【正文】 會計審核、分管副總審批后，下發(fā)給（車間、班組）進行工資分配。 2分配對象 公司所有員工 。 1分配說明 （每月 30日至下月 5 日）為一個分配周期、經(jīng)公司領(lǐng)導 審批后生效執(zhí)行。 注：本制度由企業(yè)管理辦公室負責解釋、考核，從下發(fā)之日起執(zhí)行。 外派員工工資發(fā)放標準及方案，由現(xiàn)場項目經(jīng)理依據(jù)工地行 情提出標準，（ 7 /天以下報工程主管、 70 元 /天以上報公司級審批）、 4 4 經(jīng)審批后進入工資分配程序。 發(fā)放 領(lǐng) 料單 發(fā)放物資 （實發(fā)數(shù)量不得大于申請數(shù)量）。 3《領(lǐng)料單》的審批 。 “出庫類別”欄填寫（主材、輔材、工具、勞保等）。 。 1范圍 本規(guī)定適用公司倉庫物質(zhì)領(lǐng)用。 本制度由 同輝 鋼結(jié)構(gòu) 有限 公司負責解釋、考核，從簽發(fā)之日起執(zhí)行。 3 3 財務(wù)部負 責公司生產(chǎn)產(chǎn)值、生產(chǎn)成本的計算、填寫《生產(chǎn)制造成本報表》報運營副 總及相關(guān)部門。 生產(chǎn)班組在產(chǎn)品制造完后一個工作日內(nèi)，負責整理產(chǎn)品制造記錄，經(jīng)自檢合格后報質(zhì)檢員進行專檢及總檢。 生產(chǎn)車間在產(chǎn)品制造過程中，若因無法達到施工工藝或發(fā)現(xiàn)對技術(shù)文件有疑問時，應第一時間與技術(shù)部取得聯(lián)系并及時解決。 生產(chǎn)車間憑《內(nèi)部工作聯(lián)系單》在技術(shù)部預結(jié)算員處領(lǐng)取工藝技術(shù)文件，并在公司規(guī)定時間內(nèi)組織人員完成生產(chǎn)任務(wù)。 、工具等采購由生產(chǎn)班組按生產(chǎn)需求填寫《零星物質(zhì)采購申請單》經(jīng) 倉庫保管員核實庫存情況、車間主任審核、 運營部 審批后、交物管部按公司采購程序采購。 ，及時完成材料采購（急件第一時間匯報處理）。 2 2 技術(shù)部提供《材料計劃單》，且應一次性提足合同內(nèi)的所有材料計劃 ，并以 Email 的形式抄送給市場部，物管部，采購部，生產(chǎn)部 。 、下料排版圖、焊接工藝、油漆工藝 等工藝編制，提供《產(chǎn)品加工清單》、《材料領(lǐng)用清單》等 ，并以 Email 的形式抄送給市場部，物管部，采購部，生產(chǎn)部 。 《項目預算報價表》、《構(gòu)件加工清單》、《材料計劃清單》由技術(shù)部預結(jié)算員歸檔，同時將電子版?zhèn)髫攧?wù)（成本會計）存檔。 項目總承包工程，由項目經(jīng)理在開工按合同 前 及項目部工期要求編制周、月度及單項目工程總生產(chǎn)計劃作為工作聯(lián)系單附件。 技術(shù)部預結(jié)算員為所有進出計劃實施的歸口管理責任人，其他部門無聯(lián)系單不得擅自對生產(chǎn)系統(tǒng)下達生產(chǎn)任務(wù)或計劃。 項目 經(jīng)理根據(jù)已簽訂的合同對承接的項目填寫《內(nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)相關(guān)人員審核用審批后交技術(shù)部預結(jié)算員進入項目施工程序。 合同簽訂按公司經(jīng)營管理制度 執(zhí)行，業(yè)務(wù)經(jīng)理起草合同后填寫《經(jīng)濟合簽審表》合同評審小組按公司經(jīng)濟合同簽訂程序執(zhí)行。 預算員建立《預算項目臺帳》對項目預算進行存檔；對已簽訂合同的項目，將對應的《項目預算成本利潤表》傳財務(wù)部（成本會計）建立檔案作為成本核算及業(yè)績獎勵的依據(jù)。 二、范圍 公司所承接的加工及工程項目、所涉及的相關(guān)崗位及責任人。 0 0 同輝鋼構(gòu) 公司生產(chǎn)流程管理制度 目的：加強公司生產(chǎn)流程管理，規(guī)范九大環(huán)節(jié)（項目預算、合同簽訂、任務(wù)承接、計劃下達、生產(chǎn)準備、產(chǎn)品制造、質(zhì)量檢驗、入庫驗收、成本核算），達到質(zhì)量目標：項目交付合格率 100%、用戶滿意度 98%。 一、對象 運營部、采購部 、生產(chǎn)部 、 物管 部 。 