【正文】 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 22 固定資產(chǎn)明細表 名 稱 固定資產(chǎn)明細表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1．固定資產(chǎn)原值合計 其中：建筑物 交通工具 機械設(shè)備 ?? 2．累計折舊合計 其中：建筑物 交通工具 機械設(shè)備 ?? 3．固定資產(chǎn)減值準備合計 其中：建筑物 交通工具 機械設(shè)備 ?? 4．固定資產(chǎn)賬面凈額合計 其中：建筑物 交通工具 機械設(shè)備 ?? 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 23 固定資產(chǎn)累計折舊明細表 名 稱 固定資產(chǎn)累計折舊明細表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項目名稱 期初余額 本期增加額 本期減少額 期末余額 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 24 固定資產(chǎn)增加單 名 稱 固定資產(chǎn)增加單 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 編號 數(shù)量 資產(chǎn)成本記錄 資產(chǎn)名稱 取得日期 設(shè)備內(nèi)容 取得成本 數(shù)量 型號規(guī)格 取得金額 廠牌 使用年限 存放地點 月折舊額 附屬設(shè)備 備注 財產(chǎn)管理部門負責人 使用部門負責人 會計室主管 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 25 固定資產(chǎn)增減表 名 稱 固定資產(chǎn)增減表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 會計項目 資產(chǎn)名稱 規(guī)格 編號 增減原因 單位 本月增加 本月減少 備注 數(shù)量 金額 使用壽命 月折舊額 數(shù)量 金額 使用壽命 已提折舊 月折舊額 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 26 固定資產(chǎn)減損單 名 稱 固定資產(chǎn)減損單 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 申請部門 申請人姓名 日期 資產(chǎn)名稱 編號 資產(chǎn)原值： 資產(chǎn)凈值： 購買日期： 資產(chǎn)殘值： 賬面尚可使用壽命： （由賬務部填寫） 附屬設(shè)備 減損原因 廢品價值估算 處理費用 處理方 法 總經(jīng)理 賬務 系統(tǒng)總監(jiān) 財產(chǎn)管理 部門負責人 財務主管審核 使用部門 負責人 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 27 固定資產(chǎn)報廢申請表 名 稱 固定資產(chǎn)報廢申請表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號 類別：口損壞 口報廢 申請部門 申請人姓名 日期 物品名稱 數(shù)量 編號 入庫 /領(lǐng)用日期 存放地點 實際用途 原因及現(xiàn)狀 質(zhì)檢 商務審核 原值 凈值 已提折舊 估計損失 審批人 部門經(jīng)理 系統(tǒng)總監(jiān) 財務總監(jiān) 總經(jīng)理 實物處理方式 處理人簽名 日期 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 28 固定資產(chǎn)清理明細表 名 稱 固定資產(chǎn)清理明細表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 項目 清理原因 批準人 固定資產(chǎn) 處理收入 處理費用 期末余額 備注 原值 已提折舊 減值準備 凈值 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 29 固定資產(chǎn)盤點情況表 名 稱 固定資產(chǎn)盤點情況表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號 資產(chǎn)名稱 編號 單位 型號規(guī)格 單價 賬面結(jié)存 實際 備注 數(shù)量 金額 數(shù)量 金額 盈虧 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 30 無形資產(chǎn)登記表 名 稱 無形資產(chǎn)登記表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 年度 單位：元 項目 年初余額 年度增 加 本年攤銷 本年減少 年末余額 備注說明 1． 無形資產(chǎn) （ 1）專利權(quán) （ 2）非專利技術(shù) （ 3）商標權(quán) （ 4）土地使用權(quán) （ 5）特許權(quán) ?? 總計 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 31 無形資產(chǎn)累計攤銷計算表 名 稱 無形資產(chǎn)累計攤銷計算表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號 無形資產(chǎn)名稱 發(fā)生日期 無形資產(chǎn)原價 攤銷期限 殘值 測算攤 銷金額 減值 準備累 計金額 累計攤銷期初余額 本期 攤銷額 累計 攤銷 期末 余額 剩余 攤銷 年限 備注 相關(guān)說明 編制人 員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 32 無形資產(chǎn)明細表 名 稱 無形資產(chǎn)明細表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 名稱 期初數(shù) 原值 本期增加 本期轉(zhuǎn)出 本期攤銷 攤銷期限 期末數(shù) 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 33 無形資產(chǎn)清查報告表 名 稱 無形資產(chǎn)清查報告表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 資產(chǎn)填制 檔案編號 資產(chǎn)所有權(quán)單位： 單位：元 編號 類 別 使用日期 預計使 用年限 剩余使 用年限 資入 賬原值 賬面價值 調(diào)整后價值 評估資 產(chǎn)價值 增值率 備注 相關(guān)說明 編制人員 審核人員 批準人員 編制日期 審核日期 批準日期 34 庫存商品明細表 名 稱 庫存商品明細表 編 碼 版 本 頁 次 修改狀態(tài) 填制部門 檔案編號