【正文】 中： QR— 表示質(zhì)量記錄 SS— XX 該記錄順序號 質(zhì)量記錄的填報編號位于記錄右上方，其結(jié)構(gòu)為： MMM— SS— XXX 其中： MMM— 填報部門代號，各部門的代號見 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》； SS— 填報年號 XXX— 填報的順序號 質(zhì)量記錄的填寫要求做到： a. 字跡清楚，表達(dá)明確； b. 真實、客觀、準(zhǔn)確、及時地反映活動的過程和結(jié)果； 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 c. 具備記錄人的簽字和填寫的日期； 質(zhì)量記錄的傳遞 由各部門資料員負(fù)責(zé)按照質(zhì)量記錄的傳遞路線，進(jìn)行質(zhì)量記錄的傳遞。 QR1901 質(zhì)量記錄變更申請單 QR1902 質(zhì)量記錄發(fā)放登記臺帳 QR1903 質(zhì)量記錄接收登記臺帳 Q/TZHWI006《文件編碼規(guī)定》 Q/TZHWI008《檔案管理辦法》 Q/TZHWI034《質(zhì)量記錄表格樣式匯編》管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 公司領(lǐng)導(dǎo)的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關(guān)鍵，公司總經(jīng)理通過以下活動，以建立和實施質(zhì)量管理體系， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性，同時為所做出的承諾提供證據(jù)： a) 向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性； b) 明確管理者代表，在手冊中發(fā)布任命令； c) 主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在手冊中以文件形式發(fā)布； d) 主持組織進(jìn)行管理評審，并不斷尋求改進(jìn)質(zhì)量管理體系； e) 為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設(shè)備、資金，保證質(zhì)量體系的有效運行。 質(zhì)量目標(biāo) 公司的質(zhì)量目標(biāo)是： a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率 80%,年遞增 1%以上； b)顧客滿意率 95%，年遞增 %以上； c)合同履約率 98%，年遞增 %以上。工程部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，提交公司的管理評審。 5）秘書：負(fù) 責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作；負(fù)責(zé)定期編輯出版公司簡報；負(fù)責(zé)公司發(fā)文的核稿；負(fù)責(zé)公司大事記的編寫工作； 負(fù)責(zé)公司會議的組織管理；負(fù)責(zé)公司會議確定事項的督查督辦工作； 負(fù)責(zé)公司的音像設(shè)備管理及攝像、照相等工作；協(xié)助經(jīng)理抓好指導(dǎo)檔案、文書崗位工作；協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。 13）財務(wù)經(jīng)理：組織本公司財務(wù)核算和經(jīng)營管理工作，及時準(zhǔn)確提供財務(wù)信息；協(xié)調(diào)和理順公司與稅務(wù)、審計、金融機(jī)構(gòu)等外部單位關(guān)系；負(fù)責(zé)組織召開公司月度會議、季度經(jīng)濟(jì)活動分析會議，抓好會議精神的落實與貫徹；負(fù)責(zé)制定、完善公司財務(wù)管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi)控管理制度；負(fù)責(zé)本公司的財務(wù)培訓(xùn)工作。 17）資本運營與資產(chǎn)管理：參與項目開發(fā)，提出項目資本運作方案；協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告；提出項目融資方案，聯(lián)系貸款單位和辦理相關(guān)融資工作；負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作； 負(fù)責(zé)公司資金管理工作，按月編制公司月度資金收支計劃；負(fù)責(zé)和協(xié)調(diào)公司債權(quán)債務(wù)清理工作；關(guān)注國際及國內(nèi)資本運營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài)，探索公司項目融資新渠道，實現(xiàn)公司低成本擴(kuò)張。 