【正文】 本報(bào)告認(rèn)為，本項(xiàng)目具有可行性。同時(shí)，項(xiàng)目的建設(shè)能使 **旗加強(qiáng)對(duì) **旗工業(yè)園區(qū)的服務(wù)與管理水平，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ，具有顯著的效益。 **旗舒居雅苑住宅小區(qū) Ⅰ 期工程可行性研究報(bào)告 4 表 11 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注 一 技術(shù)指標(biāo) 1 用地面積 m2 28878 2 建筑面積 m2 47761 1 m2 4433 2 m2 5436 6 m2 3691 7 m2 3265 8 m2 4314 9 m2 4731 10 m2 4572 11 m2 3806 12 m2 4513 13 m2 4500 14 m2 4500 3 容積率 —— 4 綠地率 % 40 5 戶數(shù) 戶 394 6 庫(kù)房 個(gè) 94 7 硬化 m2 2141 8 道 路 m2 4635 二 經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 1 總投資 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 銷售年限 年 3 3 年均營(yíng)業(yè)收入 萬(wàn)元 4 年均總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 **旗舒居雅苑住宅小區(qū) Ⅰ 期工程可行性研究報(bào)告 5 序號(hào) 項(xiàng)目 單位 數(shù)量 備注 5 年均營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 363 6 年均利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 7 年均所得稅 萬(wàn)元 1176 8 年均稅后利潤(rùn)（凈利潤(rùn)） 萬(wàn)元 9 年均盈余公積金 萬(wàn)元 10 投資利潤(rùn)率 % 11 投資利稅率 % 12 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅 前 ） % 13 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（稅后） % 14 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅 前 ） 萬(wàn)元 15 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（稅后） 萬(wàn)元 16 全部投資回收期（稅 前 ） 年 17 全部投資回收期（稅后） 年 18 盈虧平衡 BEP % 結(jié)論與建議 （ 1）結(jié)論 本項(xiàng)目建設(shè)條件基本落實(shí)，規(guī)模適宜，建設(shè)方案合理可行，造價(jià)較為經(jīng)濟(jì)合理，資金來(lái)源有保證。 可行性研究報(bào)告編制范圍 根據(jù)委 **單位的要求，本 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告對(duì)以下幾方面進(jìn)行了分析研究： （ 1）項(xiàng)目建設(shè)的必要性研究； （ 2）場(chǎng)址選擇、市政配套設(shè)施及規(guī)劃設(shè)計(jì)方案； （ 3）建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)； （ 4）組織機(jī)構(gòu)與人員編制； （ 5）消防安全、環(huán)境保護(hù)與節(jié)能； （ 6）投資估算、建設(shè)進(jìn)度及資金籌措； （ 7）結(jié)論及建議。 內(nèi)蒙古天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將本著“以質(zhì)量求生存，以信譽(yù)求發(fā)展，真誠(chéng)服務(wù)社會(huì)”的企業(yè)宗旨和“團(tuán)結(jié)進(jìn)取，開拓創(chuàng)新，優(yōu)質(zhì)高效，勇攀高峰”的企業(yè)精神，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)、穩(wěn)步發(fā)展，為企業(yè)的健康和持續(xù)發(fā)展打好基礎(chǔ)。 內(nèi)蒙古天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司先后與 **市回民區(qū)人民政府簽訂協(xié)議， 投資開發(fā)位于 **市回民區(qū)攸攸板鎮(zhèn)攸攸板村的“天和雅居”項(xiàng)目， **旗 **鎮(zhèn)光明大街“丁香水溪”住宅小區(qū)項(xiàng)目， **克 **大街南“泊岸華庭”住宅小區(qū)項(xiàng)目。公司下設(shè)財(cái)務(wù)部、綜合部、工程部、銷售部等，形成項(xiàng)目從規(guī)劃設(shè)計(jì)到施工、監(jiān)理、銷售的工作流程。 建設(shè)單位概況 內(nèi)蒙古天和房地產(chǎn)開發(fā)有限公司是一家自然人投資成 立的專門從事房地產(chǎn)開發(fā)、銷售、物業(yè)等一體的綜合性房地產(chǎn)開發(fā)公司。資金來(lái)源為自籌。小區(qū)硬化 2141 m2，建設(shè)道路 4635 m2，綠化 11551 m2。各樓棟一層均為庫(kù)房，二層及以上為住宅。建設(shè)內(nèi)容包括 1樓、2樓、 6— 14樓共 11 棟住宅樓。 舒居雅苑住宅小區(qū) 一 期工程 可行性研究報(bào)告 目 錄 第一章 總 論 ...................................... 1 項(xiàng)目概述 ........................................... 1 建設(shè)單位概況 ....................................... 1 報(bào)告編制依據(jù)和范圍 ................................. 2 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) ................................... 3 結(jié)論與建議 ......................................... 5 第二章 項(xiàng)目提出的理由、過程和必要性 ................... 7 項(xiàng)目提出的理由 ..................................... 7 項(xiàng)目提出的過程 ..................................... 8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性 ................................... 8 第三章 市場(chǎng)分析 .................................... 12 項(xiàng)目前景分析 ...................................... 12 市場(chǎng)供需分析 ...................................... 13 項(xiàng)目競(jìng)爭(zhēng)力 SWOT 分析 ............................... 15 項(xiàng)目市場(chǎng)定位 ...................................... 16 價(jià)格預(yù)測(cè) .......................................... 17 建設(shè)規(guī)模的確定 .................................... 17 第四章 場(chǎng)址和項(xiàng)目建設(shè)條件 ........................... 18 場(chǎng)址 .............................................. 