【正文】 ； ，所有專家從專家?guī)熘须S機(jī)抽取產(chǎn)生； 位根據(jù)專家評審意見，召開會(huì)議集體討論通過后許可批復(fù)。書面申請包括材料有： ； ； 技術(shù)負(fù)責(zé)人的簡歷及身份證明； 、技術(shù)骨干職稱證明； 、水資源調(diào)查評價(jià)或建設(shè)項(xiàng)目水資源論證相關(guān)業(yè)務(wù)的業(yè)績證明； 設(shè)施、設(shè)備證明； ； 審批機(jī)關(guān)要求提供的其他材料。頒發(fā)證書后 30日內(nèi)，將有關(guān)情況報(bào)水利部備案。 財(cái)務(wù)科機(jī)關(guān)經(jīng)費(fèi)支出管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 報(bào)銷人填報(bào)相關(guān)報(bào)銷憑證 科室負(fù)責(zé)人審批 財(cái)務(wù)科審核報(bào)銷及相關(guān)的賬務(wù)處理 局長審批 分管財(cái)務(wù)局長審批 風(fēng)險(xiǎn)： 把關(guān)不嚴(yán)造成違規(guī)報(bào)銷。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)紀(jì)律、法律、法規(guī)、制度、規(guī)定 ,比如差旅費(fèi)規(guī)定。 有關(guān)政府采購計(jì)劃的審核 撥 付 不 及 時(shí) 。 報(bào)市財(cái)政局政府采購科審批 有關(guān)單位填報(bào)政府采購計(jì)劃審批表 將審批后的政府采購計(jì)劃表退還單位 實(shí)施政府采購計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)： 未按政府采購規(guī)定程序辦理 ，監(jiān)督不到位。 風(fēng) 險(xiǎn)： 審核后直接支付或授權(quán)支付不及時(shí)，影響工程進(jìn)度 。 財(cái)務(wù)科水利國有資產(chǎn)配置審批 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 分管科室和局領(lǐng)導(dǎo)審批 財(cái)務(wù)科審查申報(bào)資料 資產(chǎn)使用單位報(bào)送年度預(yù)算（計(jì)劃） 送達(dá)申請單位 預(yù)算單位及其他使用財(cái)政性資金配置資產(chǎn)的履行政府采購程序 非財(cái)政性資金履行招投標(biāo)等手續(xù) 同意購置 不同意 風(fēng)險(xiǎn)： 置 審 查 違規(guī) ； 對 采用 政府采 購程 序配置 資產(chǎn) 的監(jiān)管； 履行招投 標(biāo)手續(xù)配置資產(chǎn)的 監(jiān)管。 其他條件財(cái)務(wù)科批復(fù)后向市財(cái)政局、國資委等 單位備案 市財(cái)政局批復(fù)后 批文送達(dá)申請單位 送達(dá)申請單位 報(bào)廢實(shí)物交財(cái)政實(shí)物庫 風(fēng)險(xiǎn)： 國有資產(chǎn)處置審查違規(guī)；對土地、房屋等處 置過 程的監(jiān)管不力，造成資產(chǎn)流失。 風(fēng)險(xiǎn)： 對占用土地向外 出讓或商用開發(fā)的監(jiān) 管不力，造成資產(chǎn)流 失。 風(fēng)險(xiǎn)： 不按規(guī)范和有關(guān)規(guī)定審計(jì)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 開受理，專人審核，科、局領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)批準(zhǔn)，資料歸檔保存?zhèn)洳椤? 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 政府驗(yàn)收由基建科組織專家組先進(jìn)行技術(shù)預(yù)驗(yàn)收，合格后，組織有關(guān)政府部門組成驗(yàn)收委員會(huì)，進(jìn)行正式驗(yàn)收，全體驗(yàn)收委員會(huì)成員簽字，對驗(yàn)收結(jié)論負(fù)責(zé)。 項(xiàng)目法人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)憑招標(biāo)備案報(bào)告，提前一天持抽取專家申請，到基建領(lǐng)導(dǎo)簽署的地點(diǎn)抽取專家和業(yè)主代表，組建評標(biāo)委員會(huì) 在招標(biāo)監(jiān)督組監(jiān)督下，評標(biāo)委員會(huì)對所有投標(biāo)文件進(jìn)行評審并提交評標(biāo)報(bào)告） 招標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，在約定時(shí)間內(nèi)與中標(biāo)人簽訂承包合同。 風(fēng)險(xiǎn)： 評標(biāo)專家泄露 . 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：高 措施： 由專人負(fù)責(zé)評標(biāo)專家的抽取、通知。