【正文】 須申報(bào)下月的發(fā)貨計(jì)劃（包括產(chǎn)品的名稱、包裝規(guī)格、數(shù)量等），以便公司生產(chǎn)平衡。六、營(yíng)銷人員必須加強(qiáng)對(duì)分管市場(chǎng)各產(chǎn)品庫(kù)存量的管理和市場(chǎng)價(jià)格的控制，杜絕客戶擾亂市場(chǎng)價(jià)格，嚴(yán)格控制產(chǎn)品倒流。市場(chǎng)動(dòng)態(tài)分析（附調(diào)查表），每月按表內(nèi)容如實(shí)填寫反饋。字?jǐn)?shù)不得少于1500個(gè)。營(yíng)銷人員年終須向部門遞交一份年度銷售報(bào)告，全面詳細(xì)分析當(dāng)年的銷售業(yè)績(jī)及主客觀兩方面的因素，字?jǐn)?shù)不得少于1500個(gè)。五、營(yíng)銷人員需及時(shí)準(zhǔn)確把握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)信息，按時(shí)反饋。四、營(yíng)銷人員不得私自向業(yè)務(wù)單位借款。二、營(yíng)銷人員需建立客戶檔案，建檔內(nèi)容（見表）如實(shí)填寫，一級(jí)經(jīng)銷商的建檔率必須達(dá)到100%，一級(jí)經(jīng)銷商的分銷網(wǎng)絡(luò)建檔率至少大于50%，同時(shí)還需建立直接用戶檔案，每縣至少2戶以上，銷售部將不定期進(jìn)行抽查。本制度適用于本公司內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)人員管理工作。重視信息，提高責(zé)任性，多開渠道，收集并保存好有關(guān)合同、函件、信息資料等。按請(qǐng)購(gòu)單計(jì)劃購(gòu)進(jìn)的閑置和積壓物資，由公司追究請(qǐng)購(gòu)者責(zé)任，但經(jīng)辦人仍應(yīng)積極想方設(shè)法妥善處理，挽回?fù)p失。嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，所購(gòu)材料必須符合車間、部門所提出的要求，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，及時(shí)把采購(gòu)落實(shí)情況逐項(xiàng)反饋給請(qǐng)購(gòu)車間、部門。盡力防止包裝材料積壓與短缺，降低包裝材料采購(gòu)成本，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。按調(diào)度通知購(gòu)進(jìn)的閑置和積壓包裝材料，應(yīng)由公司追究請(qǐng)購(gòu)者責(zé)任，但經(jīng)辦人仍應(yīng)積極想方設(shè)法妥善處理，盡量挽回?fù)p失。進(jìn)廠的包裝材料經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)告知供方，提出退貨、退換或索賠；如遇生產(chǎn)急用品種的不合格品應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按《不合格品管理制度》的規(guī)定辦妥有關(guān)手續(xù)。積極配合生產(chǎn)管理部門和三證管理部門的工作，及時(shí)做好包裝材料的改版和改證工作。二、包裝材料采購(gòu)管理制度根據(jù)公司生產(chǎn)管理部門下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃指令，及時(shí)編報(bào)包裝材料采購(gòu)計(jì)劃，按生產(chǎn)計(jì)劃需要在合格分供方內(nèi)按照國(guó)家有關(guān)物資政策、法規(guī)，簽訂合同采購(gòu)。合理使用好資金，與供應(yīng)客戶多溝通，提高公司在客戶群中的信譽(yù)度，盡力防止原料積壓與短缺，降低原料采購(gòu)成本，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。