25）工資管理：負(fù)責(zé)編制公司薪酬制度、福利制度，并組織實施；負(fù)責(zé)編制公司薪酬計劃；負(fù)責(zé)制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費用；負(fù)責(zé)組織確定員工薪酬標(biāo)準(zhǔn)；負(fù)責(zé)建立和維護(hù)薪酬、福利臺帳；負(fù)責(zé)公司勞資統(tǒng)計管理工作；負(fù)責(zé)代扣員工社會保險。 33）工程規(guī)劃與管理：負(fù)責(zé)組織、實施工程項目的規(guī)劃管理工作；依據(jù)項目的開發(fā)定位，組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機(jī)構(gòu)進(jìn)行項目的規(guī)劃工作；辦理項目的有關(guān)規(guī)劃手續(xù)和報批手續(xù)，負(fù)責(zé)辦理項目的規(guī)劃許可證；負(fù)責(zé)與規(guī)劃設(shè)計機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作；負(fù)責(zé)項目規(guī)劃調(diào)整工作；負(fù)責(zé)與施工設(shè)計的銜接協(xié)調(diào)工 作。 40）審計部經(jīng)理：負(fù)責(zé)審計公司建設(shè)項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目的規(guī)劃設(shè)計、征地、拆遷、施工設(shè)計、監(jiān)理、施工等合同的簽定；負(fù)責(zé)審計并參與建設(shè)項目的有關(guān)招投標(biāo)工作等；負(fù)責(zé)審計建設(shè)項目物資采購的招投標(biāo)等工作及物資管理工作；負(fù)責(zé)審計 工程項目的概（預(yù)）算、結(jié)算、決算；負(fù)責(zé)審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況；負(fù)責(zé)審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性；編制年度工程建設(shè)審計計劃，并負(fù)責(zé)實施；負(fù)責(zé)組織工程、財務(wù)的審計工作；部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。 47）市場開發(fā)：協(xié)同市場研究與策劃人員進(jìn)一步對某個項目（或一個地區(qū)）的市場管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 進(jìn)行重點調(diào)研 ,掌握市場行情；有目標(biāo)的對某城市的土地存有量；空房存有量 。 管理者代表 管理者代表由公司總經(jīng)理任命，其職責(zé)和權(quán)限見 章《管理者代表任命書》。 本程序適用于公司管理評審。 根據(jù)各部門提供的評審資料，對以下幾個方面進(jìn)行評審： a. 質(zhì)量體系審核的結(jié)果； b. 顧客反饋； c. 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性； d. 預(yù)防和糾正措施的狀況； e. 以往管理評審的跟蹤措施； f. 可能影響質(zhì)量管理體系的變更； g. 改進(jìn)的建議。 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)制定糾正和預(yù)防措施，經(jīng)工程部審核，管理者代表批準(zhǔn)后，組織實施并驗證。 3）公司擁有多部商業(yè)用車，相關(guān)人員配備了固定電話和移動電話，能夠滿足公司交通和通訊的需要。 人力資源部是公司人力資源控制的主管部門，負(fù)責(zé)公司員工的聘用、考核、管理、培訓(xùn)等工作； 。 c)人力資源部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)的培訓(xùn)資料，進(jìn)行存檔保存。 5)外委培訓(xùn) 公司的外委培訓(xùn)主要包括：特殊作業(yè)人員的持證上崗和執(zhí)業(yè)資格的取證培訓(xùn)、專業(yè)知識培訓(xùn)、專業(yè)任職資格培訓(xùn)等。 策劃與營銷中心負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對項目的整體運作進(jìn)行策劃，編制“項目運作方案”，并監(jiān)督檢查各部門的實施情況。 項目運作方案經(jīng)各部門責(zé)任人簽字后，報分管副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 評審的時機(jī) 在產(chǎn)品有關(guān)的要求中，以書面合同的形式確定的，在合同簽定前進(jìn)行評審；其它要求，在項目開發(fā)策劃中、公司向顧客做出承諾之前，進(jìn)行評審，在項目運作方案中明確相應(yīng)的要求，如：隱含要求、適用的法律法規(guī)和公司的附加要求等。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 1. 目的 通過對合同評審的控制，明確顧客對產(chǎn)品的要求及公司具備滿足這些要求的能力，確保合同得以順利履行，滿足顧客要求。 