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 評標(biāo)結(jié)果未經(jīng)公示，不發(fā)中標(biāo)通知書及簽訂合同。 基建科基建工程竣工驗(yàn)收管理 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 （工程具備政府驗(yàn)收條件時(shí)） 接受項(xiàng)目法人政府驗(yàn)收申請 組織專家檢查驗(yàn)收具備條件 局技術(shù)負(fù)責(zé)人審查 組織有關(guān)單位、專家進(jìn)行驗(yàn)收 上報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)驗(yàn)收具備條件情況 風(fēng)險(xiǎn)： 符合驗(yàn)收條件的項(xiàng)目，不受理驗(yàn)收申請；不符合驗(yàn)收條件的項(xiàng)目，受理驗(yàn)收申請。 基建科水利市場信用備案廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 各參建單位提供企業(yè)資質(zhì)材料 基本建設(shè)科收文登記 進(jìn)行 資質(zhì)審查 送達(dá)企業(yè)或單位，要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)陳述、確認(rèn) 審查通過上傳至局門戶網(wǎng)站 檢查參建單位貫徹執(zhí)行資質(zhì)管理規(guī)定情況 向局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)檢查情況 通報(bào)整改并記錄不良行為 送局門戶網(wǎng)站公示企業(yè)不良行為記錄 向建設(shè)主管部門反饋企業(yè)信息 跟蹤檢查整改情況 向建設(shè)主管部門反饋整改情況 水利管理科病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固工程的前期 工作批復(fù)（規(guī)計(jì)科） 病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固的立項(xiàng) 病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固的初設(shè)批復(fù) 病險(xiǎn)水庫除險(xiǎn)加固招投標(biāo)（基建科） 病險(xiǎn)水庫的大壩安全鑒定、核查（水管科） 風(fēng)險(xiǎn)： 違規(guī)批復(fù)開工報(bào)告、施工方案。 水利管理科中小河流治理工程 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 中小河流治理工程的前期規(guī)劃（規(guī)計(jì)科） 中小河流治理的招投標(biāo)工作（基建科） 中小河流治理的開工報(bào)告報(bào)批（水管科） 中小河流治理的施工計(jì)劃批復(fù)（水管科） 中小河流治理項(xiàng)目的實(shí)施（水管科） 竣工驗(yàn)收 中小河流治理的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查 中小河流治理工程的立項(xiàng) 中小河流治理工程的初設(shè)批復(fù) 風(fēng)險(xiǎn)： 違規(guī)批復(fù)開工報(bào)告、施工計(jì)劃 . 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 措施： 嚴(yán)格把關(guān)開工審批，按照初步設(shè)計(jì)內(nèi)容批復(fù)施工方案，一般性變更由項(xiàng)目法人、監(jiān)理、施工、設(shè)計(jì)單位共同協(xié)商，報(bào)市級(jí)水行政主管部門批復(fù)后執(zhí)行，方案性的設(shè)計(jì)變更由原審批單位批復(fù)后實(shí)施，嚴(yán)格履行基本建設(shè)程 序。 明確產(chǎn)權(quán)，落實(shí)管護(hù)主體，辦理移交手續(xù)，確保工程發(fā)揮效益 省財(cái)政廳、水利廳下達(dá)資金計(jì)劃 項(xiàng)目所在縣組織編制實(shí)施方案 申報(bào)主體編制申請材料和文件，逐級(jí)聯(lián)合報(bào)市財(cái)政局、水利局 市水務(wù)局審查上報(bào)批復(fù)實(shí)施方案 財(cái)政部、水利部制定和發(fā)布小農(nóng)水專項(xiàng)資金項(xiàng)目立項(xiàng)指南。 財(cái)政部、水利部對申報(bào)材料進(jìn)行合規(guī)性審查，通過后撥付資金。 重點(diǎn)縣三年建設(shè)任務(wù)完成后，由省財(cái)政廳、水利廳組織驗(yàn)收。 根據(jù)全市農(nóng)村飲水發(fā)展需要和水利部等部門的安排提出規(guī)劃項(xiàng)目。 查，信息收集、課題研究、項(xiàng)目論證，多種形式聽取各方面的意見。 1. 征求有關(guān)單位和部門意見，做好規(guī)劃的銜 接工作； 2. 組織專家或局技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行論證，并出具論證意見。 