【正文】 法律支持條件…………………………… 13 （十一）征地拆遷條件………………………………… … ..13 3 五、技術(shù)方案、設(shè)備方案及工程方案 ……………………… 14 （一）技術(shù)方案 …………………………………………… ..14 （二）設(shè)備方案 ……………………………………………… 19 （三）工程方案 ……………………………………………… 21 六、原材料燃料供應(yīng) ………………………………………… 21 （一）種子和種苗來源及運(yùn)輸方式 ……………………… ..21 （二）肥料農(nóng)藥種類、用量、來源及運(yùn)輸方式 …………… 22 （三）燃料需求 …………………………………………… ..22 七、項目總體布局 ……………………………………… …… 22 （一）總體布置 ……………………………………………… 22 （二）運(yùn)輸 ………………………………………………… ..22 （三）公用輔助工程 ………………………………………… 23 八、節(jié)水措施 ………………………………………………… 23 （一）節(jié)水措施 ……………………………………………… 23 （二）水耗指標(biāo)分析 ……………………………………… ..23 九、環(huán)境影響評價 ………………………………………… ..24 （一）場址環(huán)境條件分析 …………………………………… 24 （二）項目對環(huán)境影響因素分析 ………………………… ..24 （三）環(huán)境保護(hù)措施 ………………………………………… 24 （四）環(huán)境影響評價 ……………………………………… ..25 第十章 項目建設(shè)對生物多樣性影響分析 ………………… 25 （一）生物多樣性保護(hù)的意義 ……………………………… 25 （二）項目建設(shè)對生物多樣性造成的影響分析 ………… ..25 （三）生物多樣性保護(hù)措施 ……………………………… ..26 十一、項目經(jīng)營管理 ……………………………………… ..26 4 (一 )法人組建方案 …………………………………… ....26 （二）管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案 ………………………… ……… ..26 （三）人力資源配置及培訓(xùn) ……………………………… .27 （四）經(jīng)營管理方式 ……………………………………… ..27 十二、項目實施進(jìn)度 ………………………………………… 27 （一） 項目建設(shè)工期 ……………………………………… .27 （二）項目實施進(jìn)度安排 ………………………………… ..27 （三）項目實施進(jìn)度表 …………………………………… .28 十三、投資估算與資金籌措 ……………………………… ..28 （一）投資估算 ……………………………………………… 28 （二）資金籌措 …………………………………… ……… ..32 十四、財務(wù)評價 …………………………………………… ..32 （一）項目財務(wù)評價 ………………………………………… 32 （二）茶農(nóng)收支情況分析 ………………………………… ..33 （三）財務(wù)評價結(jié)論 ………………………………………… 33 十五、風(fēng)險分析 ……………………………………………… 34 （一）項目主要風(fēng)險因素識別 …………………………… ..34 （二）風(fēng)險程度分析 ………………………………………… 34 （三）防范和降低風(fēng)險措施 ………………………………… 35 十六、研究結(jié)論與建議 …………………………… ……… ..36 附：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件） 基地位置圖 加工生產(chǎn)線位置圖 分析報表 5 一、總論 （一）項目背景 項目名稱：寧洱永康山茶油業(yè)有限公司 15000 畝油茶基地建設(shè)項目。 公司位于云南省普洱 市 寧洱縣 。 公司現(xiàn)已在寧洱縣德安鄉(xiāng)投資建設(shè)油茶籽種植基地 2021 余畝，長勢較好，部份茶樹已經(jīng)開始結(jié)果，質(zhì)量上乘。 項目建設(shè)目的意義 一是充分利用寧洱縣的自然條件，加快農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展，提高農(nóng)村人民群眾生活水平。農(nóng)村經(jīng)濟(jì)形成不了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和農(nóng)民群 眾生活水平的提高，本項目的實施能有效地利用寧洱的山林、氣候、土 地等自然條件和資源優(yōu)勢，把寧洱油茶打造成一個獨(dú)特的強(qiáng)勢產(chǎn)業(yè)，帶動寧洱及周邊地區(qū)油茶深加工和副產(chǎn)品生產(chǎn)的健康快速發(fā) 6 展，增加國內(nèi)有效供給，擴(kuò)大對外銷售，實現(xiàn)廣泛就業(yè)，增加農(nóng)民收入。長期以來，我國的油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統(tǒng)的做法，絕大多數(shù)油茶種植區(qū)都沒有對油茶林實行科學(xué)培育和集中管理，造成油茶林雜 草 灌 木 叢生，林相紊亂，老殘林多，荒蕪面積大，其結(jié)果是產(chǎn)量越來越低， 茶農(nóng)的信心也越來越不足。 三是利于推進(jìn)退耕還林，消滅宜林荒山，美化和綠化寧洱。 五是促進(jìn)農(nóng)民增收，加快脫 貧 步伐。 六是提高 森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境，防止水土流失。 項目可行性研究報告編制依據(jù) （ 1）《林業(yè)建設(shè)項目立項報告編制規(guī)定（試行）》 （ 2）《國家林業(yè)局關(guān)于發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)的意見》 （ 3）《國務(wù)院辦公廳關(guān)于促進(jìn)油料生產(chǎn)發(fā)展的意見》 （ 4）《油茶 高產(chǎn) 栽培技術(shù)規(guī)程》 7 （ 5）《云南省油茶產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)技術(shù)方案》 （ 6）《云南省油茶造林工程管理辦法》 （二）項目概況 項目擬建地點(diǎn)。