對銷售合同中不明確或無法滿足的內(nèi)容，由策劃營銷中心記錄，聯(lián)系顧客進(jìn)行協(xié)調(diào)，達(dá)成一致。 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 a)財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部對對方的資信程度、資金用款計劃、借款期限及利率、還貸資金來源及還貸計劃、雙方的權(quán)利與義務(wù)及違約責(zé)任等條款進(jìn)行評審； b)總經(jīng)理工作部對合同合法性、有效性進(jìn)行評審； c)審計部重點對合同的嚴(yán)密性、屬實性和相關(guān)財務(wù)條款進(jìn)行評審。 合同簽訂后 ,由合同承辦部門將合同正本交總經(jīng)理工作部存檔，副本送交財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部、工程部等相關(guān)部門。 c) 通過采取抽查、設(shè)計參與、例會等監(jiān)督檢查形式，確保設(shè)計單位按照本標(biāo)準(zhǔn) 條款要求實施設(shè)計活動。 對設(shè)計圖紙的管理執(zhí)行 Q/TZHWI010《圖紙管理規(guī)定》。 設(shè)計變更要充分考慮變更對以前完成部分和其它部分以及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的影響，適當(dāng)時，對 設(shè)計更改進(jìn)行評審、驗證和確認(rèn)，予以充分分析和論證，在確定合理可行的基礎(chǔ)上，批準(zhǔn)后實施。供方經(jīng)評價合格后，由各分管部門負(fù)責(zé)編制合格供方的名冊，包括供方的名稱、主要業(yè)務(wù)范圍、資質(zhì)等級以及聯(lián)系方式等。 采購過程 嚴(yán)格執(zhí)行《招投標(biāo)法》的規(guī)定，堅持公開、公平、公正和誠實信用的原則。 采購合同和招標(biāo)合同按照公司《合同管理制度》的規(guī)定進(jìn)行簽定，合同中應(yīng)明確采購產(chǎn)品有關(guān)質(zhì)量要求及驗收的條 款，必要時，對供方的過程、設(shè)備及程序、人員資格和質(zhì)量管理體系的要求予以規(guī)定。 對供方提供的服務(wù)或產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)驗證，不能滿足合同規(guī)定時，公司將依據(jù)法律規(guī)定終止合同，造成損失的依法進(jìn)行索賠，并重新進(jìn)行招標(biāo)或采購。 資金籌措 a) 根據(jù)《項目運作方案》的策劃結(jié)果，由財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部制定資金的籌措方式，確定投資主體，提供項目的開發(fā)建設(shè)費用。關(guān)于立項報批的具體規(guī)定執(zhí)行《立項報批控制程序》。 b) 依據(jù)上級主管部門辦理各種審批手續(xù)的規(guī)定要求，提供相應(yīng)的文件資料，滿足審批必須具備的各種條件和要求。 b) 對開發(fā)項目的決策，作為公司的重點業(yè)務(wù)活動進(jìn)行控制，嚴(yán)格執(zhí)行市場調(diào)研和可行性研究的有關(guān)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上組織有關(guān)專家就其客觀性、合理性、科學(xué)性和投資決策進(jìn)行充分的論證，建立投資決策監(jiān)管機(jī)制。 項目部負(fù)責(zé)材料設(shè)備的進(jìn)場驗收，執(zhí)行 Q/TZHWI015《材料設(shè)備管理制度 》，對關(guān)鍵設(shè)備和物資，應(yīng)在采購合同中規(guī)定監(jiān)造和驗證的要求，由物資采購中心派員到供方現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)造和驗證。 工程招標(biāo)的具體管理方式執(zhí)行 Q/TZHWI044《工程招投標(biāo)管理制度》。 重新評價的準(zhǔn)則主要包括： a) 供方應(yīng)保持良好的社會聲譽、企業(yè)信譽、經(jīng)營狀況和規(guī)定的企業(yè)資質(zhì)； b) 供方提供的產(chǎn)品或服務(wù)能夠持續(xù)滿足規(guī)定的要求； c) 供方的質(zhì)量管理體系保持良好的運行； d) 不發(fā)生重大的質(zhì)量事故和其它責(zé)任事故。 供方的評價 對其提供的產(chǎn)品影響到工程關(guān)鍵質(zhì)量的供方，如：工程施工、監(jiān)理、設(shè)計、策劃等單位以及大型設(shè)備的供方，公司將按以下方式進(jìn)行評價和控制。 當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明設(shè) 計開發(fā)的產(chǎn)品不能或不能完全滿足預(yù)期使用要求時，應(yīng)采取有效的跟蹤措施（包括變更設(shè)計）以滿足要求，確認(rèn)結(jié)果跟蹤措施。