對已批準(zhǔn)的規(guī)劃除需保密的內(nèi)容外，及時(shí)對外公布，使之成為該規(guī)劃領(lǐng)域內(nèi)實(shí)行管理的重要依據(jù)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 低 措施： 規(guī)劃編制完成后，按規(guī)定報(bào)政府或上級(jí)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。 風(fēng)險(xiǎn)： 干預(yù)專家評審，違規(guī)批復(fù)。 農(nóng)水科 農(nóng)村飲水項(xiàng)目投資計(jì)劃管理 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控 流程圖 使用市財(cái)政資金的項(xiàng)目報(bào)市財(cái)政局 市財(cái)政局下達(dá)年度投資計(jì)劃預(yù)算 水利局轉(zhuǎn)發(fā)下達(dá)到有關(guān)市縣水利部門 各級(jí)財(cái)政部門依據(jù)項(xiàng)目投資計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)撥付項(xiàng)目單位 使用市水利基金的項(xiàng)目報(bào)市財(cái)政局，同時(shí)列入全市基本建設(shè)年度投資計(jì)劃 市財(cái)政局下達(dá)水利基金年度預(yù)算 市水利局?jǐn)M定項(xiàng)目計(jì)劃后會(huì)簽市財(cái)政局下達(dá)投資計(jì)劃（二下）。 農(nóng)水科根據(jù)已掌握資料對一上計(jì)劃進(jìn)行修改后，下達(dá)各縣（一下）。 農(nóng)水科小水電代燃料項(xiàng)目 廉政風(fēng)險(xiǎn)防控流程圖 規(guī)劃階段 代燃料項(xiàng)目可研編制與審批 代燃料實(shí)施方案編制與審批 代燃料項(xiàng)目立項(xiàng) 代燃料項(xiàng)目初設(shè)編制與審批 資金下達(dá)及比例 代燃料工程招投標(biāo) 代燃料工程開工 代燃料工程建設(shè) 代燃料工程竣工驗(yàn)收 全程監(jiān)管 風(fēng)險(xiǎn)： 項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)管不到位 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 項(xiàng)目程序管理。監(jiān)督檢查項(xiàng)目建設(shè)是否嚴(yán)格執(zhí)行“四制”，即：是否組建項(xiàng)目法人，是否按照項(xiàng)目法人責(zé)任制實(shí)行項(xiàng)目管理；是否按照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行公開招投標(biāo)；是否由具備資質(zhì)的監(jiān)理單位進(jìn)行監(jiān)理；工程勘察設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備材料采購和工程監(jiān)理是否依法訂立合同，并按照合同規(guī)定進(jìn)行建設(shè)管理。 50 萬元以下市縣組織驗(yàn)收，市農(nóng)水科參加 如發(fā)現(xiàn)有違法違紀(jì)現(xiàn)象要求限期整改，并取消項(xiàng)目單位 12 年的投資申報(bào) 建立資金管理檔案，確保水電專項(xiàng)資金長期發(fā)揮效益 二下 如有嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題，移交有關(guān)部門科理 風(fēng)險(xiǎn)： 審核資金不嚴(yán)，人為干擾計(jì)劃。對列入計(jì)劃范圍內(nèi)的項(xiàng)目，根據(jù)“安全生產(chǎn)、增加效益、保證重點(diǎn)、兼顧一般”的原則進(jìn) 行合理安排。有嚴(yán)重違紀(jì)問題的移送有關(guān)部門處理。 內(nèi)容包括規(guī)劃編制的必要性、規(guī)劃時(shí) 段、規(guī)劃內(nèi)容要求、承擔(dān)單位、論證方式、進(jìn)度安排和成果報(bào)批形式等。內(nèi)容包括現(xiàn)狀、趨勢、總體思路、目標(biāo)、任務(wù)、布局、具體項(xiàng)目、實(shí)施保障措施及法律、法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。 根據(jù)《水土保持法》和其他法律、法規(guī)的規(guī)定，對綜合規(guī)劃、專業(yè)規(guī)劃和 專項(xiàng)規(guī)劃按規(guī)定的審批權(quán)限分別進(jìn)行報(bào)批。要深入一線調(diào)查研究，掌握規(guī)劃區(qū)域內(nèi)的第一手資料，對當(dāng)前的各項(xiàng)現(xiàn)狀情況進(jìn)行認(rèn)真分析，積極聽取各級(jí)地方政府和當(dāng)?shù)厝罕姷闹卫硪庖?，根?jù)水利部下發(fā)的《水土保持規(guī)劃編制暫行規(guī)定》完成規(guī)劃方案。 對工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查指導(dǎo) 編制年度建議計(jì)劃，報(bào)局規(guī)計(jì)科上報(bào)市發(fā)改委審批下達(dá)。