考核等次建議。 量化分析 局考核委員會(huì)對(duì)考核對(duì)象在各個(gè)范圍民主測(cè)評(píng)的結(jié)果進(jìn)行量化分析并排序。 分別在本科室（單位）范圍民主測(cè)評(píng)。 在本科室（單位）范圍述職和評(píng)議。 總結(jié)和述職 被考核對(duì)象個(gè)人總結(jié)，撰寫(xiě)年度述職報(bào)告，填寫(xiě)年度考核登記表，并分別在一定范圍述職和評(píng)議。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 考察結(jié)束后，書(shū)面征求同級(jí)紀(jì)檢、計(jì)生部門(mén)意見(jiàn)，有問(wèn)題的，考察組向局黨組匯報(bào)；干部選拔任用工作中，要嚴(yán)格按條例規(guī)定的條件及程序辦；嚴(yán)格執(zhí)行考察預(yù)告及公示制度，暢通廣大職工對(duì)干部選拔任用的監(jiān)督渠道。 風(fēng)險(xiǎn)：縮小或人為指定民主推薦范圍 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：一般 措施：選派政治素質(zhì)高、原則性強(qiáng)、工作認(rèn)真負(fù)責(zé)的干部組成考察組；干部帶病提拔出現(xiàn)問(wèn)題，追究考察人的責(zé)任；建立干部選拔任用工作紀(jì)檢監(jiān)察聯(lián)系制度 。 任職談話和任前廉政談話分管局領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行任職談話和任前廉政談話。 印發(fā)任免文件 公示無(wú)異議的，局黨組書(shū)記、局長(zhǎng)簽發(fā)任免文件，人事科發(fā) 文。 討論決定 局黨組會(huì)議聽(tīng)取考察情況，經(jīng)過(guò)充分討論，確定任職人選。 征求意見(jiàn) 考察組征求分管局領(lǐng)導(dǎo)、駐局紀(jì)檢組、監(jiān)察室、局計(jì)生委的意見(jiàn)。 組織考察 人事科制定考察工作方案，組成考察組，在一定范圍內(nèi)，通過(guò)個(gè)別談話等方式對(duì)考察對(duì)象德、能、勤、績(jī)、廉等情況進(jìn)行全面考察 。 民主推薦 在一定范圍內(nèi)組織進(jìn)行民主推薦，并分析民主推薦得票情況。 風(fēng)險(xiǎn)： 延遲報(bào)送調(diào) 動(dòng)材料 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 低 措施： 實(shí)行限時(shí)報(bào)送制度。 XX市水務(wù)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 辦公室部門(mén)固定資產(chǎn)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 局機(jī)關(guān)各科室申報(bào)有關(guān)固定資產(chǎn)購(gòu)置、報(bào)廢、轉(zhuǎn)讓等的申請(qǐng) 對(duì)需要報(bào)廢的固定資產(chǎn)由技術(shù)鑒定人員提出鑒定意見(jiàn) 局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科按批復(fù)后有關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行辦理 分管局領(lǐng)導(dǎo) 進(jìn)行批示 公示 1 周后 報(bào)送局財(cái)務(wù)科 由接受單位出具接受證明（單位領(lǐng)導(dǎo)簽字加蓋單位公章） 對(duì)需要轉(zhuǎn)讓的固定資產(chǎn)由科室領(lǐng)導(dǎo)同意 財(cái)務(wù)科審定分管局領(lǐng)導(dǎo)批示 局機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)科審核后進(jìn)行賬務(wù) 清 理 對(duì)新增的固 定資產(chǎn)依照科室專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算內(nèi)容進(jìn)行審核購(gòu)買 審核無(wú)誤后辦理政府采購(gòu)手續(xù) 批準(zhǔn)后進(jìn)行購(gòu)置并登記固定資產(chǎn)賬 風(fēng) 險(xiǎn)： 管理不善 ,導(dǎo)致國(guó)有 資產(chǎn)流失 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 各科室固定資產(chǎn)管理者、使用者 ,嚴(yán)格執(zhí)行新增、報(bào)廢、毀損、捐贈(zèng)等程序管理 