設(shè)計開發(fā)計劃要由公司分管項目部進(jìn)行審核確認(rèn)。 合同的解除 根據(jù)合同規(guī)定的解除條件、開發(fā)經(jīng)營的實際和顧客的要求 ,進(jìn)行合同解除。 財務(wù)與資產(chǎn)經(jīng)營部負(fù)責(zé)評審會議的記錄，填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字 ,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 租賃面積在 1000 平方米以下的房屋租賃合同 ,在合同簽訂前 ,由承辦人組織相關(guān)部門對合同草案內(nèi)容進(jìn)行評審，辦理合同巡簽手續(xù)，執(zhí)行 Q/TZHWI005《合同管理制度》。 策劃營銷中心負(fù)責(zé)評審會議的記錄 ,編制銷售方案或填寫“合同評審表”，由參加評審人員填寫意見并簽字 ,交分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理審批。 合同評審的具體方式以及變更等，見 《合同評 審控制程序》。 對執(zhí)行“項目運作方案”中，需要制定的新的程序 和作業(yè)文件，由編制部門依據(jù)《文件控制程序》的規(guī)定進(jìn)行制訂下發(fā)。 項目運作策劃的主要內(nèi)容包括： a) 項目整體運作和各個環(huán)節(jié)運作應(yīng)達(dá)到的目標(biāo)、措施和檢驗的標(biāo)準(zhǔn)要求； b) 針對開發(fā)項目自身的具 體情況和特定要求，應(yīng)配置的有關(guān)職責(zé)、權(quán)限和資源； 管理資源吧（ ），海量管理資源免費下載！ 更多免費下載，盡在 c) 采用的具體程序和作業(yè)文件，當(dāng)現(xiàn)有的質(zhì)量體系文件無法滿足時，應(yīng)制定新的程序或作業(yè)文件。 人力資源部負(fù)責(zé)收集、保存和管理公司職工教育培訓(xùn)的相關(guān)記錄和證書。 d)崗前培訓(xùn)由人力資源部負(fù)責(zé)組織，記錄保管有關(guān)的培訓(xùn)資料。 公司采取以下方式和措施，對職工進(jìn)行適當(dāng)?shù)慕逃团嘤?xùn)： a) 內(nèi)部培訓(xùn)； b) 外委培訓(xùn)； c) 組織到其它成功的房地產(chǎn)開發(fā)公司和開發(fā)項 目進(jìn)行參觀學(xué)習(xí)； d) 組織或參加學(xué)術(shù)論壇、經(jīng)驗交流會等； e) 鼓勵職工根據(jù)自己的崗位專業(yè)開展自學(xué)，并采取相應(yīng)的獎勵措施。 2）軟件：公司通過開展民主管理、建立談話制度等方式，確保與員工進(jìn)行充分交流，及時掌握人員思想動態(tài)，在公司內(nèi)創(chuàng)造一個開放、公平、和諧、寬松的人文環(huán)境；并嚴(yán)格按照國家、地方的規(guī)定，落實職工的養(yǎng)老保險、住房公積金等福利，解除員工的后顧之憂。 資源包括人員、信息、技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等，要合理使用資源，使其發(fā)揮最大效能。 管理評審報告的主要內(nèi)容包括： ； ； 。 管理評審會議準(zhǔn)備工作 公司總經(jīng)理決定會議的召開時間，由管理者代表負(fù)責(zé)安排有 關(guān)部門，進(jìn)行會議資料的準(zhǔn)備工作： a. 工程部負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供年度內(nèi)部及第二、三方質(zhì)量體系審核和重大不合格品的處理情況、采取糾正和預(yù)防措施情況的匯總分析； 匯總分析； ； ； ； ； ； 。 （ c）情況通報 質(zhì)量管理體系重要信息包括：招投標(biāo)、工程進(jìn)度及竣工驗收、房屋銷售等均應(yīng)由歸口管理部門采取情況通報的方式溝通。 50）物資計劃：在本中心經(jīng)理（副經(jīng)理）的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)、物資、設(shè)備采購計劃管理工作；及時匯總編制各子公司（分公司）及項目上報的材料、物資、 設(shè)備需求計劃表；參與材料、物資、設(shè)備采購的招標(biāo)和評審工作；參與、配合物資采購供應(yīng)員進(jìn)行材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)工作；落實采購計劃的進(jìn)展情況；參與檢查工程項目對材料、物資、設(shè)備的利用情況；負(fù)責(zé)制定材料、物資、設(shè)備采購供應(yīng)計劃管理的有關(guān)制度、辦法；負(fù)責(zé)材料、物資、設(shè)備需求計劃的資料管理工作。 43）策劃營銷中心經(jīng)理：主持本中心全面工作（副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作）；組織人員對房地產(chǎn)市場進(jìn)行考察、研究、分析，定期提交市場分析報告；組織項目的前期策劃和規(guī)劃設(shè)計；開拓市場，參入與政府洽談購買土地事宜，開展項目的前期工作；