旭輝地產(chǎn)、建筑、物業(yè)集團(tuán)年度經(jīng)營計(jì)劃編制作業(yè)指導(dǎo)書-展示頁
2025-06-04 21:13本頁面
【正文】 關(guān) 部 門集 團(tuán)分 管 領(lǐng) 導(dǎo)支 持 性 文 件集 團(tuán) 總 裁集 團(tuán)財(cái) 務(wù) 管 理 部下 屬 公 司職 能 部 門提 出 年 度 經(jīng) 營計(jì) 劃 總 目 標(biāo) 及編 制 原 則分 解 年 度 經(jīng) 營計(jì) 劃 總 目 標(biāo) ，并 下 發(fā)編 制 本 部 門 年 度主 要 經(jīng) 營 指 標(biāo)匯 總 集 團(tuán) 各 部 門及 下 屬 公 司 年 度主 要 經(jīng) 營 指 標(biāo)審 核組 織 評 審 審 批細(xì) 化 、 明 確 年 度經(jīng) 營 計(jì) 劃 編 制 原則 及 要 求編 制 本 部 門 年 度經(jīng) 營 計(jì) 劃組 織 編 制 下 屬 公司 年 度 經(jīng) 營 計(jì) 劃匯 總 審 核 ， 形 成集 團(tuán) 年 度 經(jīng) 營 計(jì)劃審 核下 發(fā) 年 度 經(jīng) 營 計(jì)劃執(zhí) 行 本 部 門 年度 計(jì) 劃組 織 編 制 下 屬 公司 年 度 主 要 經(jīng) 營指 標(biāo)審 批YY參 與 編 制參 與 編 制Y審 批N審 批執(zhí) 行 本 部 門年 度 計(jì) 劃提 出 預(yù) 警 及整 改 要 求按 整 改 要 求 完成按 整 改 要 求 完成提 出 預(yù) 警 及整 改 要 求計(jì) 劃 執(zhí) 行 分 析與 評 價(jià)計(jì) 劃 執(zhí) 行 分 析與 評 價(jià)是 否 按 計(jì)劃 完 成 ？NY提 出 計(jì) 劃 調(diào) 整申 請審 核 審 核 / 審 批N是 否 按 計(jì)劃 完 成 ？提 出 計(jì) 劃 調(diào) 整申 請審 核關(guān) 鍵 節(jié) 點(diǎn) 調(diào) 整 審 核 審 批YYYN計(jì) 劃 監(jiān) 控計(jì) 劃 監(jiān) 控計(jì) 劃 變 更 執(zhí) 行計(jì) 劃 變 更 執(zhí) 行《 年 度 經(jīng) 營 計(jì)劃 表 》《 計(jì) 劃 調(diào) 整 申請 表 》Y 1. 目的 規(guī)范 經(jīng)營 計(jì)劃管理流程；加強(qiáng)計(jì)劃編制的科學(xué)性及執(zhí)行的嚴(yán)肅性；明確經(jīng)營目標(biāo)，促進(jìn)專業(yè)協(xié)同，提高公司整體運(yùn)作效率。 2. 適用范圍 適用 于集團(tuán)及 下屬公司 年度 經(jīng)營 計(jì)劃編制與管理 。 年度經(jīng)營計(jì)劃：每年年末根據(jù)集團(tuán) 戰(zhàn)略制 定的下年度的經(jīng)營策略計(jì)劃 或每年 7 月初根據(jù)內(nèi)外部經(jīng)營環(huán)境變化修訂的當(dāng)年 的經(jīng)營策略計(jì)劃 。 下屬公司 各部門 負(fù)責(zé)編寫本部門或本專業(yè)對應(yīng)的年度 經(jīng)營計(jì)劃 等； 下屬公司 總經(jīng)理 審核 年度經(jīng) 營 計(jì)劃 ； 負(fù)責(zé) 組織實(shí)施年度經(jīng)營計(jì)劃，根據(jù)年度經(jīng)營計(jì)劃，組織相關(guān)部門編制二級計(jì)劃 。 集團(tuán)各職能部門 負(fù)責(zé)編制各部門對應(yīng)的 年度 經(jīng)營計(jì)劃 ； 負(fù)責(zé)對本部門年度經(jīng)營情況的分析及對策 。 集團(tuán)總裁 負(fù)責(zé)審批 集 團(tuán)及 下屬公司 年度經(jīng)營計(jì)劃； 負(fù)責(zé)審批 重大 經(jīng)營 計(jì)劃 的變更申請。 經(jīng)營計(jì)劃 編制的基本要求 1) 符合 SMART原則： a) 具體 (Specific)：目標(biāo)可明確定義，可交付成果清晰。 c) 行動導(dǎo)向 (Actionoriented)：目標(biāo)可通過一系列的行動實(shí)現(xiàn)。 e) 時(shí)效性 (Timebased)：目標(biāo)的達(dá)成有明確的時(shí)限。 b) 集團(tuán)公司 年度經(jīng)營 經(jīng)營計(jì)劃 中的實(shí)施策略應(yīng)成為相應(yīng)責(zé)任部門的經(jīng)營導(dǎo)向，各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定并完善當(dāng)年度部門職能 經(jīng)營計(jì)劃
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