進(jìn)廠原料經(jīng)檢驗(yàn)質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)告知供方，提出退貨、退換或索賠；如遇生產(chǎn)急用品種的不合格原料應(yīng)立即向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并按《不合格品控制程序》的規(guī)定辦妥有關(guān)手續(xù)。及時(shí)采購(gòu)、催發(fā)各種原料，按質(zhì)按量及時(shí)到廠，確保公司生產(chǎn)正常進(jìn)行。一、原料采購(gòu)管理制度根據(jù)公司生產(chǎn)管理部門下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)編報(bào)原料采購(gòu)計(jì)劃，在合格分供方內(nèi)按照國(guó)家有關(guān)物資政策、法規(guī)，簽訂合同采購(gòu)。采 購(gòu) 管 理 制 度本制度規(guī)定了原料、包裝材料及輔助材料采購(gòu)管理內(nèi)容和相關(guān)要求。本制度適用于本公司的采購(gòu)管理工作。各種原料原則上在合格分供方內(nèi)采購(gòu)，如需例外采購(gòu)的須經(jīng)生產(chǎn)管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦妥例外采購(gòu)申請(qǐng)表后方可實(shí)施；對(duì)合格分供方按規(guī)定定期重新評(píng)審。采購(gòu)的原料應(yīng)符合本公司《原料進(jìn)廠技術(shù)指標(biāo)》的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量、數(shù)量，損耗應(yīng)控制在合理范圍內(nèi)，及時(shí)辦理好入庫(kù)手續(xù)。及時(shí)收集、整理有關(guān)供應(yīng)工作的信息，保存好質(zhì)量記錄及往來函件、文件、資料、合同，做好原料采購(gòu)臺(tái)帳。積極鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，突出供應(yīng)工作的責(zé)任性。如需例外采購(gòu)的須經(jīng)生產(chǎn)管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)審批，并辦妥例外采購(gòu)申請(qǐng)表后方可實(shí)施；對(duì)合格分供方按規(guī)定定期重新評(píng)審。及時(shí)采購(gòu)各種包裝材料，采購(gòu)的包裝材料應(yīng)符合公司的質(zhì)量要求，按質(zhì)按量及時(shí)到廠，確保公司生產(chǎn)正常進(jìn)行，及時(shí)辦理好入庫(kù)手續(xù)。及時(shí)收集、整理有關(guān)供應(yīng)工作的信息，保存好質(zhì)量記錄及往來函件、文件、資料、合同，做好包裝材料采購(gòu)臺(tái)帳。積極鉆研業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高自身的業(yè)務(wù)素質(zhì)，嚴(yán)格控制材料庫(kù)存資金，提高資金周轉(zhuǎn)效益。三、輔助材料采購(gòu)管理制度根據(jù)公司新建和大修計(jì)劃及車間、部門的請(qǐng)購(gòu)計(jì)劃，及時(shí)編報(bào)好材料采購(gòu)計(jì)劃，遵守國(guó)家有關(guān)的物資政策、法規(guī)，在合格分供方內(nèi)實(shí)施采購(gòu)。及時(shí)了解到貨情況，盡快做好發(fā)票入庫(kù)手續(xù)，所購(gòu)材料經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)通知供方，并負(fù)責(zé)退換或索賠。嚴(yán)格控制材料庫(kù)存資金，提高資金周轉(zhuǎn)效益。41 / 41內(nèi)貿(mào)營(yíng)銷人員工作管理規(guī)定本制度規(guī)定了內(nèi)貿(mào)業(yè)務(wù)人員的相關(guān)管理內(nèi)容和要求。