【正文】 保養(yǎng)，保持良好車況；遵守交通法規(guī)，不發(fā)生違章現(xiàn)象；加強安全 學習，做到安全行車；做好出車日志，出車、回車及時向班長報告。 9）政策信息管理：負責公司信息化建設；負責公司計算機維護及公司網(wǎng)站建設；負責公司固定資產(chǎn)的管理工作；負責公司單身公寓的管理工作；負責駐外公司的后勤服務工作；負責公司的消防、保衛(wèi)工作。 7）檔案管理：負責公司檔案管理工作；負責公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負責對分公司、子公司的檔案管理指導工作；負責公司圖書管理工作；負責公浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 8 頁 共 92 頁 司保密工作；負責公司辦公用品管理工作。 5）秘書：負責公司領導講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負責定期編輯出版公司簡報；負責公司發(fā)文的核稿；負責公司大事記的編寫工作； 負責公司會議的組織管理；負責公司會議確定事項的督查督辦工作； 負責公司的音像設備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。 3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營管理全面負責，協(xié)調公司經(jīng)營工作中的重大事項；組織進行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關部門采取糾正措施；組織向顧客提供質量保證，處理有關顧客意見。 、權限和溝通 公司各級人員質量職責 1）總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設全面負責，確保公司所有人員遵守公司的《手冊》，保證影響質量的所有活動得到充分控制；負責制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃；負責任命公司管理者代表，組織制訂公司的質量方針和質量目標；負責主持管 理評審，協(xié)調所分管開發(fā)項目的重大事項。公司質量管理體系的過程及相互關系見“公司質量管理體系過程圖”。工程部負責將質量目標的完成情況，提交公司的管理評審。工程設計文件總數(shù)） 100% 工程部負責開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設計文件審查率、策劃營銷中心負責顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負責合同履約率的統(tǒng)計考核?？己丝倯魯?shù)） 100% 考核時間：每半年考核一次 c)合同履約率 =（履約合同總數(shù)247。 質量目標的考核辦法是： a)開發(fā)工程優(yōu)良率 =（優(yōu)良工程項目總數(shù)247。 質量目標 公司的質量目標是： a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率 80%,年遞增 1%以上； b)顧客滿意率 95%，年遞增 %以上； c)合同履約率 98%，年遞增 %以上。 塑造形象 —— 在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結完善，提高公司各項 管理水平，浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 6 頁 共 92 頁 塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。 信守合同 —— 在項目開發(fā)建設的各階段活動中，嚴格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求，確保： a） 將以顧客為關注焦點的意識融入各項質量管理活動中； b） 識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應盡的責任和義務，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求； c） 將顧客的需求轉化為具體的質量要求，通過質量體系的運行、與顧客有關過程的控制，達到預期的目標。 QR1901 質量記錄變更申請單 QR1902 質量記錄發(fā)放登記臺帳 QR1903 質量記錄接收登記臺帳 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》 Q/TZHWI034《質量記錄表格樣 式匯編》浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 5 頁 共 92 頁 公司領導的重視和親自參與是質量管理體系能否取得實效的關鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實施質量管理體系，并持續(xù)改進其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)： a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b) 明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令； c) 主持制定公司的質量方針和質量目標，在手冊中以文件形式發(fā)布； d) 主持組織進行管理評審，并不斷尋求改進質量管理體系； e) 為質量管理提供必要而且充分的人力、設備、資金，保證質量體系的有效運行。 質量記錄的查閱 查閱人員需查閱質量記錄時，應征得部門負責人同意后，方可進行查閱。 總經(jīng)理工作部負責對歸檔后的質量記錄進行管理，保存期限按 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 質量記錄的收集、貯存和歸檔 各部門資料員負責收集整理質量記錄，在專門位置存放，進行保管和維護，以備查閱。 質量記錄的編號 質量記錄的編號由設置編號和填報編號兩部分組成： 質量記錄的設置編號位于記錄左上方，其結構為： QRSSXX 其中： QR— 表示質量記錄 SS— XX 該記錄順序號 質量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結構為： MMM— SS— XXX 其中： MMM— 填報部門代號，各部門的代號見 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》； SS— 填報年號 XXX— 填報的順序號 質量記錄的填寫要求做到： a. 字跡清楚，表達明確； b. 真實、客觀、準確、及時地反映活動的過程和結果； 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 4 頁 共 92 頁 c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期； 質量記錄的傳遞 由各部門資料員負責按照質量記錄的傳遞路線，進行質量記錄的傳遞。 當質量記錄需要進行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批后開始啟用。 總經(jīng)理工作部負責公司的檔案管理工作。 3．