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評審，初步設(shè)計(jì)初審違規(guī)。掌握實(shí)際情況，定好工程內(nèi)容，嚴(yán)格依法制定詳細(xì)具體、可操作性強(qiáng)的可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)和實(shí)施方案 。根據(jù)可研、初設(shè)、實(shí)施方案《水土保持綜合治理驗(yàn)收規(guī)范》規(guī)定，對項(xiàng)目進(jìn)行驗(yàn)收。 10 萬元以下的項(xiàng)目由縣水利局組織驗(yàn)收。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 嚴(yán)格執(zhí)行廉政紀(jì)律。 市水利局、財(cái)政局會(huì)簽后，以正式文件下達(dá) 報(bào)局財(cái)經(jīng)科復(fù)核 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評審，違規(guī)審批可研報(bào)告 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評審，違規(guī)審批初步設(shè)計(jì) 風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 年度工程計(jì)劃和資金使用計(jì)劃編制不當(dāng) 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 人為干預(yù)評審，違規(guī)審批實(shí)施方案 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 水土保持科開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目和生態(tài)項(xiàng)目 監(jiān)測管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防流 程圖 監(jiān)測方案備案 組織專家對監(jiān)測方案進(jìn)行技術(shù)論證 監(jiān)督檢查監(jiān)測方案實(shí)施情況 對竣工驗(yàn)收中的監(jiān)測報(bào)告進(jìn)行審查 風(fēng)險(xiǎn)： 監(jiān)測資質(zhì)弄虛作假，監(jiān)測方案不符合有關(guān)要求 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) ：一般 措施： 嚴(yán)格依法規(guī)范開發(fā)建設(shè)項(xiàng)目水土保持監(jiān)測工作。 對工程項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)行檢查指導(dǎo) 編制年度工程計(jì)劃和資金使用計(jì)劃 對實(shí)行招投標(biāo)且以中央和市投資為主的的項(xiàng)目，由局基建科牽頭統(tǒng)一組織招投標(biāo)，水?？婆浜?。 。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 高 風(fēng)險(xiǎn)： 年度建設(shè)計(jì)劃編制不當(dāng)。 對實(shí)施方案進(jìn)行初審 市縣管工程由市縣相應(yīng)部門組織驗(yàn)收，水?？婆蓡T參加。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 聘請農(nóng)、林、水、國土、交通等各個(gè)領(lǐng)域經(jīng)驗(yàn)豐富的專家對規(guī)劃成果進(jìn)行論證。 對已批準(zhǔn)的規(guī)劃除需保密的內(nèi)容外，及時(shí)對外公布，使之成為該規(guī)劃領(lǐng)域內(nèi)實(shí)行管理的重要依據(jù)。 1. 征求有關(guān)單位和部門意見，做好規(guī)劃的銜接工作； 2. 組織專家或局技術(shù)委員會(huì)進(jìn)行論證，并出具論證意見。 、信息收集、課題研究、項(xiàng)目論證，多種形式聽取各方面的意見。 根據(jù)全市水土流失治理需要和水利部等有關(guān)部門的安排提出規(guī)劃項(xiàng)目。 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)： 一般 措施： 加強(qiáng)監(jiān)督檢查。列入當(dāng)年計(jì)劃的項(xiàng)目，必須包含在縣區(qū)水務(wù)局逐級(jí)上報(bào)的年度計(jì)劃范圍內(nèi)，未列入的項(xiàng)目，不安排計(jì)劃資金。監(jiān)督檢查有關(guān)各方是否層層簽訂目標(biāo)責(zé)任和相關(guān)協(xié)議 ，是否落實(shí)責(zé)任、明確權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)，確保項(xiàng)目長期穩(wěn)定發(fā)揮效益。項(xiàng)目可研報(bào)告和實(shí)施方案都批復(fù)，才能