三、內(nèi)容 運 營部業(yè)務(wù)經(jīng)理填寫《項目預算申請表》經(jīng)副總經(jīng)理審批后交技術(shù)部預算員，預算員根據(jù)審批結(jié)果對項目進行預算，編制《項目預算成本利潤表》經(jīng)副總經(jīng)理審 核通過后，編制《項目預算報價表》交項目 經(jīng)理制作投標標書對外進行投標或直接報價。 業(yè)務(wù)洽談以 運 營部為主進和行，洽談及審批程序按公司經(jīng)營管請設(shè)立 請設(shè)立 1 1 理制度 執(zhí)行。 采購 部對合同所需材料進行詢價后填寫《村 料價格確認單》經(jīng)客戶簽字確認后作為合同有效附件。 建設(shè)單位提供的圖紙、資料、工作聯(lián)系單等經(jīng)審批后，由項目經(jīng)理交技術(shù)部預結(jié)算員負責接收、登記、原件歸檔、復印件分發(fā)至相關(guān)部門。 合同范圍以外的設(shè)計變更、零星工程等，在施工前必須由技術(shù)部預結(jié) 算員經(jīng)預算、審批、簽證確認完成后下發(fā)執(zhí)行。 《內(nèi)部工作聯(lián)系單》經(jīng)審批后下達至技術(shù)部，物管部， 生產(chǎn)部等相關(guān)部門執(zhí)行。 市場 部洽談的合同意向?qū)ν饴?lián)系完成設(shè)計方案、設(shè)計藍圖、設(shè)計 變更、圖紙會審及加工詳圖分解，編制《項目預算清單》、《材料計劃清單》。（圖紙變更第一時間匯報處理）。 《工作 聯(lián)系單》，經(jīng)技術(shù)部預結(jié)算員、技術(shù)主管審核、工程主管審批后按公司相關(guān)程序執(zhí)行。 ，將材料到貨時間報車間主任并通知質(zhì)檢員、倉庫保管員對到貨材料進行質(zhì)量驗收及材料入庫，質(zhì)檢員填寫《材料入庫質(zhì)量驗收單》存檔，倉庫保管員按材料入庫程序辦理材料入庫。 ，經(jīng)主管審批后交倉庫負責人，倉庫負責人按安全庫存標準提出采購申請，每月集中采購 2次。 生產(chǎn)班組負責按制造工藝、構(gòu)件加工清單 順序進行施工，填寫制造記錄按工序流程、進行自檢，按停止點及時報質(zhì)檢員進行專檢，未簽字確認合格的產(chǎn)品不得流入下道工序。技術(shù)部根據(jù)實際情況填寫《技術(shù)工藝變更單》，經(jīng)預結(jié)算員審核、技術(shù)主管審批后，下達生產(chǎn)車間執(zhí)行。 單個項目經(jīng)各項檢驗合格完工后由車間填寫《完工通知單》傳相關(guān)部門。 《物質(zhì)采購合同》傳財務(wù)部以便審核材料入庫單價。 各項管理制度 物資領(lǐng)用程序 目的：規(guī)范操作程序（開票、審批、發(fā)放、退庫），實現(xiàn)兩個目標（ 數(shù)據(jù)準確 率 100%、 發(fā)放 及時率 100%）。 2領(lǐng)料單 的填寫 領(lǐng)料單位按領(lǐng)料工段填寫，例如： 生產(chǎn) 車間按：下料工段、組立工段、 鉚工 工段 ， 埋弧焊工段、氣保焊工段、油漆工段、領(lǐng)料人填寫實物領(lǐng)取人。 寫材料名稱、規(guī)格型號、計量單位和申請數(shù)量（大寫）。 “具體用途”欄按施工所屬項目填寫工程名稱。 維修類物資（設(shè)備及設(shè)備配件、工具、安全防護用品 用具等）車間主任審批，勞保用品等非生產(chǎn)性物資由物管部 審批。 3工資審核 。 外派員工住宿及生活費用，由項目經(jīng)理依據(jù)當?shù)匦星樘岢鲑M用請示，報分管副總審核、由公司審批。 新酬管理制度 目的：規(guī)范四大節(jié)（工程量申報、核算、審批、發(fā)放）實現(xiàn)三個目標（工資核算準確率 100%、工資下發(fā)及時率 100%、員工滿意率 100%）。 公司因特殊情況時（經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)困難）無法按期支付時，事前與生產(chǎn)部達成協(xié)議后通知員工。 3分配程序 班組每月 25 日將本班當月《月度工作量報表》《班組考勤表》《班組考核表》報生產(chǎn)部調(diào)度審核匯總。 每月 25 日前生產(chǎn)調(diào)度將《員工工資分配表》交分管副總審批后，報公司財務(wù)部門。 4工程量核算定額標準 上下調(diào)節(jié)總額 50元以上生產(chǎn)主管批示、 2020元以上總經(jīng)理批示。 240 元 /噸