職責 工程部負責質量記錄的設置，編制質量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 1 頁 共 92 頁 序號 內 容 章節(jié)號 頁碼 1 目錄 1 2 質量手冊修改控制 3 3 質量手冊說明及頒布令 4 4 公司概況 5 5 公司組織結構圖 6 6 公司質量管理體系結構圖 7 7 質量管理體系過程職責分配表 8 8 管理者代表任命書 9 9 適用范圍 10 10 引用標準 11 11 術語和定義 12 12 質量管理體系 13 13 文件控制程序 19 14 質量記錄控制程序 23 15 管理職責 — 25 16 管理評審控制程序 38 17 資源管理 41 18 人力資源控制程序 43 19 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控 制程序 46 20 與顧客有關的過程 48 21 合同評審控制程序 50 22 設計和開發(fā) 57 23 采購 56 24 生產(chǎn)和服務提供 59 25 可行性研究和投資決策控制程序 66 27 立項報批控制程序 70 28 工程施工控制程序 72 29 工程監(jiān)理控制程序 76 30 前期物業(yè)管理控制程序 78 31 監(jiān)視和測量裝置的控制 80 32 測量、分析和改進 81 33 內部審核控制程序 82 34 過程的監(jiān)視和測量 85 35 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 86 36 不合格品控制程序 88 序號 內 容 章節(jié)號 37 數(shù)據(jù)分析控制程序 89 38 持續(xù)改進 92 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 2 頁 共 92 頁 39 糾正和預防措施控制程序 93 浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 3 頁 共 92 頁 通過對質量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及 質量體系的有效運行提供客觀證據(jù)。 適用于公司質量體系運行和項目開發(fā)建設全過程質量記錄的控制。 各部門負責所分管質量活動中質量記錄的管理，并按規(guī)定進行有關記錄的移交。 4．控制程序 質量記錄的設置 工程部負責對質量體系文件中涉及的質量記錄進行匯總，編制質量記錄清單和表格樣式，具體見 Q/TZHWI034《質量記錄表格樣式匯編》。 工程部負責對批準使用的質量記錄進行編號，并將其列入質量記錄清單。 質量記錄的傳遞，以相關人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄 表、盒內文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質量記錄接收登記臺帳”。 根據(jù) Q/TZHWI008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負責對質量記錄進行整理歸檔。 各部門保管的質量記錄的保存期限為五年， 逾期可自行銷毀處理。當顧客提出查閱要求時，由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關的質量記錄。 f) 根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理 要針對每個開發(fā)項目，強調項目運作中的重點注意事項，并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面，提供相應的資源配備。 量方針 公司的質量方針是： 服務用戶 信守合同 贏得信譽 塑造形象 公司質量方針的含義是： 服務用戶 —— 公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務水平，最大程度地滿足顧客的需求。 贏得信譽 —— 通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制，確保項目運作質量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。 公司總經(jīng)理負責組織制定質量方針和目標，它體現(xiàn)了公司對質量的承諾，是公司質量管理的宗旨和方向，所有員工都要認真貫徹； 公司將通過宣講、培訓，使職工了解質量方針的內涵，并通過質量體系的有效運行，將質量方針落實到每個員工； 通過定期的管理評審對質量方針進行評審，確保其適宜性和有效性。 d)工程設計文件審查率 100%。交驗工程項目總數(shù)） 100% 考核時間為：工程竣工驗收后，交付使用前 b)顧客滿意率 =（滿意戶數(shù)247。簽定合同總數(shù)） 100% 考核時間：每半年考核一次 d)工程設計文件審查率 =（通過審查的工程設計文件247。 公司總經(jīng)理確保各有關部門和項目部，都要制定本部門的目標和實現(xiàn)目標的措施，具有可操作性和可測量性，并認真組織實施。 質量管理體系策劃 圍繞公司的質量目標，公司按照標準 ，根據(jù)公司的實際情況，對質量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領全體員工不斷改進，通過管 理評審及時調整質量目標，針對性采取措施，確浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 7 頁 共 92 頁 保質量管理體系的有效性。 當質量管理體系需要更改時，由公司管理者代表組織進行策劃，制定更改計劃，確保質量管理體系平衡過渡的完整性。 2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項目施工全面負責，平衡協(xié)調各工程項目施工進展計劃和有關的重大事項，負責公司的安全管理。 4）綜合部經(jīng)理：負責公司的綜合協(xié)調工作，傳達上級有關文件指示精神，協(xié)調各部門之間的工作關系，處理公司的對外聯(lián)絡、接待和外事管理；負責公司的會務管理、發(fā)文管理、 檔案管理、圖書資料管理工作；負責公司的人事管理工作和培訓工作，制訂年度培訓計劃并組織實施；負責對各部門的工作質量進行檢查考核。 6）法律事務管理：負責公司的法律事務與合同管理工作；負責提供公 司內部法律咨詢工作；負責公司經(jīng)濟合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負責公司合同文件的管理工作；負責處理公司法律糾紛及訴訟； 負責有關房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內發(fā)布工作。 8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領導之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及 清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機關收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關電話和接洽工作。 10）小車班長：負責公司車輛的管理工作；負責車輛的調度管理工作；負責車輛的安全管理工作；負責車輛的維護、保養(yǎng)、維修工作；負責有關車輛的對外聯(lián)系工作。 12）公寓管理員：負責公寓的日常管理工作；負責公寓的資產(chǎn)管理工作；負責住宿人員的管理工作；負責公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負責公寓的衛(wèi)生管理工作。落實部門成員的崗位職責及工作計劃完成情況，及時進行檢查與考核。 14）財務管理：接受部門經(jīng)理的領導，組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務基礎管理工作，及時準確提供財務信息；負責審核公司日常經(jīng)濟業(yè)務和會計憑證；負責編制公司合并財務報表、產(chǎn)權報表及統(tǒng)計報表；負責迎接外部稅務檢查、審計部門審計工作。負責公司財務檔案整理、歸檔及保管工作。 16）成本稽核與控制：負責制定公司成本管理制度，并組織實施；負責進行項目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負責公司本部可控費用控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中浙江海森藥業(yè)有限公司 房地產(chǎn) 第 9 頁 共 92 頁 的問題，提出改進意見；負責公司項目成本的核算，并根據(jù)資金計劃對各項目成本進行控制；參與公司經(jīng)濟活動分析；負責本部門的合同管理。 18）計劃管理：負責公司年、月度生產(chǎn)計劃的