xx公司經(jīng)營計劃管理制度-展示頁
2025-05-04 23:59本頁面
【正文】 第十九條 “第二上”過程：（總用時應少于 15 天） （一） 各二級責任中心編制完成本單元年度經(jīng)營計劃草案后，報綜合計劃部； （二） 綜合計劃部進行匯總形成公司年度經(jīng)營計劃后進行審核修改，最終完成年度經(jīng)營計劃草案； （三） 由綜合計劃部組織召開各二級責任中心年度經(jīng)營計劃及公司年度經(jīng)營計劃草案專題會議，對各二級責任中心及公司年度經(jīng)營計劃草案進行多方論證； （四） 通過專題會議審核后由 公司領(lǐng)導 進行審 批 ； （五） 公司領(lǐng)導 審批通過后“第二上”過程結(jié)束，審核或者審批不通過則由綜合計劃部在 2 日內(nèi)進行修改后再次上報。（見附件四） 第十七條 “第一上”過程（總用時應少于 15 天）： （一） 各二級責任中心接到綜合計劃部年度經(jīng)營計劃編制通知后，按照通知中分解的目標或要求，根據(jù)實際情況在 3 日內(nèi)進行研究，制訂出本單元年度XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 6 主要經(jīng)營指標，各項目部指標應包括銷售收入、利潤、工程主要進度指標等，公司各部門根據(jù)各自主管業(yè)務提出具體經(jīng) 營指標； （二） 各二級責任中心將本單元主要經(jīng)營指標報綜合計劃部，綜合計劃部3 日內(nèi)根據(jù) 公司領(lǐng)導 總體目標要求及實際情況調(diào)整和匯總年度主要經(jīng)營指標； （三） 由 公司領(lǐng)導 進行審批；（年度經(jīng)營計劃主要指標審批表見附件五） （四） 審批通過后“第一上”結(jié)束； （五） 審核或?qū)徟煌ㄟ^，則由綜合計劃部進行重新匯總和修改，并于 2日內(nèi)再次報審。 （一） “第一下”： 指首先由公司 領(lǐng)導 提出年度經(jīng)營計劃總體目標及編制原則并由綜合計劃部向二級責任中心分解貫徹 ，作為年度經(jīng)營計劃編制的總綱； （二） “第一上”：是指二級責任中 心根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃編制方針和實際情況編制本單元的年度主要經(jīng)營指標，上報公司綜合計劃部，由綜合計劃部報 公司領(lǐng)導 審批； （三） “第二下”：是指公司綜合計劃部根據(jù)年度經(jīng)營計劃主要經(jīng)營指標審批結(jié)果，提出計劃編制原則下發(fā)至二級責任中心，二級責任中心據(jù)此編制相應的年度各部門工作計劃和各項目部年度經(jīng)營計劃； （四） “第二上”：是指二級責任中心將編制完畢的本單元年度計劃，上報綜合計劃部，綜合計劃部負責匯總并編制公司年度經(jīng)營計劃，報副總經(jīng)理、總經(jīng)理進行審核審批； （五） “第三下”：是指公司綜合計劃部根據(jù) 公司領(lǐng)導 審批通過意見形成公司年度經(jīng)營 計劃決案并組織下發(fā)二級責任中心，并遵照執(zhí)行。編制采用“三下兩上”的編制方式。 第十四條 年度經(jīng)營計劃編制必須符合以下要求： （一） 年度經(jīng)營計劃中重大工作內(nèi)容應該逐項列出，并制訂工作進度表； （二） 各項計劃指標確定部分和預測部分應該明確分開，盡可能壓縮預測范圍（例如將已經(jīng)簽署合同的業(yè)務和不確定業(yè)務分開列明），同時要詳細說明預測過程和依據(jù)； （三） 計劃中包含 的各項數(shù)據(jù)要盡量明細。 第十二條 公司 以下 部門需要制訂 公司 專門 計劃如下： XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 4 （一） 項目拓展部負責制訂 公司 年度市場拓展 及 土地儲備計劃； （二） 營銷客服部負責制訂 公司 年度銷售計劃； （三） 設計管理部負責制訂 公司 年度設計工作計劃； （四） 成本合約部負責制訂 公司 年度招標計劃、年度甲供材料采購計劃； （五） 財務部負責 負責 組織制訂 公司 年度籌資計劃 、 年度資金支出計劃 、年度財務預算； （六） 人力資源部負責制訂 公司 年度人力資源規(guī)劃、年度招聘計劃、年度培訓計劃； （七） 綜合計劃部 需負責 制訂 公司 年度流程制度 制定及優(yōu)化 計 劃。 第三章 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求 第十條 公司年度經(jīng)營計劃必須包括以下內(nèi)容（模板見附件一）： （一） 公司上一年度經(jīng)營計劃執(zhí)行情況總結(jié)； （二） 公司戰(zhàn)略發(fā)展目標； （三） 公司內(nèi)外部環(huán)境分析與預測； （四） 公司主要年度經(jīng)營策略和目標； （五） 公司實現(xiàn)目標的措施規(guī)劃； （六） 公司風險分析及相應對策準備； （七） 其它說明。 （二） 按照計劃要求組織計劃執(zhí)行工作 。 （三） 按照計劃要求組織計劃執(zhí)行 工作 。 第五條 公司 領(lǐng)導 是公司年度經(jīng)營計劃決策者 ，其職責包括： （一） 審批公司及各項目部年度經(jīng)營計劃； （二） 確定經(jīng)營計劃編制方針和程序； （三） 審批公司調(diào)整的年度經(jīng)營計劃； （四） 審批項目開發(fā)總體計劃； 第六條 公司綜合計劃部是公司經(jīng)營計劃的組織部門，其職責包括： （一） 傳達公司確定的公司總體經(jīng)營管理方針、總體目標； （二） 起草、修訂、下發(fā)經(jīng)營計劃的指標類別、格式； （三） 審核公司各部門、各項目部年度經(jīng)營計劃提案； （四） 制訂公司的年度經(jīng)營計劃草案； （五） 制訂公司月度、半 年度、年度經(jīng)營計劃分析報告； （六） 監(jiān)控公司各部門、各項目部的經(jīng)營計劃執(zhí)行情況 ,提供考核依據(jù)； （七） 負責組織項目開發(fā)總體計劃的制訂； （八） 負責組織項目開發(fā)總體計劃的調(diào)整； XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 3 （九） 負責計劃管理其它相關(guān)事項 。 第三條 本制度包括年度經(jīng)營計劃制訂與調(diào)整及項目開發(fā)總體計劃的制訂與調(diào)整，項目開發(fā)總體計劃是年度經(jīng)營計劃的基礎(chǔ)，也是年度經(jīng)營計劃實現(xiàn)的保障。XX 經(jīng)營計劃管理制度 編號 JHZD02 1XX 房地產(chǎn)開發(fā)有限公司管理制度 制度名稱 經(jīng)營計劃 管理制度 編號 JHZD02 目錄簡述 第 1 章 總則 第 2 章 經(jīng)營計劃組織機構(gòu) 第 3 章 年度經(jīng)營計劃內(nèi)容及要求 第 4 章
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