【正文】 撰寫(xiě)人 編寫(xiě) 日期 批準(zhǔn)人 A 新發(fā)行 李世祥 2020年 3 月 1日 高烈初 B 更換第 3841 梁四連 2020年 11 月 6日 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 9 of 45 公司簡(jiǎn)介 銅陵 市 超遠(yuǎn)精密科技 有限公司位于 安徽省銅陵市開(kāi)發(fā)區(qū)翠湖六路 PCB 工業(yè)園，成立于 2020年 10 月。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 7 of 45 管理方針 質(zhì) 量 方 針 以人為本，制造精品 ； 品質(zhì)至上，持續(xù)改進(jìn) ； 誠(chéng)信務(wù)實(shí)，和諧共羸 。 使用有害物質(zhì)證明書(shū) HSF 料 件的採(cǎi)購(gòu)單位 ,確認(rèn)新設(shè)計(jì)用 零 部件、副資材、材 料 時(shí)必須達(dá)到 超遠(yuǎn)綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的無(wú)有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)，且沒(méi)有管 理 等級(jí)為 1 級(jí)的有害物質(zhì)及其用途的證明文件。 料 經(jīng)加工構(gòu)成 HSF 料 件的物品 (樹(shù)脂母 粒 、鋼材、薄膜等 )，及未經(jīng)加工的 零 部件、輔 助器材階段而直接成為 HSF 料 件的物品，包含部件材 料 。 (不 限於法人的經(jīng)營(yíng)者 ) HSF 管 理 代表 擔(dān)任 HSF 供應(yīng)商 產(chǎn)品無(wú)有害物質(zhì)保證系統(tǒng) 管 理 的負(fù)責(zé)人 有能 力 提供達(dá)到超遠(yuǎn) 規(guī)定的無(wú)有害物質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)和無(wú)鹵素標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品且通過(guò) 超遠(yuǎn)評(píng)鑒合格 的供應(yīng)商。 產(chǎn)品 即達(dá)到超遠(yuǎn)綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及超遠(yuǎn)客戶追加的對(duì)有害物質(zhì)要求且合于 RoHS 法規(guī)的產(chǎn)品，有無(wú)鹵要求的還需達(dá) 到超遠(yuǎn)無(wú)鹵素技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定及超遠(yuǎn)客戶其它鹵素要求。Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 1 of 45 HSF 管 理 手 冊(cè) (根據(jù) IECQ QC080000編制 ) 文件 編號(hào) :CYMM０ 2 版 本 : A Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 2 of 45 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 3 of 45 目錄 目的 范圍 引用標(biāo)準(zhǔn) 名詞與定義 產(chǎn)品無(wú)有害物質(zhì)保證系統(tǒng) 一般要求 文件化要求 管理階層責(zé)任 經(jīng)營(yíng)階層的承諾 經(jīng)營(yíng)者的責(zé)任 管理者代表的責(zé)任 管理審查 資源管理 資源提供 資格、認(rèn)知與訓(xùn)練 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 過(guò)程及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之規(guī)劃 客戶相關(guān)過(guò)程 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 產(chǎn)品的采購(gòu) 生產(chǎn)管理 倉(cāng)庫(kù)管理 過(guò)程與產(chǎn)品之監(jiān)督 /量測(cè) 有害物質(zhì)測(cè)試 有害物質(zhì)測(cè)試時(shí)機(jī)界定 有害物質(zhì)測(cè)試項(xiàng)目要求 有害物質(zhì)測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)確定 有害物質(zhì)測(cè)試頻率定義 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 4 of 45 有害物質(zhì)測(cè)試樣品要求 有 害物質(zhì)自主測(cè)試管理 有害物質(zhì)測(cè)試委外管理 有害物質(zhì)測(cè)試報(bào)告格式 有害物質(zhì)測(cè)試數(shù)據(jù)管理 量測(cè)、分析與改進(jìn) 顧客滿意度 內(nèi)部稽核 