【正文】 有關(guān)職能部門或有關(guān)人員對(duì)客戶的要求和市場(chǎng)狀況、產(chǎn)品、生產(chǎn)工藝等實(shí)際情況進(jìn)行分析。 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程。 確定為保證這些過(guò)程有效運(yùn)行和控制所需要的制度和措施。 QZYKQS2020006 11 質(zhì)量管理體系 一、為了有效建立和實(shí)施質(zhì)量管理體系本 企業(yè) 應(yīng)該做到： 理解質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在本 企業(yè) 的應(yīng)用。 換版的 制度 應(yīng)收回、銷毀、登記，填寫《文件記錄銷毀表》。 《 制度 》更改時(shí)填寫更改頁(yè)，并將作廢頁(yè)同時(shí)收回集中銷毀，有關(guān)方法參照《文件 管理制度 》。 如本 《 制度 》 需向顧客提供，以證實(shí)有能力、穩(wěn)定的滿足顧客要求和 法律法規(guī)要求時(shí)，可經(jīng) 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)，提供給顧客，由 質(zhì)檢科登記。 《 制度 》報(bào) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。 五 、 辦公室主任 為貫徹執(zhí)行《 制度 》， 確保 企業(yè) 人力資源的 優(yōu)化管理 ，現(xiàn)任命為本企業(yè) 辦公室主任 。 二、 生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng) （車間主任） 為貫徹 執(zhí)行《 制度 》，保證 生產(chǎn) 有效運(yùn)行，充分 滿足顧客要求， 現(xiàn)任命為本企業(yè) 生產(chǎn)技術(shù)科長(zhǎng) （車間主任） 。 確保本企業(yè)全體員工的工作技能、質(zhì)量意識(shí)得到不斷提升。 負(fù)責(zé)監(jiān)督協(xié)調(diào)各部門的質(zhì)量職責(zé)執(zhí)行。 確保在整個(gè) 企業(yè) 范圍內(nèi)提高 各層次員工滿足顧客要求的意識(shí)，并提高其能力 。 活動(dòng)記錄：質(zhì)量安全目標(biāo)考核記錄 8 QZTLQS2020003 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書 為貫徹執(zhí)行《 制度 》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人，其職責(zé)如下： 負(fù)責(zé)企業(yè) 質(zhì)量管理體系 的 建立、實(shí)施和保持 的組織工作 。 （ 2）人員培訓(xùn)考核合格率達(dá) 100％ 四、辦 公 室： （ 1） 文件定期發(fā)放回收做到 100％ 。顧客信息處結(jié)率 100％。 7 （ 2）主要原材料購(gòu)進(jìn)合格率 98％ 以上。 設(shè)備完好率 90％ 以上。 為明確質(zhì)量安全目標(biāo)，現(xiàn)將質(zhì)量安全目標(biāo)分解到企業(yè)各部門，以便貫徹落實(shí)。 質(zhì)量安全方針： 以人為本， 質(zhì)量第一， 誠(chéng)信為本， 顧客至上。 3 目 錄 001 發(fā)布令 ??????????????????? 4 002 質(zhì)量安全 量方針、質(zhì)量目標(biāo)及考核 ? ??????? 5 003 質(zhì)量負(fù)責(zé)人任命書??????????????? 6 004 各部門負(fù)責(zé)人任命書 ?????????????? 7 005《食品質(zhì)量安全管理手冊(cè)》的管理規(guī)定 ??? ??? 8 006 質(zhì)量管理體系 ????????????????? 11 007 文件管理制度 ????????????????? 14 008 治理結(jié)構(gòu)圖??????? ??????????? 18 009 各部門的質(zhì)量安全職責(zé) 和權(quán)力義務(wù) ???????? 19 010 不合格管理制度 ???????????????? 24 011 不合格的糾正及預(yù)防措施 ??????????? 27 012 消費(fèi)者投訴受理制度 ?????????????? 31 013 食品安全風(fēng)險(xiǎn)信息收集制度 ??????????? 35 014 不安全食品召回制度 ?????????????? 36 015 質(zhì)量安全事故處置方案 ????????????? 39 016 各級(jí)各類人員 職責(zé) 、權(quán)限 和能力 ????????? 41 017 質(zhì)量職責(zé)考核 辦法 ??????????????? 54 018 人員及檔案管理制度 ?????????????? 58 019 從業(yè)人員健康檢查制度 ????????????? 63 020 采購(gòu)管理制度????????????????? 65 021 供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定準(zhǔn)則 ??????????????? 69 022 原料驗(yàn)收管理制度??????????????? 70 4 023 進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度??????????????? 72 024 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度及考核辦法???????? 74 025 關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定與作業(yè)指導(dǎo)書????????? 75 026 食 品添加劑管理制度 ?????????????? 77 027 產(chǎn)品防護(hù)管理制度??????????????? 78 028 運(yùn)輸管理制度 ????????????????? 80 029 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理制度????????????? 81 030 檢測(cè)設(shè)備管理制度??????????????? 84 031 委托檢驗(yàn)管理辦法??????????????? 87 032 出廠檢驗(yàn)記錄制度 ??????????????? 89 033 工廠廠區(qū)管理制度??????????????? 91 034 生產(chǎn)車間 管理制度??????????????? 92 035 產(chǎn)品貯存管理制度?????????????? 