【正文】 各種原始記錄和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)臺帳，并進(jìn)行必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)對有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料的整理歸 檔工作；負(fù)責(zé)公司工商年檢、組織機(jī)構(gòu)代碼年檢工作。 16）成本稽核與控制：負(fù)責(zé)制定公司成本管理制度，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)進(jìn)行項(xiàng)目成本綜合分析，并制定降低成本措施；負(fù)責(zé)公司本部可控費(fèi)用控制，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 的問題，提出改進(jìn)意見；負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目成本的核算，并根據(jù)資金計(jì)劃對各項(xiàng)目成本進(jìn)行控制；參與公司經(jīng)濟(jì)活動分析；負(fù)責(zé)本部門的合同管理。負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)檔案整理、歸檔及保管工作。 14）財(cái)務(wù)管理：接受部門經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，組織公司本部及所屬各公 司的會計(jì)核算和財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，及時準(zhǔn)確提供財(cái)務(wù)信息；負(fù)責(zé)審核公司日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會計(jì)憑證；負(fù)責(zé)編制公司合并財(cái)務(wù)報表、產(chǎn)權(quán)報表及統(tǒng)計(jì)報表；負(fù)責(zé)迎接外部稅務(wù)檢查、審計(jì)部門審計(jì)工作。落實(shí)部門成員的崗位職責(zé)及工作計(jì)劃完成情況，及時進(jìn)行檢查與考核。 12）公寓管理員：負(fù)責(zé)公寓的日常管理工作；負(fù)責(zé)公寓的資產(chǎn)管理工作；負(fù)責(zé)住宿人員 的管理工作；負(fù)責(zé)公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作；負(fù)責(zé)公寓的衛(wèi)生管理工作。 10）小車班長：負(fù)責(zé)公司車輛的管理工作；負(fù)責(zé)車輛的調(diào)度管理工作；負(fù)責(zé)車輛的安全管理工作；負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、保養(yǎng)、維修工作；負(fù)責(zé)有關(guān)車輛的對外聯(lián)系工作。 8）文書：發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作；收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作；領(lǐng)導(dǎo)之間傳閱文件的管理工作；一切文件的登記、收退及清理工作；文件的繕打、校對和蓋印工作；機(jī)關(guān)收發(fā)通信工作；文書立卷工作；有關(guān)電話和接洽工作。 6）法律事務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)與合同管理工作；負(fù)責(zé)提供公司內(nèi)部法律咨詢工作；負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同的規(guī)范性審查；參與公司重大合同和編制和簽署過程；負(fù)責(zé)公司合同文件的管理工作；負(fù)責(zé)處理公司法律糾紛及訴訟； 負(fù)責(zé)有關(guān)房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。 4）綜合部經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司的綜合協(xié)調(diào)工作，傳達(dá)上級有關(guān)文件指示精神，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關(guān)系，處理公司的對外聯(lián)絡(luò)、接待和外事管理；負(fù)責(zé)公司的會務(wù)管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作；負(fù)責(zé)公司的人事管理工作和培訓(xùn)工作，制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)對各部門的工作質(zhì)量進(jìn)行檢查考核。 2）生產(chǎn)副總經(jīng)理：分管工程部，對公司的工程項(xiàng)目施工全面負(fù)責(zé)，平衡協(xié)調(diào)各工程項(xiàng)目施工進(jìn)展計(jì)劃和有關(guān)的重 大事項(xiàng)，負(fù)責(zé)公司的安全管理。 當(dāng)質(zhì)量管理 體系需要更改時，由公司管理者代表組織進(jìn)行策劃，制定更改計(jì)劃，確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。 質(zhì)量管理體系策劃 圍繞公司的質(zhì)量目標(biāo)，公司按照標(biāo)準(zhǔn) ，根據(jù)公司的實(shí)際情況，對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別，做出了明確的規(guī)定，形成了文件化的質(zhì)量管理體系，公司總經(jīng)理將帶領(lǐng)全體員工不斷改進(jìn)，通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)，針對性采取措施，確管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 保質(zhì)量管理體系的有效性。 公司總 經(jīng)理確保各有關(guān)部門和項(xiàng)目部，都要制定本部門的目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的措施，具有可操作性和可測量性，并認(rèn)真組織實(shí)施。簽定合同總數(shù)） 100% 考核時間：每半年考核一次 d)工程設(shè)計(jì)文件審查率 =（通過審查的工程設(shè)計(jì)文件247。交驗(yàn)工程項(xiàng)目總數(shù)） 100% 考核時間為：工程竣工驗(yàn)收后，交付使用前 b)顧客滿意率 =（滿意戶數(shù)247。 d)工程設(shè)計(jì)文件審查率 100%。 