【正文】 設和生產； ⑥項目建成投產后，正常年份產值 38910萬元，銷售稅金 3043萬元，所 得稅平均為 萬元，稅后利潤（平均） 萬元，財務內部收益率 %(所得稅后 )，盈虧平衡點 %，投資回收期 年 ( 包括建設期 2 年 ,所得稅后 )，所得稅前 7 年。 解決方案： 本項目擬在原有生產基地的基礎上新擴建敦化市江南鎮(zhèn)、官地鎮(zhèn)、大山鎮(zhèn)、賢儒鎮(zhèn)、黑石鄉(xiāng)等地 10000 公頃綠色優(yōu)質“小粒黃”玉米基地和 400 公頃“吉農”高蛋白大豆基地。 固定資產投資 萬元 其中：設備購置費 : 萬元 安裝工程費 : 萬元 建筑工程費 : 萬元 其它工程費 : 萬元 建設期貸款利息 萬元 生產流動資金 萬元 項目實施進度建議 20xx 年 89 月完成可行性研究報告編制、論證及批復； 20xx 年 10－ 12 月完成初步設計及審查工作； 6 20xx 年 1－ 5 月完成施工圖設計及審查工作； 20xx 年 6－ 11 月完成土建施工； 20xx 年 12 月－ 20xx 年 6 月完成設備安裝及調試； 20xx 年 7 月試生產； 20xx 年 8 月正式投產。所需人員為擇優(yōu)錄用的職業(yè)中學及高中畢業(yè)生，工程技術人員及管理人員則從原廠調劑或社會公開招聘解決。根據(jù)國家相關的環(huán)保排放標準，本工程將對廢水、廢渣及噪聲進行綜合治理，達標后排放，以保護環(huán)境，保障人民身心健康。 本項目建成后 ,生產及生活用水量為 萬噸 /年 ,開發(fā)區(qū)地下水資源十分豐富 ,水質良好 ,能夠達到飲用水的衛(wèi)生要求 , 同時已經形成一套完整的供水體系，并且供水量可以滿足本項目生產、生活及消防用水需求。項目建成后年用電量為 萬度，由開發(fā)區(qū)二次變電站的電網提供。 本項目所需主要輔助材料為大豆 389 噸 /年、雞蛋 399 噸 5 /年、食鹽 374 噸 /年等，均可在敦化市購買；包裝材料為包裝袋、包裝紙箱，在省內采購即可解決。園區(qū)內由開發(fā)區(qū)集中物業(yè)管理中心負責為本項目提供水、電、汽供應，公用設施完備，為本項目的順利實施提供了可靠保證。制餡由蔬菜類處理、肉類處理、混合攪拌三方面組成；制皮由面粉攪拌和面團壓延兩個工序組成；最后餡料和面皮經水餃成型機制出水餃；水餃入速凍間速凍、包裝后入冷庫冷藏。 ③玉米餅干 玉米餅干的生產主要包括以下工藝步驟：面團的調制；面團的輥軋；餅干的成型；餅干的烘烤；餅干的冷卻；最后包裝為成品。 ②玉米精粉 以普通玉米為原料，利用生物工程技術對其分子結構進行局部修飾，使分子鏈得到適當調整和嫁接后精制而成。 產品方案與生產規(guī)模 ①產品方案： 袋裝玉米方便面 9000 萬袋 /年 碗裝玉米方便面 9000 萬碗 /年 玉米精粉 13000 噸 /年 玉米水餃 10000 噸 /年 玉米 餅干 5000 噸 /年 副產品玉米渣 24500 噸 /年 ②生產規(guī)模： 本項目根據(jù)市場需求情況、原材料供應情況、采用設備生產能力以及配套資金情況 , 新增建設規(guī)模確定為年處理玉米 7萬噸 ,年產玉米方便面 億袋（碗）；玉米餅干 5000 噸，玉米精粉 13000 噸，玉米水餃 10000 噸，副產品玉米渣 24500噸。 d、促銷是現(xiàn)代化企業(yè)的新產品打入市場最關鍵的一環(huán)，企業(yè)應充分認識到這一點，在產品投放市場前就要委托最好的營銷策劃公司進行籌劃，搞出系列的、創(chuàng)意最好的廣告產品，使產品投放市場后，立即產生轟動效應。 3 b、企業(yè)首先應從市場消費需求出發(fā)，研究消費者的消費心理和消費習慣，針對不同地區(qū)、不同年齡、不同職業(yè)的人的不同狀況，制訂出一套科學的產品策略，包括前期的品牌設計、產品包裝及投放市場后的新產品開發(fā)策略，使本企業(yè)的產品形成系列化、多品位、多風格 ,以適應市場變化的需求。 ②產品銷售方向 : 根據(jù)市場需求情況 ,綜合本項目的生產規(guī)模 ,本項目產品擬在國內銷售。 