辦公室部門(mén)政府采購(gòu)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 由科室填制《政府采購(gòu)申請(qǐng)表》 財(cái)務(wù)科根據(jù)財(cái)政 批復(fù)預(yù)算資金采購(gòu)內(nèi)容進(jìn)行審核 報(bào)局財(cái)務(wù)科進(jìn)行登記、批復(fù) 報(bào)市財(cái)政局審核、批復(fù) 根據(jù)政府采購(gòu)科批復(fù)意見(jiàn)需要招投標(biāo)的，要按照程序進(jìn)行招投標(biāo)，根據(jù)中標(biāo)結(jié)果簽定合同進(jìn)行采購(gòu) 根據(jù)政府采購(gòu)科批復(fù)意見(jiàn)不需要招投標(biāo)的，按規(guī)定與供貨商簽定合同辦理采購(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)： 超標(biāo)或違規(guī)采購(gòu) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定。 人事科人員調(diào)動(dòng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 未 批 準(zhǔn) 個(gè)人寫(xiě)出申請(qǐng)調(diào)動(dòng)報(bào)告 用人單位人事部門(mén)審查并報(bào)送 相 關(guān) 材 料 局人事科受理審核并寫(xiě)出專題報(bào)告 分管局長(zhǎng)批準(zhǔn) 局人事科將流動(dòng)材料同時(shí)報(bào)人社局和市編辦審批 局人事科依據(jù)批復(fù)通知有關(guān)部門(mén)(單位 )對(duì)調(diào)動(dòng)人所經(jīng)管的資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)進(jìn)行移交和離任審計(jì) 人事科根據(jù)工作 需 要提出調(diào)動(dòng)建議 報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 按干部管理權(quán)限上報(bào)審批 調(diào)動(dòng)人員持局人事科開(kāi)具的《干部工作介紹信》到調(diào)入單位報(bào)到 經(jīng)批準(zhǔn) 向用人單位發(fā)出不予受理書(shū)面通知 局人事科或調(diào)入單位人事部門(mén)相關(guān)人員到相關(guān)審批部門(mén)領(lǐng)取批復(fù)手續(xù) 個(gè)人申請(qǐng)調(diào)動(dòng) 組織決定調(diào)動(dòng) 風(fēng)險(xiǎn)：違規(guī)調(diào)動(dòng)人員 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：低 措施：嚴(yán)格遵守調(diào)配原則，秉公辦事，及時(shí)受理，講究效率；嚴(yán)格按人員調(diào)動(dòng)程序報(bào)批；嚴(yán)格執(zhí)行審批程序；違反調(diào)配紀(jì)律的，應(yīng)追究責(zé)任， 嚴(yán)肅 處理 ；嘗試實(shí)行干 部調(diào)配人選公示制度。 人事科干部選 拔任用廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 制定工作方案 人事科向局黨組會(huì)議匯報(bào)職位空缺和干部隊(duì)伍結(jié)構(gòu)等情況，提出干部選拔任用工作方案，局黨組會(huì)議研究通過(guò)干部選拔任用工作方案，決定啟動(dòng)干部選拔任用程序。 醞釀 根據(jù)民主推薦情況和空缺職位要求，局黨組會(huì)議充分醞釀，研究確定考察對(duì)象 (擬任人選 )。 考察預(yù)告 在考察范圍內(nèi)公布考察對(duì)象基本情況、考察組組成人員及聯(lián)系方式。對(duì)需要進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的，委托局財(cái)務(wù)科進(jìn)行審計(jì)。 任前公示 在一定范圍內(nèi)，公示干部基本情況，公示期一般為 7 個(gè)工作日。 職數(shù)審批 按照有關(guān)規(guī)定，填寫(xiě)《干部任免審批表》、《科級(jí)干部職數(shù)審批表》，向市委組織部報(bào)批科級(jí)干部職數(shù)。 宣布任職 在一定范圍內(nèi)，宣布干部任職，任科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)的，實(shí)行任職試用期，試用期為 1 年。 