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量方針和目標(biāo)，它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾，是公 司質(zhì)量管理的宗旨和方向，所有員工都要認(rèn)真貫徹； 公司將通過宣講、培訓(xùn)，使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，并通過質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，將質(zhì)量方針落實(shí)到每個員工； 通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進(jìn)行評審，確保其適宜性和有效性。 贏得信譽(yù) —— 通過對公司各項(xiàng)開發(fā)經(jīng)營活動的控制，確保項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量，在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽(yù)。 公司的質(zhì)量方針是： 服務(wù)用戶 信守合同 贏得信譽(yù) 塑造形象 公司質(zhì)量方針的含義是： 服務(wù)用戶 —— 公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動 ，要緊緊圍繞客戶的利益開展，不斷提高服務(wù)水平，最大程度地滿足顧客的需求。 f) 根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定，公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項(xiàng)目，強(qiáng)調(diào)項(xiàng)目運(yùn)作中的重點(diǎn)注意事項(xiàng)，并在項(xiàng)目的信息管理、運(yùn)作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項(xiàng)目的論證以及人員配備等幾個方面，提供 相應(yīng)的資源配備。當(dāng)顧客提出查閱要求時， 由接待部門征得工程部的同意后，為顧客提供有關(guān)的質(zhì)量記錄。 各部門保管的質(zhì)量記錄的保存期限為五年，逾期可自行銷毀處理。 根據(jù) Q/TZHWI008《檔案管理辦法》的要求，由部門資料員負(fù)責(zé)對質(zhì)量記錄進(jìn)行整理歸檔。 質(zhì)量記錄的傳遞，以相關(guān)人員在記錄上的簽字、檔案移交記錄表、盒內(nèi)文件清單等形式作為傳遞過程的記錄，必要時，可登記“質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳”和“質(zhì)量記錄接收登記臺帳”。 工程部負(fù)責(zé)對批準(zhǔn)使用的質(zhì)量記錄進(jìn)行編號，并將其列入質(zhì)量記錄清單。 4．控制程序 質(zhì)量記錄的設(shè)置 工程部負(fù)責(zé)對質(zhì)量體系文件中涉及的質(zhì)量記錄進(jìn)行匯總，編制質(zhì)量記錄清單和表格樣式，具體見 Q/TZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》。 各部門負(fù)責(zé)所分管質(zhì)量活動中質(zhì)量記錄的管理，并按規(guī)定進(jìn)行有關(guān)記錄的移交。 適用于公司質(zhì)量體系運(yùn)行和項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)全過程質(zhì)量記錄的控制。管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 有志者事竟成，破釜沉舟百二秦關(guān)終屬楚?？啵ㄇ澹┢秧摯a 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 1 目錄 1 2 質(zhì)量手冊修改控制 3 3 質(zhì)量手冊說明及頒布令 4 4 公司概況 5 5 公司組織結(jié)構(gòu)圖 6 6 公司質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)圖 7 7 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 8 8 管理者代表任命書 9 9 適用范圍 10 10 引用標(biāo) 準(zhǔn) 11 11 術(shù)語和定義 12 12 質(zhì)量管理體系 13 13 文件控制程序 19 14 質(zhì)量記錄控制程序 23 15 管理職責(zé) — 25 16 管理評審控制程序 38 17 資源管理 41 18 人力資源控制程序 43 19 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 46 20 與顧客有關(guān)的過程 48 21 合同評審控制程序 50 22 設(shè)計(jì)和開發(fā) 57 23 采購 56 24 生產(chǎn)和服務(wù)提供 59 25 可行性研究和投資決策控制程序 66 27 立項(xiàng)報批控制程序 70 28 工程施工控制程序 72 29 工程監(jiān)理控制程序 76 30 前期物業(yè)管理控制程序 78 31 監(jiān)視和測量裝置的控制 80 32 測量、分析和改進(jìn) 81 33 內(nèi)部審核控制程序 82 34 過程的監(jiān)視和測量 85 35 產(chǎn)品的監(jiān)視 和測量 86 36 不合格品控制程序 88 序號 內(nèi) 容 章節(jié)號 37 數(shù)據(jù)分析控制程序 89 38 持續(xù)改進(jìn) 92 39 糾正和預(yù)防措施控制程序 93 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 通過對質(zhì)量記錄的控制和管理，為產(chǎn)品符合規(guī)定要求及質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供客觀證據(jù)。 3．職責(zé) 工程部負(fù)責(zé) 質(zhì)量記錄的設(shè)置，編制質(zhì)量記錄清單，監(jiān)督檢查各部門的執(zhí)行情況。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)公司的檔案管理工作。 當(dāng)質(zhì)量記錄需要進(jìn)行增加和刪除時，由使用部門提出申請，填寫“質(zhì)量記錄變更申請單”，闡明理由，屬表格形式的要提供表樣，報工程部審批 后開始啟用。 質(zhì)量記錄的編號 質(zhì)量記錄的編號由設(shè)置編號和填報編號兩部分組成： 質(zhì)量記錄的設(shè)置編號位于記錄左上方，其結(jié)構(gòu)為： QRSSXX 其中： QR— 表示質(zhì)量記錄 SS— XX 該記錄順序號 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為： MMM— SS— XXX 其中： MMM— 填報部門代號，各部門的代號見 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》； SS— 填報年號 XXX— 填報的順序號 質(zhì)量記錄的填寫要求做到： a. 字跡清楚，表達(dá)明確； b. 真實(shí)、客觀、準(zhǔn)確、及時地反映活動的過程和結(jié)果； 管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期； 質(zhì)量記錄的傳遞 由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。 