玉米方便面是民間傳統(tǒng)食品與現(xiàn)代高科技巧妙結合的產物，它即保留了玉米營 養(yǎng)和純香風味，又形成先進的工業(yè)化生產，成為方便面家族的新成員和佼佼者，是玉米食品產業(yè)的龍頭產品，玉米水餃及玉米精粉的推出，改變了人們膳食結構，增添了一日三餐的選擇。雖然我國的方便面總銷售量居世界前列，但人均方便面消費量卻遠遠低于日本及韓國等國。 推薦方案與研究結論 市場需求分析，產品銷售方向和方式 ①市場需求分析 隨著我國國民經濟的飛速發(fā)展，人們的生活水平逐步提高，同時由于生活、工作節(jié)奏的加快，快餐食品正逐漸走進人民的生活。充分利用本項目在敦化經濟開發(fā)區(qū)的優(yōu)惠政策，節(jié)省投資，縮短工期，提高效益，盡快收回投資。 范圍 吉林敦化敖東食品有限責任公司玉米方便系列食品加工項目擴建的生產技術方案、設備選擇、土建工程、公用工程和其它配套工程，以及上述工程的投資估算及經濟效益分析。 建設單位提供的有關基礎資料。 國家發(fā)展計劃委員會文件，計產業(yè) [20xx]1135 號 [國家計委關于實施農產品深加工食品工業(yè)專項工程第二批糧油加工項目立項的批復 ]。 1 第一章 總 論 項目名稱及承辦單位 項目名稱 吉林敦化敖東食品有限責任公司玉米方便系列食品加工項目 項目承辦單位 敦化敖東食品開發(fā)有限責任公司 項目主管部門 敦化經濟開發(fā)區(qū)管委會 項目擬建地點 敦化經濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū) 可行性研究報告編制單位 吉林省輕工業(yè)設計研究院 工程設計證書：輕工甲級 0701121 號 工程咨詢證書：工咨甲級 9516003 號 研究工作的依據(jù)與范圍 研究工作的依據(jù) 輕工業(yè)部《輕工業(yè)建設項目可行性研究報告編制內容深度規(guī)定》 (QBJS5－ 92)。 敦化經濟開發(fā)區(qū)編制的“吉林敦化敖東食品有限責任公司玉米方便系列食品加工項目建議書”。 關于委托吉林省輕工業(yè)設計研究院編制可行性研究報告的協(xié)議書。 敦化敖東食品有限責任公司產品的檢測報告等。 2 編制原則 a、在設計、研究過程中堅持以經濟效益為核心，以贏利為目的，選擇先進的工藝路線、合理的設備，確保產品質量國內市場的先進性。 b、在設計、研究過程中，認真貫徹執(zhí)行國家有關法規(guī)、規(guī)范，搞好環(huán)保、節(jié)能、衛(wèi)生安全及消防等設計。方便面作為世界范圍內發(fā)展最為成功的方便食品，將繼續(xù)受到消費者的歡迎。隨著方便面市場的發(fā)展，不斷提高方便面質量和開發(fā)新的方便面品種已勢在必行。隨著人們保健意識愈來愈強，食品消費正由單一的溫飽型向營養(yǎng)保健型轉變，吃“粗糧野菜”已成為一種時尚，玉米方便食品的市場潛力較大。 ③產品銷售方式： a、企業(yè)應在全面了解市場消費者需求的基礎上進行市場分析，由于產品的接受者多為中高收入層 ,中高收入的消費者又多居 住在大、中城市，因此，應把目標市場定在大、中城市，在這些城市設立分銷處，把產品銷往輻射地區(qū)。 c、綜合考慮市場已有同類產品價格以及生產成本和利潤等情況，采用系列價格策略即高品位豪華包裝的產品高價格，低品位、一般包裝的產品低價格。 在充分認識和充分準備的條件下，本產品在市場的優(yōu)勢非常明顯。 生產方法 ①玉米方便面 玉米經過水洗進入到浸泡罐內，經處理后再經水磨磨漿，漿 4 液經過濾沉淀把玉米胚芽、皮子等渣子濾出，再用泵抽到緩沖池進行脫水 處理，脫水處理后的物料到攪拌機內進行攪拌，然后經過熟化喂料機成型，再經干燥系統(tǒng)干燥，產品經檢查包裝后入庫。 生產工藝主要包括 玉米前處理（加工成玉米糝）、玉米糝生物發(fā)酵、玉米糝的烘干、玉米微膨化增香、玉米糝微粉處理、包裝 、成品。 ④玉米水餃 速凍玉米水餃 的生產包括四個方面：制餡、制皮、成型、速凍。 