94 036 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理制度????????? 95 037 加工設(shè)備設(shè)施管理制度????????????? 97 038 化驗(yàn)室檢驗(yàn)管理辦法 ????????????? 98 5 QZTLQS2020001 發(fā)布令 本 食品質(zhì)量安全管理制度（以下簡(jiǎn)稱制度） 具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針目標(biāo)的措施，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本 企業(yè) 開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，現(xiàn) 予以批準(zhǔn)發(fā)布，自 2020 年 6 月 15 日實(shí)施，本企業(yè)各部門、全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)，貫徹執(zhí)行。 1 內(nèi)部資料 僅供參考 青州市 ?？凳称? 食品質(zhì)量安全管理制度匯編 （ 2020 版） 文件編號(hào) ： QZTLQS2020 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號(hào)： 2 前 言 為了保證產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量，打造企業(yè)品牌，提高企業(yè)知名度、信譽(yù)度、美譽(yù)度，結(jié)合本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理的實(shí)際情況編制此《食品質(zhì)量安全管理制度 匯編 》。 本 制度 具體闡明了本企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，是指導(dǎo)本企業(yè)建立并實(shí)施內(nèi)銷管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則；是本企業(yè)開展質(zhì)量活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，實(shí)施質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，該文件的發(fā) 布實(shí)施必將使我企業(yè)質(zhì)量管理再上一個(gè)新臺(tái)階。 青州市 天潤(rùn)水業(yè)有限公司 廠長(zhǎng) ： 閆家學(xué) 年 月 日 6 QZTLQS2020002 質(zhì)量安全方針和質(zhì)量安全目標(biāo) 為不斷滿足顧客要求，保證本企業(yè)持續(xù)穩(wěn)步的發(fā)展，特制定本企業(yè)的質(zhì)量安全方針。 質(zhì)量安全目標(biāo)： 產(chǎn)品質(zhì)量符合食品衛(wèi)生要求， 產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到 100％ ； 市場(chǎng)占有率每年提高 2％ ， 顧客信 息處結(jié)率 100％ ； 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率 98％ 以上。 企業(yè)各部門質(zhì)量安全目標(biāo) 一、 生產(chǎn) 技術(shù)科（生產(chǎn) 車間 ） ： 工藝指標(biāo)合格率 98％ 。 二、供銷 供 應(yīng)：（ 1）按照采購(gòu)計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)，保證生產(chǎn)順利進(jìn)行。 銷 售：完成銷售計(jì)劃率 99 以上 ％ 。 三、 質(zhì)檢科 ： （ 1）產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 100％ 。 （ 2）在用文件有效性率 100％ 。 根據(jù)需要提出關(guān)于質(zhì)量管理體系的任何改進(jìn)建議和需求 。 就 企業(yè) 質(zhì)量管理體系的有關(guān)事宜與外部相關(guān)方進(jìn)行聯(lián)絡(luò) 。處理生產(chǎn)過(guò)程中與質(zhì)量有關(guān)的問(wèn)題，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 青州市 廠長(zhǎng) ： 年 月 日 9 QZYKQS2020004 各部門負(fù)責(zé)人任命書 一、 質(zhì)檢科 長(zhǎng) 為貫徹執(zhí)行《 制度 》，保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)合格，滿足顧客要求，現(xiàn)任命為本企業(yè) 質(zhì)檢科 長(zhǎng) 。 三 、 供銷科長(zhǎng) 為貫徹執(zhí)行《 制度 》， 確保 采購(gòu)到優(yōu)質(zhì)原材料和進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率， 現(xiàn)任命為本企業(yè) 供銷科長(zhǎng) 。 青州市 廠長(zhǎng) ： 年 月 日 10 QZYKQS2020005 《食品質(zhì)量安全管理 制度 》的管理規(guī)定 制度 的編制： 《 制度 》由 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 結(jié)合 企業(yè) 實(shí)際情況編制。 任何人未經(jīng) 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)，不得將《 制度 》提供給本企業(yè)以外人員， 手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)應(yīng)將手冊(cè)交還，由 質(zhì)檢科 核收登記。 《 制度 》需更改時(shí)，由職能部門提出申請(qǐng)， 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)后實(shí)施更改。 制度 出現(xiàn)下列情況之一時(shí)，應(yīng)予以換版： a) 編寫 制度 所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)進(jìn)行重大修改 ； b) 國(guó)家政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化； c) 企業(yè)內(nèi)部機(jī)構(gòu)重大調(diào)整或質(zhì)量職能分配變動(dòng)； d) 制度 一次性修改過(guò)多，已影響使用。 