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)推薦結(jié)果，考察報(bào)告失真。 人事科干部職工年度考核廉政防控流程圖 流程圖 安排部署 局考核委員會(huì)對(duì)年度考核工作進(jìn)行安排部署。 局機(jī)關(guān)科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部、局屬單位領(lǐng)導(dǎo)班子成員年度考核 局機(jī)關(guān)、局屬單位科級(jí)以下干部職工年度考核 分別在本科室（單位）范圍述職。 民主測(cè)評(píng) 局考核委員會(huì)組織被考核對(duì)象在一定范圍進(jìn)行年度考核民主測(cè)評(píng)。 在本科室（單位）范圍民主測(cè)評(píng)。 提出考核等次建議 根據(jù)民主測(cè)評(píng)量化分析結(jié)果和平時(shí)考核情況，局考核委員會(huì)在規(guī)定的優(yōu)秀等次名額內(nèi)，提出考核等次建議。 確定考核等次 局黨組 (黨委 )會(huì)議研究確定被考核對(duì)象的考核等次。 反饋考核結(jié)果 將考核結(jié)果書(shū)面反饋被考核對(duì)象，被考核對(duì)象在年度考核登記表上簽署意見(jiàn)?？己巳藛T應(yīng)由政治素質(zhì)較高、公道正派、熟悉或了解組織人事工作的人員組成。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 低 措施： 考核人員要認(rèn)真履行考核職責(zé)，按照規(guī)定的程序和要求實(shí)施考核，要全面、準(zhǔn)確、細(xì)致地了解和客觀公正地反映考核對(duì)象的情況；實(shí)行考核工作責(zé)任制。 人事科職稱評(píng)聘工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 職稱評(píng)審 根據(jù)人社局年度職稱工作安排意見(jiàn) ,局人事科安排本年度職稱評(píng)審工作 各單位人事科組織本單位符合人員準(zhǔn)備申報(bào)材料 初聘人員填初聘表 ,按要求準(zhǔn)備材料由本單位人事科報(bào)局人事科辦理相關(guān)手續(xù) 晉升職稱的人員按要求準(zhǔn)備材料原件及復(fù)印件，并按要求裝訂。高級(jí)由省人社局發(fā)文，中初級(jí)由市人事局發(fā)文 職稱聘任 各單位在本單位結(jié)構(gòu)比例限額內(nèi)提出聘任意見(jiàn) 經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)研究討論同意聘任 公示 7 個(gè)工作日，各單位填寫(xiě)并上報(bào)聘任人員基本情況 各單位到局人事科審核備案 各單位相關(guān)工作人員到人社局審核備案 各單位與當(dāng)事人簽訂聘用合同，到人社局工資科批工資 初級(jí)確定上會(huì)評(píng)審名單 風(fēng)險(xiǎn)： 不符合申報(bào)條件的通過(guò)審查 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 嚴(yán)格執(zhí)行制度規(guī)定，答辯前將通過(guò)審查的人員基本情況及業(yè)績(jī)情況進(jìn)行公示。 人事科人事檔案管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 人事檔案查借閱 接到干部任免調(diào)動(dòng)通知后調(diào)檔或電話通知人事科送檔 收集 按人事檔案材料的收集范圍收集 查閱單位填寫(xiě)《干部檔案查閱審批表》，單位領(lǐng)導(dǎo)簽字同意，蓋章。 風(fēng)險(xiǎn)： 隨意更改檔案信息，接收檔案后，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題不報(bào)告。 政策法規(guī)科水事糾紛處理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 巡查發(fā)現(xiàn) 情況反映 舉報(bào) 進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)調(diào)查和調(diào)查取證 采取臨時(shí)處置措施 上級(jí)來(lái)函 受理立案、審批 單位與單位、個(gè)人與個(gè)人、個(gè)人與單位水事糾紛 不同行政區(qū)域水事糾紛 當(dāng)事人直接向人民 法院起訴 組織糾紛雙方 進(jìn)行協(xié)商 組織糾紛雙方 進(jìn)行協(xié)商 調(diào)解達(dá)成一致意見(jiàn)的，制作調(diào)解書(shū) 