廠址概述 本項目廠址位于敦化經濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園區(qū)內，園區(qū)位于敦化市東部，距敦化火車站 公里，距圖烏線的敦白公路 公里，交通運輸十分方便，園區(qū)內地勢平坦，四周無有害污染源。 主要原材料、燃料及動力供應 本項目所需主要原料為玉米，年需用量為 7 萬噸，玉米作為敦化市的主要農作物，有較大的資源優(yōu)勢，原料供應有保證。 本項目年需蒸汽量為 32400 噸，由開發(fā)區(qū)鍋爐房供給；采暖面積為 20xx0 平方米，由開發(fā)區(qū)鍋爐房提供采暖熱水。廠區(qū)內設 二臺 1000KVA 電力變壓器及相應的配電設施，即可滿足本項工程的用電需求。 環(huán)境保護 玉米方便面生產中產生的三廢主要是廢水及廢渣。 全廠定員與勞 動力來源 本項目需要人員總計 600 人，其中管理人員 15 人，工程技術人員 20 人，工人 565 人。 總投資 該項目工程建設總投資為 萬元。 存在問題及解決辦法的建議 項目原料必須是優(yōu)質、綠色的“小粒黃”玉米和“吉農”牌高蛋白大豆，這樣才能保證玉米方便面及玉米粉的質量?；亟ㄔO采取訂單農業(yè)方式，由敦化敖東食品開發(fā)有限責任公司為農戶提供種子、資金和技術，并與其簽訂種、購合同，以保證原料的來源及品質。由上述財務分析指標看 ,均好于同行業(yè)水平 ,社會效益、經濟效益明顯 ,項目前景廣闊 ,有較強的抗風險能力。本項目的建設符合國家產業(yè) 政策，建設規(guī)模適當，擬采用的技術工藝成熟、先進，選用的設備可靠、自動化程度高，在技術上是可靠的。從財務評價結果看，各項指標均較好。 主要經濟技術指標表 主 要 技 術 經 濟 指 標 表 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備注 1 生產規(guī)模 年加工玉米 噸 /年 70010 2 產品方案 玉米方便面 萬袋 /年 9000 玉米方便面 萬碗 /年 9000 玉米精粉 噸 /年 13000 玉米水餃 噸 /年 10000 玉米餅干 噸 /年 5000 副產品玉米渣 噸 /年 24500 3 總投資 萬元 固定資產投資 萬元 建設期借款利息 萬元 鋪底流動資金 萬元 4 投資指標 單位產品占用固定資產投資 萬元 /噸 8 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備注 百元銷售收入占用流動資金 元 /百元 5 全廠定員總計 人 600 其中 :工人 人 565 技術人員 人 20 管理人員 人 15 6 全年生產天數(shù) 日 300 7 主要原材料、動力需用量 玉 米 噸 /年 70010 大 豆 噸 /年 389 雞 蛋 噸 /年 399 食 鹽 噸 /年 374 發(fā)酵劑 噸 /年 處理劑 噸 /年 251 粉菜包（袋裝用） 萬個 /年 9000 粉菜包（碗裝用） 萬個 /年 9000 肉醬包（袋裝用） 萬個 /年 9000 肉醬包（碗裝用） 萬個 /年 9000 砂 糖 噸 /年 75 食用油 噸 /年 25 添加劑 噸 /年 5 調味料 噸 /年 300 精 肉 噸 /年 1500 蔬 菜 噸 /年 850 包裝袋 萬個 /年 9000 方便面 包裝袋 萬個 /年 52 精粉 包裝袋 萬個 /年 100 餅干 9 序號 指 標 單 位 數(shù) 量 備注 包裝袋 萬個 /年 5000 水餃 碗蓋膜叉 萬個 /年 9000 方便面 紙 箱 萬個 /年 725 水 噸 /年 192240 電 萬度 /年 蒸汽 噸 /年 32400 8 主要原材料、動力消耗定 額 原材料、輔料消耗定額 玉 米 噸 /萬袋 方便面 玉 米 噸 /噸產品 精粉 大 豆 噸 /萬袋 方便面 大 豆 噸 /噸產品 餅干 雞 蛋 噸 / 萬袋（碗） 方便面 雞 蛋 噸 /噸產品 餅干 食 鹽 噸 / 萬袋（碗） 方便面 食 鹽 噸 /噸產品 餅干 發(fā)酵劑 噸 / 萬袋（碗） 方便面 處理劑 噸 / 萬袋（碗） 方便面 紙 箱 個 / 萬袋（碗 ） 628 燃料 及 動力消耗定額 10 序號 指 標 單 位