質(zhì)量記錄的收集、貯存和 歸檔 各部門資料員負(fù)責(zé)收集整理質(zhì)量記錄，在專門位置存放，進(jìn)行保管和維護(hù)，以備查閱。 總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)對歸檔后的質(zhì)量記錄進(jìn)行管理，保存期限按 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。 質(zhì)量記錄的查閱 查閱人員需查閱質(zhì)量記錄時，應(yīng)征得部門負(fù)責(zé)人同意后，方可進(jìn)行查閱。 QR1901 質(zhì)量記錄變更申請單 QR1902 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳 QR1903 質(zhì)量記錄接收登記臺帳 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》 Q/TZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實(shí)效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)： a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b) 明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令； c) 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊中以文件形式發(fā)布； d) 主持組織進(jìn)行管理評審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系； e) 為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，公司總經(jīng)理將堅(jiān)持以不斷增強(qiáng)顧客滿意度作為公司的根本追求，確保： a） 將以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識融入各項(xiàng)質(zhì)量管理活動中； b） 識別并確定顧客的需求和期望，包括公司應(yīng)盡的責(zé)任和義務(wù)，以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求； c） 將顧客的需求轉(zhuǎn)化為具體的質(zhì)量要求，通過質(zhì)量體系的運(yùn)行、與顧客有關(guān)過程的控制，達(dá)到預(yù)期的目標(biāo)。 信守合同 —— 在項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)的各階段活動中，嚴(yán)格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定，不隱瞞欺詐用戶，以信取人，為用戶提供良好的投資條件。 塑造形象 —— 在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中，不斷總結(jié)完善，提高公司各項(xiàng)管理水平，管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 塑造良好的公司形象，不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a)開發(fā)工程項(xiàng)目優(yōu)良率 80%,年遞增 1%以上； b)顧客滿意率 95%，年遞增 %以上； c)合同履約率 98%，年遞增 %以上。 質(zhì)量目標(biāo)的考核辦法是： a)開發(fā)工程優(yōu)良率 =（優(yōu)良工程項(xiàng)目總數(shù)247?？己丝倯魯?shù)） 100% 考核時間：每半年考核一次 c)合同履約率 =（履約合同總數(shù)247。工程設(shè)計(jì)文件總數(shù)） 100% 工程部負(fù)責(zé)開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設(shè)計(jì)文件審查率、策劃營銷中心負(fù)責(zé)顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)合同履約率的統(tǒng)計(jì)考核。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的管理評審。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關(guān)系見“公司質(zhì)量管理體系過程圖”。 、權(quán)限和溝通 公司各級人員質(zhì)量職責(zé) 1）總經(jīng)理：對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設(shè)全面負(fù)責(zé)，確保公司所有人員遵守公司的《手冊》，保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制；負(fù)責(zé)制訂落實(shí)公司的發(fā)展規(guī)劃；負(fù)責(zé)任命公司管理者代表，組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；負(fù)責(zé)主持管理評審，協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項(xiàng)目的重大事項(xiàng)。 3）經(jīng)營副總經(jīng)理：分管經(jīng)營部，對公司的經(jīng)營管理全面負(fù)責(zé)，協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)；組織進(jìn)行重大不合格品的處理，監(jiān)督有關(guān)部門采取糾正措施；組織向顧客提供質(zhì)量保證，處理有關(guān)顧客意見。 5）秘書：負(fù) 責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作； 負(fù)責(zé)公司會議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會議確定事項(xiàng)的督查督辦工作； 負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。 7）檔案管理：負(fù)責(zé)公司檔案管理工作；負(fù)責(zé)公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作；負(fù)責(zé)對分公司、子公司的檔案管理指導(dǎo)工作；負(fù)責(zé)公司圖書管理工作；負(fù)責(zé)公管理資源吧（ ），海量管理資源免費(fèi)下載！ 更多免費(fèi)下載，盡在 司保密工作；負(fù)責(zé)公司辦公用品管理工作。 9）政策信息管理：負(fù)責(zé)公司信息化建設(shè)；負(fù)責(zé)公司計(jì) 算機(jī)維護(hù)及公司網(wǎng)站建設(shè)；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的管理工作；負(fù)責(zé)公司單身