18 項(xiàng)目建設(shè)條件 ...................................... 18 第五章 規(guī)劃建筑方案 ................................ 27 規(guī)劃設(shè)計(jì)方案 ...................................... 27 建筑方案 .......................................... 31 第六章 配套工程方案 ................................ 38 給排水工程 ........................................ 38 排水工程 .......................................... 39 采暖與通風(fēng)工程 .................................... 40 電力工程 .......................................... 43 智能化系統(tǒng)（弱電） ................................ 45 第七章 消 防 ..................................... 48 編制依據(jù) .......................................... 48 消防措施 .......................................... 48 消防教育和管理 .................................... 49 第八章 節(jié)能與節(jié)水 .................................. 51 節(jié)能 .............................................. 51 節(jié)水措施與水環(huán)境系統(tǒng)的建設(shè)目標(biāo) ..................... 53 項(xiàng)目綜合能耗分析 .................................. 54 第九章 環(huán)境影響與保護(hù) .............................. 55 編制依據(jù) .......................................... 55 環(huán)境現(xiàn)狀分析 ...................................... 55 影響環(huán)境的因素分析及采取的措施 ..................... 56 環(huán)境保護(hù) .......................................... 57 第十章 勞動(dòng)安全、衛(wèi)生防護(hù) ........................... 59 勞動(dòng)安全 ......................................... 59 衛(wèi)生防護(hù)措施 ..................................... 60 第十一章 組織機(jī)構(gòu)及人力資源配置 ..................... 62 組織機(jī)構(gòu)設(shè)置 ..................................... 62 人力資源配置 ..................................... 65 人員培訓(xùn) ......................................... 66 第十二章 項(xiàng)目招標(biāo) .................................. 67 編制依據(jù) ......................................... 67 招標(biāo)方案 ......................................... 67 第十三章 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 .............................. 69 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排 ................................. 69 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 ................................... 69 第十四章 投資估算與資金籌措 ......................... 70 項(xiàng)目投資估算 ..................................... 70 資金籌措 ......................................... 72 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) .................................. 73 銷售收入 ......................................... 73 成本、費(fèi)用和各項(xiàng)稅收 ............................. 73 投資利潤(rùn) ......................................... 74 財(cái)務(wù)指標(biāo)分析 ..................................... 74 不確定性分析 ..................................... 76 第十六章 可行性研究的結(jié)論與建議 ..................... 76 評(píng)價(jià)結(jié)論 ......................................... 77 建議 ............................................. 77 附表： 投資估算表 固定資產(chǎn)折舊和無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷估算表 總成本費(fèi)用估算表 損益表 銷售收入、稅金及附加估算表 現(xiàn)金流量表 投資計(jì)劃與資金籌措表 附件： 《 **旗舒居雅苑住宅小區(qū)一期工程可行性研究報(bào)告委 **函》 內(nèi)蒙古自治區(qū)人民政府《關(guān)于 **旗人民政府實(shí)施城鎮(zhèn)規(guī)劃 2020年第十三批次建設(shè)用地的批復(fù)》（ 內(nèi)政土發(fā) [2020]956 號(hào)） **旗國(guó)土資源局《關(guān)于 2020 年第十三批次農(nóng)用地轉(zhuǎn)用和土地 征收的審查意見》（ **國(guó)土資字 [2020]111 號(hào)） 國(guó)有土地使用權(quán)《成交確認(rèn)書》 **旗建設(shè)規(guī)劃局《關(guān)于 **旗“舒居雅苑住宅小區(qū)”項(xiàng)目規(guī)劃選址的函》（ *建規(guī)字 [2020]70 號(hào)） 企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件 《房地產(chǎn)開企業(yè)發(fā)資質(zhì)證書》 附圖： **市 **克 **城市總體規(guī)劃 — 空間結(jié)構(gòu)規(guī)劃圖（ 2020— 2030） **市 **克 **城市總體規(guī)劃 — 規(guī)劃區(qū)用地規(guī)劃圖（ 2020— 2030） 項(xiàng)目區(qū) 位圖 平面布置圖 項(xiàng)目鳥瞰圖 **旗舒居雅苑住宅小區(qū) Ⅰ 期工程可行性研究報(bào)告 1 第一章 總 論 項(xiàng)目概述 （ 1）項(xiàng)目名稱： **旗舒居雅苑住宅小區(qū) Ⅰ 期工程 （ 2）建設(shè)性質(zhì)：新建 （ 3）建設(shè)地點(diǎn) 位于 **旗 **鎮(zhèn)，北靠 **克 **大街，南臨盛唐路，東至健康路，西至規(guī)劃建設(shè)的城市支路。 （ 4）建設(shè)規(guī)模及內(nèi)