超規(guī)品的處置 資料的分析 過(guò)程系統(tǒng)之改進(jìn) 附錄 供應(yīng)商變更管理要求 供應(yīng)商稽核要求 供應(yīng)商 REACH 要求 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 5 of 45 目的： 是為了建立可符合公司要求的產(chǎn)品無(wú)有害物質(zhì)保證系統(tǒng)，確認(rèn)持續(xù)管理的規(guī)定事項(xiàng)并 作為 HSF 供應(yīng)商申請(qǐng)公司合格供應(yīng)商認(rèn)證的標(biāo)準(zhǔn)指引 范圍： 建立一個(gè) HSF 保證系統(tǒng)以保護(hù)地球環(huán)境，減輕對(duì)生態(tài)系統(tǒng)的影響及防止有害物質(zhì)混入 HSF產(chǎn)品 實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn) HSF 保證系統(tǒng) 使自己確信能符合所申明的無(wú)有害物質(zhì)（ HSF）保證系統(tǒng)政策 向外界展示其符合性 求外部組織對(duì)其無(wú)有害物質(zhì)保證系統(tǒng) 的認(rèn)證 對(duì)符合本系統(tǒng)的情況進(jìn)行自我鑒定和自我聲明 引用標(biāo)準(zhǔn) 《 CY 綠色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)》 《 HF 技術(shù)方針》 定義 有害物質(zhì) (HS) 是英語(yǔ)單詞 Hazardous Substance 的縮寫(xiě)，指的是列于 WEEE或 RoHS中的任何材料和任何客戶要求的禁用或限用的物料（包括潛在的、未來(lái)的禁用或限用物質(zhì)） 無(wú)有害物質(zhì)（ HSF） 不含有 RoHS 指令中包括的六種有害物質(zhì)。無(wú)有害物質(zhì)（也叫有害物質(zhì)減免） 是英語(yǔ)單詞 Hazardous Substance Free 的縮寫(xiě)，泛指減少或消除列于 RoHS或 WEEE相關(guān)指令或其它適用法律法規(guī)中及客戶要求的禁用或限用（包括管理物質(zhì)類）物料（也包括潛在的、未來(lái)的禁用或限用物質(zhì)） 無(wú)鹵素 （ HF）指所使用組成產(chǎn)品的物料中不含有 RoHS所涉及的六種有害物質(zhì)及鹵族元素的阻燃劑 HSF 供應(yīng)商：欲提供和 超遠(yuǎn) HSF 料 件之供應(yīng)商，且可與組織互換使用 組織：欲提供和超遠(yuǎn) 料 件的供應(yīng)商，且可與 HSF 供應(yīng)商互換使用 HSF subtier 供應(yīng)商 與超遠(yuǎn)間接進(jìn) 行 HSF 料 件交 易 的供應(yīng)商，包括但 不 限定于 HSF 供應(yīng)商的供應(yīng)商、外包商、代 理 商等。含以下 : 、制造之 HSF 產(chǎn)品 、制造之 HSF 產(chǎn)品 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 6 of 45 經(jīng)營(yíng)者 供應(yīng)商產(chǎn)品無(wú)有害物質(zhì)保證系統(tǒng) 和 HSF 料 件的總負(fù)責(zé)人。 未 列 入 BOM 表，但在生產(chǎn) HSF 料 件時(shí)所使用之物品，包含與 HSF 料 件一起交給客 戶的物品 (包裝材 料 、包裝 零 部件、捆紮帶、塑膠袋、膠帶、粘合劑等 )和用於生產(chǎn)過(guò)程中及設(shè)備等可能與 HSF 料 件 零 部件、半成品、成品直接接觸的消耗品 (手套、棉紗、 潤(rùn) 滑 脂、藥液等 )。 料 HSF 供應(yīng)商向 超遠(yuǎn) 交貨的 HSF 料 件 (包括修補(bǔ)用 )的原物 料 中，超遠(yuǎn) 客戶特別指定的原物料 。 HSF 合格品 已驗(yàn)證達(dá)到技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 超遠(yuǎn)色采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定的無(wú)有害物質(zhì)與 /或無(wú)鹵素標(biāo) 準(zhǔn)及符合於客戶要求的 HSF 料 件或產(chǎn)品，即 不 含有害物質(zhì)之 料 件或產(chǎn)品。 環(huán) 境 方 針 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 8 of 45 遵守法規(guī) ， 節(jié)能降廢 ； 清潔生 產(chǎn) ，預(yù)防 污染 ； 回收利用，循環(huán)再生 ； 全員參與，持續(xù)改 進(jìn) 。是一家 專業(yè)生產(chǎn) 雙面及多層 印刷線路板的 陸資企業(yè)，一期 生產(chǎn)廠房面積 22500m2，員工約 600 人，月產(chǎn)能可達(dá) 300000 平方英尺 ； 工藝能力最小線寬 線距 3/3mil，最小 鉆孔 孔徑 ，并 可 生產(chǎn)鋁基板，高頻板，碳油鍵板等。