一、營(yíng)銷人員需全面完成下達(dá)的本區(qū)域的農(nóng)藥銷售總量、資金回籠及銷售利潤(rùn)三大指標(biāo)，努力完成《經(jīng)濟(jì)責(zé)任制協(xié)議》中的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)考核指標(biāo)。三、營(yíng)銷人員在未經(jīng)部門主管領(lǐng)導(dǎo)同意的前提下，不得擅自調(diào)貨給分銷商。對(duì)收取的現(xiàn)金貨款必須由對(duì)方出具書面現(xiàn)金支付證明(蓋章有效),回廠后在一周內(nèi)繳廠財(cái)務(wù)部,超過規(guī)定時(shí)間按挪用公款論處。同時(shí)必須定期以書面形式向部門遞交工作匯報(bào)、拓展計(jì)劃書、促銷方案等。市場(chǎng)拓展計(jì)劃書或產(chǎn)品促銷方案根據(jù)各片農(nóng)藥使用時(shí)間來完成,必須詳盡包括：主體、時(shí)間、實(shí)施方法、步驟等諸要素。每年至少一份。也可采取自由式，字?jǐn)?shù)不得少于500個(gè)（傳真或郵寄）。七、營(yíng)銷人員必須按時(shí)完成部里規(guī)定的各項(xiàng)計(jì)劃，處理好自己的本職工作。銷售部將根據(jù)貨源緊缺、效益高低、業(yè)務(wù)單位應(yīng)收款狀況及信譽(yù)等級(jí)等情況優(yōu)先保證計(jì)劃內(nèi)供貨。產(chǎn)品價(jià)格未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意不得擅自下調(diào)。資金回籠截止日與財(cái)務(wù)同口徑計(jì)算考核。如有差錯(cuò)應(yīng)及時(shí)查明原因并加以更正。未遵照履行者，公司將給予待崗培訓(xùn)，不合格者不予上崗。關(guān)于發(fā)貨代提單、庫(kù)存、帳目的管理規(guī)范187。并按公司承包合同規(guī)定辦理。超過計(jì)劃天數(shù)的費(fèi)用如無銷售部特許一律自理?；睾继幚硗耆粘Ｊ聞?wù)后可作適當(dāng)休息調(diào)整，但上班必須嚴(yán)格遵守公司的勞動(dòng)紀(jì)律。十一、業(yè)務(wù)人員因工作需要調(diào)離原分管片區(qū)域后，必須對(duì)該片區(qū)域的工作情況交接清楚，包括應(yīng)收帳款、代提單、所簽訂的協(xié)議等。在交接前若遇對(duì)方不認(rèn)帳或貨款與公司財(cái)務(wù)帳有出入，則該業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)把帳對(duì)清楚，否則公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任直至訴諸法律。否則在接管后的任何問題由接管人員負(fù)責(zé)。十三、營(yíng)銷督查人員的工作性質(zhì)：協(xié)助銷售部工作。督查業(yè)務(wù)人員在外的市場(chǎng)運(yùn)作情況。督查人員在公司要協(xié)助內(nèi)勤人員的各項(xiàng)工作。本制度適用于本公司在發(fā)貨過程中的管理工作。業(yè)務(wù)人員發(fā)貨時(shí)，必須通知發(fā)貨單位以傳真為憑據(jù)（加蓋公章和簽字有效）并注明各產(chǎn)品結(jié)算價(jià)格。業(yè)務(wù)人員在發(fā)貨后，須詳細(xì)記錄并與銷售內(nèi)勤人員取得聯(lián)系，核準(zhǔn)發(fā)貨的時(shí)間、品種、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格（特殊情況應(yīng)記錄運(yùn)輸費(fèi)用）。同時(shí)按要求填報(bào)171。并與次月2日前交銷售部主管領(lǐng)導(dǎo)。業(yè)務(wù)人員所管轄的業(yè)務(wù)單位帳目必須同公司財(cái)務(wù)的應(yīng)收款帳目一致，并且還應(yīng)同往來的業(yè)務(wù)單位財(cái)務(wù)帳目一致，若有差額需說明原因，并及時(shí)更正，更正時(shí)間期限不得超過一個(gè)月。業(yè)務(wù)人員對(duì)每個(gè)業(yè)務(wù)單位匯款數(shù)，必須詳細(xì)記錄自己臺(tái)帳余（欠）款額度，要同業(yè)務(wù)單位及廠財(cái)務(wù)處核對(duì)正確。