協(xié)商不成的，向人民政府提交糾紛調(diào)查報(bào)告，由人民政府裁決 調(diào)解不成的，告知當(dāng)事人可向人民法院提起訴訟 不愿協(xié)商或協(xié)商不成的，當(dāng)事人可以申請(qǐng)調(diào)解 協(xié)商達(dá)成協(xié)議，組織簽定協(xié)議書(shū) 風(fēng)險(xiǎn)： 對(duì)糾紛情況，采取臨時(shí)處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事態(tài)嚴(yán)重 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 低 措施： 建立完善糾紛調(diào)處制度，制定水事糾紛調(diào)處預(yù)案并嚴(yán)格執(zhí)行。 規(guī)計(jì)科水利規(guī)劃管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 一、提出規(guī)劃項(xiàng)目。 二、組織制定規(guī) 劃工作 大綱。 三、組織規(guī)劃編制。 本。 四、組織規(guī)劃成果的銜接和論證。 五、組織規(guī)劃的報(bào)批工作。 六、負(fù)責(zé)規(guī)劃成果公布。 風(fēng)險(xiǎn)： 未按規(guī)定實(shí)事求是提出規(guī)劃項(xiàng)目。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 加強(qiáng)監(jiān)督檢查 . 規(guī)計(jì)科 水利基建項(xiàng)目前期審查 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控 流程圖 資料歸檔 報(bào)有關(guān)部門(mén)審批 （市發(fā)改委或水利廳） 返回項(xiàng)目單位 局 領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā) 印發(fā)文件 技術(shù)審核 局辦公室審核 有關(guān)科室會(huì)簽 提出審查意見(jiàn)或批復(fù)文稿 規(guī)計(jì)科審核文件 不予審批 結(jié)論 復(fù)審修改報(bào)告 必要的協(xié)議文件 審查組負(fù)責(zé)審查事項(xiàng) 規(guī)劃計(jì)劃科收文登記 填制審查登記卡 主審人員審查 專家會(huì)議審查論證 審查報(bào)告修改完善 風(fēng)險(xiǎn)： 專家受指使或串通 . 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 按照我局專家管理辦法及審查程序、相關(guān)紀(jì)律進(jìn)行水利工程項(xiàng)目合規(guī)性審查 . 風(fēng)險(xiǎn)： 有關(guān)人員被收買；指定初審、復(fù)審人員 . 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 依據(jù)水工程建設(shè)規(guī)劃同意書(shū)制度的相關(guān)規(guī)定和程序開(kāi)展工作 . 規(guī)計(jì)科 投資計(jì)劃管理 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控 流程圖 各縣（區(qū)）水務(wù)局編制年度項(xiàng)目建議第一次上報(bào) 局直有關(guān)單位編制年度項(xiàng)目 建議計(jì)劃第一次上報(bào) 業(yè)務(wù)科室編制年度項(xiàng)目申報(bào)指南 分管局長(zhǎng)審核 規(guī)計(jì)科匯總項(xiàng)目建議計(jì)劃第一次上報(bào)省廳財(cái)務(wù)處 規(guī)計(jì)科受理，匯總審查意見(jiàn)并反饋 市直單位修改完善第二次上報(bào) 業(yè)務(wù)科室進(jìn)行合規(guī)性審查 業(yè)務(wù)科室組織審查建議計(jì)劃列為備選項(xiàng)目，并編制年度項(xiàng)目 各縣（區(qū)）水務(wù)局修改 完善第二次上報(bào) 規(guī)計(jì)科科進(jìn)行資金審查、匯總，編制項(xiàng)目計(jì)劃文件 分管局長(zhǎng)會(huì)簽 局長(zhǎng)辦公會(huì)研究 市財(cái)政局會(huì)簽 市財(cái)政局將項(xiàng)目資金指標(biāo)下達(dá)各市縣 市水利局將項(xiàng)目計(jì)劃下達(dá)各市縣 風(fēng)險(xiǎn)： 年度初步預(yù)算指標(biāo)編制不均衡 . 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施：