本 《 制度 》 的解釋權(quán) 質(zhì)檢科 。 確定這些過(guò)程的順序和相互作用。 確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這 些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視。 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 三、記錄控制程序： 對(duì)記錄進(jìn)行控制管理，為產(chǎn)品（服務(wù) )、過(guò)程和體系符合要求及體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 質(zhì)量記錄要按格式、要求正確填寫，應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容完整，標(biāo)明日期和記錄人姓名。 記錄可提供產(chǎn)品、服務(wù)與管理過(guò)程和質(zhì)量管理體系符合要求及有效運(yùn)行的證據(jù)；還要為采取糾正和預(yù)防措施以及為保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系提供信息。單件記錄可用編號(hào)做標(biāo)識(shí)，歸檔的質(zhì)量記錄每卷應(yīng)有封面、目錄，記錄名稱等以便于檢索、快速查找。記錄的保存環(huán)境要有防火、防潮、防腐、防鼠等條件，以確保記錄在保存期間不丟失、不損壞、不變質(zhì)。 D、保護(hù)。 E、保存期。 F、處置。 四、通過(guò)采取培訓(xùn)、宣傳或會(huì)議等形式向全體員工傳達(dá)滿足客戶及相關(guān)法律法規(guī)的重要性，并通過(guò)質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)要求將客戶的要求落實(shí)到有關(guān)部門。 五、 企業(yè) 成功取決于理解并滿足現(xiàn)有的及潛在客戶的需求和期望，廠長(zhǎng) 必須遵循并向全體員工貫徹以客戶為關(guān)注焦點(diǎn)的原則，以實(shí)現(xiàn)服務(wù)客戶、使客 戶滿意為最終目的。 本 企業(yè) 內(nèi)部各層次應(yīng)及時(shí)對(duì)確定的客戶要求進(jìn)行溝通，并調(diào)配本 企業(yè) 整體資源予以滿足，應(yīng)對(duì)有特殊要求的客戶予以滿足。 六、 廠長(zhǎng) 應(yīng)確保質(zhì)量方針和質(zhì)量安全目標(biāo)與本 企業(yè) 總的宗旨相一致，相適應(yīng)。本 企業(yè) 的質(zhì)量管理體系可能發(fā)生變更，在對(duì)其變更進(jìn)行策劃和實(shí) 施時(shí)，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性，如： 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)和人員調(diào)整時(shí)，可能引起體系文件，資源配置的調(diào)整。 當(dāng)設(shè)施設(shè)備發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，相應(yīng)的體系文件、人力資源、環(huán)境要求、過(guò)程控制等均可能發(fā)生變化。 14 QZYKQS2020008 文件管理制度 為對(duì)指導(dǎo)和影響質(zhì)量環(huán)境管理體系實(shí)施所涉及 的各類文件（包括外來(lái)文件）進(jìn)行控制，確保其有效性和適宜性，并滿足使用需要，特制定本管理制度。 非受控：發(fā)放范圍事先不確定并不受更改控制。 各職能部門負(fù)責(zé)本職能范圍內(nèi)作業(yè)文件、技術(shù)文件和資料的編制和控制管理。 本 企業(yè) 技術(shù)文件分為如下幾類： a) 內(nèi)部文件； b) 外部文件。 15 作業(yè)文件由各職能部門負(fù)責(zé)編制， 質(zhì)量 負(fù)責(zé)人審核， 廠長(zhǎng) 批準(zhǔn)。 涉及兩個(gè)部門以上的管理性文件，批準(zhǔn)發(fā)布前必須經(jīng)所涉及部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽確認(rèn)內(nèi)容。 各類文件均應(yīng)按預(yù)先確定的《文件發(fā)放范圍一覽表》發(fā)放。 管理與控制 批準(zhǔn)后，《 制度 》原稿交 質(zhì)檢 科保管，技術(shù)文件和資料由原發(fā)文部門保管 ,各職能部門指定專人保管與本部門有關(guān)的文件和資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)任何人不得擅自外借和復(fù)印，如有丟失應(yīng)承擔(dān)泄密責(zé)任。 “受控”文件持有者須妥善保管，不得隨意涂改、復(fù)印、外借，持有者調(diào)離該崗位時(shí)，文件控 制部門應(yīng)將原發(fā)放“受控”文件收回。 當(dāng)文件和資料破損嚴(yán)重影響使用時(shí)，使用人應(yīng)到文件發(fā)放管理部 16 門辦理手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件，新文件仍沿用原文件的發(fā)放編號(hào)。 文件更改 一般情況下，質(zhì)量體系文件的更改依據(jù) 評(píng)審質(zhì)量 會(huì)議的結(jié)果進(jìn)行，體系運(yùn)行中如職能部門對(duì)文件提出更改要求時(shí)，應(yīng)由原審批部門重新審批，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況需指定其他部門更改審批時(shí)，該部門需獲得原審批的背景資料，由原發(fā)文部門按程序要求進(jìn)行更改。 文件更改的方式有手寫更改與換頁(yè)更改。 b）換頁(yè)更改時(shí)，按《文件發(fā)放登記表》的數(shù)量和范圍發(fā)放新頁(yè)，同時(shí) 將作廢頁(yè)收回銷毀。 d）文件經(jīng)多次更改或大幅度更改時(shí)應(yīng)進(jìn)行換版，新版本發(fā)布，舊版本即行廢止。 各外來(lái)文件管理部門每年年底到有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)管理部門對(duì)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行有效性檢索。 文件更新