正常發(fā)生業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)單位，旺季應(yīng)收款的時(shí)間不得超過30天（有特殊協(xié)議的經(jīng)銷單位另處）。六個(gè)月仍要不回貨款，該業(yè)務(wù)人員即停止業(yè)務(wù)，移交清債小組專職清討欠款。業(yè)務(wù)人員必須無條件全力協(xié)助銷售部督查人員的核查工作。資 金 回 籠 管 理 規(guī) 定本制度規(guī)定了資金回籠的工作程序和要求。每月28日前申報(bào)次月的資金回籠計(jì)劃書，具體要上報(bào)每個(gè)單位的資金回籠額（以應(yīng)收款及代提單的額度為依據(jù)），并詳細(xì)列出上旬、中旬、下旬的計(jì)劃回籠數(shù)，要求上旬安排月計(jì)劃的30%、中旬30%、下旬40%。業(yè)務(wù)人員必須盡可能要求農(nóng)資經(jīng)營(yíng)單位在匯款時(shí)實(shí)現(xiàn)同行承付，即：對(duì)方是農(nóng)行帳戶就匯入我農(nóng)行帳號(hào)；如工行就匯入我工行帳號(hào)。營(yíng)銷人員如當(dāng)月未完成資金回籠計(jì)劃，必須向部里說明原委。自營(yíng)銷售及產(chǎn)品超價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定本制度規(guī)定了自營(yíng)銷售及產(chǎn)品超價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)的實(shí)施規(guī)則。一、自營(yíng)銷售銷售部在完成公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的前提下，自籌資金經(jīng)營(yíng)及承包銷售甲胺磷等三個(gè)產(chǎn)品。股本金和員工集資款設(shè)立專用賬戶進(jìn)行管理。資金的使用和審批權(quán)限由承包部門經(jīng)理全權(quán)負(fù)責(zé)。個(gè)人業(yè)績(jī)逐月單獨(dú)考核，年終統(tǒng)一計(jì)算。銷售部股本金采取總量控制，以5000元為一股，每人最多認(rèn)購(gòu)二十股。到期股本金、紅利全額返還。營(yíng)銷人員超價(jià)獎(jiǎng)勵(lì)按銷售部與公司簽訂的承包合同規(guī)定，在扣除上繳公司部分后可提成30%，其余留利歸銷售部統(tǒng)一分配。本條例最終解釋權(quán)歸銷售部。本制度適用于本公司對(duì)營(yíng)銷協(xié)議和相關(guān)資料的管理工作。包括：⑴.合同；⑵.淡儲(chǔ)協(xié)議；⑶.倉(cāng)儲(chǔ)協(xié)議；⑷.出資贊助協(xié)議；⑸.淡儲(chǔ)返利協(xié)議；⑹.廣告費(fèi)用發(fā)生協(xié)議；二、相關(guān)資料包括：其它一切有關(guān)公司費(fèi)用支出等項(xiàng)重要書面材料。若有遺失等，務(wù)必及時(shí)說明情況并設(shè)法補(bǔ)齊。所有簽訂的協(xié)議必須有主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字和公司或部里蓋章才能生效，否則作為無效協(xié)議。本制度適用于本公司業(yè)務(wù)合同簽訂的管理工作。合同章內(nèi)容必須與營(yíng)業(yè)執(zhí)照的名稱相一致，須有法人姓名。合同的有效期一般在本年度（最長(zhǎng)不超過一年）。產(chǎn)品的名稱、包裝規(guī)格、計(jì)量單位、單價(jià)、數(shù)量、金額必須填寫詳細(xì)，合計(jì)金額必須大寫。需方填寫的內(nèi)容必須詳實(shí)、完整。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議的期限一般為一周，最長(zhǎng)不得超過一個(gè)月。1合同一式三份，一份給客戶，一份交銷售部存檔，另一份自行保管。本制度適用于本公司對(duì)處理產(chǎn)品質(zhì)量異議的管理工作。凡執(zhí)法部門問我公司索要三證（登記