本公司 多層板全流程 設(shè)備齊全 ， 基礎(chǔ)設(shè)施及配套完善， 產(chǎn)品 質(zhì)量和交貨期 可 得到 有效 保證。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 10 of 45 (1) 2020 年 10 月 正式成立 ，投資 億 RMB 購(gòu)地建廠。ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定了管理體系條款和各項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境的要求 ， 作為公司所有質(zhì)量 ，環(huán)境 的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件 ， 必須遵照?qǐng)?zhí)行 ； 同時(shí)本手冊(cè)也作為公司向顧客提供合格產(chǎn)品的證實(shí)性文件。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 11 of 45 刪減說(shuō)明 本公司是按客戶的圖紙進(jìn)行生產(chǎn) (線路板方面 )故 無(wú)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)， ISO9000 中 及 TS16949中 的產(chǎn)品設(shè)計(jì) 相關(guān) 條款予以刪減 。 ISO9001:2020 質(zhì)量管理體系 —— 要求。 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系 汽車行業(yè)生產(chǎn)件與相關(guān)服務(wù)件的組織實(shí)施 ISO9001:2020 的特殊要求。 本手冊(cè)采用 ISO14001 管理 體系規(guī)范術(shù)語(yǔ)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。為了達(dá)到上述目的，公司建立的管理體系必須： 、環(huán)境體系的策劃，確定本組織所要控制的過(guò)程和過(guò)程間的相互關(guān)系及其在管理體系中的作用。并進(jìn)行識(shí)別 ， 以確保顧客導(dǎo)向過(guò)程 (COP)對(duì)汽車客戶的滿意程度的有效性。 ，公司必須制定相關(guān)程序、標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和管理制度。 、內(nèi)審、管理評(píng)審、過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)測(cè)等手段來(lái)測(cè)量和監(jiān)視這些過(guò)程的有效性。 Title of Procedure： IECQ QC080000 管理手冊(cè) Procedure Number： CYMM01 Revision： A 銅陵市 超遠(yuǎn)精密電子科技有限公司 Page 12 of 45 以下方法進(jìn)行管理 ，對(duì)其實(shí)施識(shí)別和控制措施。 、工裝外發(fā)過(guò)程詳見(jiàn)公司《供應(yīng)商 管理 程序》 G2. 儀器外發(fā)校準(zhǔn)詳見(jiàn)公司《計(jì)量器具控制程序》 文件要求 本公司的管理體系文件應(yīng)包括： （詳見(jiàn)附錄《程序文件清單》） /環(huán)境記錄 手冊(cè)的目的是描述 公司的運(yùn)作，管理方針和質(zhì)量目標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)﹑指標(biāo)及對(duì)客戶的承諾。ISO/TS16949:2020質(zhì)量管理體系要求與 ISO14001:2020環(huán)境管理體系規(guī)范，并結(jié)合公司具體情況編制了公司管理手冊(cè)。 ★過(guò)程輸入信息 : ISO/TS16949要求 /文件的創(chuàng)建和更改 /管理體系的文件運(yùn)用 ★過(guò)程管理描述 : a．所有 文件的批準(zhǔn)和發(fā)布，按《文件及資料控制程序》執(zhí)行。 c．《程序文件》：由相關(guān)部門(mén)編寫(xiě)，相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核，管理 者 代表批準(zhǔn)后發(fā)放。 e．外來(lái)文件的發(fā)放：由相關(guān)部門(mén)確認(rèn)后發(fā)放。 凡管理體系運(yùn)行的各個(gè)場(chǎng)所，都要使用相應(yīng)文件的有效版本，并建立最新文件一覽表。 、整齊、易于識(shí)別。 文件的發(fā)放和收回，要由 品質(zhì)部 負(fù)責(zé)登記和標(biāo)識(shí)，以便能及時(shí)從發(fā)放和使用地點(diǎn)撤出失效文件。 所有文件的更改執(zhí)行《文件及資料控制程序》，文件更改的審批權(quán)和制定的審批權(quán)相一致。 《工程文件控制程序》 的規(guī)定，對(duì)所有收到的顧客工程標(biāo)準(zhǔn) /規(guī)范及按顧客時(shí)間Title of Procedure： IECQ QC080000