加工生產(chǎn)線建于寧洱鎮(zhèn)民安村?；財M建規(guī)模 15000 畝，年產(chǎn)茶籽 6000噸，產(chǎn)油 1920噸 ，年產(chǎn)值 6960 萬元 （含副產(chǎn)物） ?；匾?guī)劃區(qū)內(nèi)修通了四級砂石公路，可保證原材料及茶籽運(yùn)輸。 （ 2）資源條件。加工廠位于寧洱自來廠附件，生產(chǎn)生活用水便利。公司已培養(yǎng)了一批懂技術(shù)、善管理的人才，有能力承擔(dān)項目實施。 項目投入總資金 及效益情況 項目達(dá)產(chǎn)后，年銷售收入 6960 萬元，年利稅總額 萬元，稅后利潤 。 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 序號 項目 單位 數(shù)量 備注 一 建設(shè)規(guī)模 1 基地規(guī)模 畝 15000 2 年產(chǎn)茶籽 噸 6000 3 年產(chǎn)油量 噸 1920 二 建設(shè)內(nèi)容 1 種植基地 畝 15000 2 生產(chǎn)線土建工程 平方米 14300 3 生產(chǎn)設(shè)備 臺套 60 三 總資金 萬元 8232 1 種植基地 萬元 4245 2 生產(chǎn)線土建工程 萬元 703 3 生產(chǎn)設(shè)備 萬元 373 4 其他投資 萬元 911 5 流動資金 萬元 2021 四 效益分析 1 銷售收入 萬元 6960 正常年 2 總成本 萬元 正常年 3 利稅總額 萬元 正常年 4 稅后利潤 萬元 正常年 5 投資利潤率 % 6 投資回收期 年 7 內(nèi)部收益率 % 8 盈虧平衡點(diǎn) % 9 （三）結(jié)論與建議 項目選擇符合云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展及普洱市綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目建于輪歇地，對綠化荒山，改善生態(tài)環(huán)境，減少水土流失具有重要促進(jìn)作用。經(jīng)分析項目具有較好的經(jīng)濟(jì)效益，內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、盈虧平衡點(diǎn)等經(jīng)濟(jì)指標(biāo)滿足行業(yè)要求，項目可行， 請 有關(guān)部門給予項目支持。 二是在項目規(guī)劃區(qū)內(nèi)需在相關(guān)部門的支持下，規(guī)劃建設(shè)一定規(guī)模的生產(chǎn)便道公路，有利項目順利實施。副產(chǎn)品茶枯經(jīng)深加工可提取殘油、茶皂素；茶殼經(jīng)提取可用于制作糠醛、木糖醇、栲膠、活性炭和培養(yǎng)基等。隨著人口增加，耕地減少，大力開發(fā)木本油料已成為當(dāng)今世界解決人類食用油嚴(yán) 重不足的主要渠道。西班牙和希臘等國木本食用油料也占到本國食用油的 10 80％～ 90％。 食用油市場分析 油脂是人體不可少的營養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長和人們生活水平的整體提高，食用油的消費(fèi)量也在逐年增長。為滿足國內(nèi)市場供應(yīng)需要，我國于 1985 年開始從國際市場上進(jìn)口油脂， 1993 年我國油料市場放開后，國內(nèi)油脂供不應(yīng)求，市場價格急劇上升，這一時期，我國食用油市場呈現(xiàn)以下三個特征： 一是食用油消費(fèi)量逐年提高，特別是優(yōu)質(zhì)木本油料消費(fèi)量呈快速增長態(tài)勢。與歐美等發(fā)達(dá)國家人均消費(fèi)量 45公斤相比，差距非常大。因此，優(yōu)質(zhì)茶油未來有著廣闊的市場發(fā)展空間。我國是食用油消費(fèi)大國，也是食用油進(jìn)口大國。 2021 年，我國國產(chǎn)食用植物油為 1035 萬 11 噸，自給率僅為 46％，是我國歷史上食用植物油自給率最低的年份。 三是隨著貿(mào)易全球化以及國際市場對我國特有茶油優(yōu)質(zhì)特性的認(rèn)識，國外企業(yè)從中國進(jìn)口油茶生產(chǎn)加工茶油產(chǎn)品，以及國內(nèi)企業(yè)將開發(fā)出來的茶油產(chǎn)品銷售海外，必將成為一種趨勢。據(jù)專家預(yù)測，如果茶油以精品形式打入國際市場，每噸售價可超過 25萬元。 油茶副產(chǎn)品市場分析 油茶還具有很高的綜 合利用價值，茶枯餅、茶皂素、茶籽殼等剩余物，可廣泛用在日用化工、制染、造紙、化學(xué)纖維、紡織、農(nóng)藥等領(lǐng)域。隨著油茶加工企業(yè)對茶枯餅進(jìn)行精深加工，原來被農(nóng)民丟棄的茶枯餅價格一路攀升，從每噸 300元猛增到每噸 1800 元。經(jīng)實驗證明，它可配制無公害洗滌劑、各類工業(yè)乳化劑、無公害殺蟲劑、啤酒發(fā)泡劑和食品工業(yè)乳化劑等。另外，茶籽殼中含有丹寧、糠醛等，可以用來制造栲膠、糠醛、優(yōu)質(zhì)活性炭等化工原料。油茶副產(chǎn)品在泰國、馬來西亞等國際上也占有一定的市場份額。 （二）需求預(yù)測 隨著我國經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展和人口的增長， 食用油消費(fèi)量將逐年上升，預(yù)計到 2020 年，中國人口將增加到 14． 5 億，按人均食用油消費(fèi) 22 公斤計算，食用油的消費(fèi)總量將達(dá)到 3200 萬噸。 目前我國年產(chǎn)茶油為 26． 65 萬噸，年人均占有量僅 0． 2公斤，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國家年人均占有橄欖油 20 公斤的水平，食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)極不合理，發(fā)達(dá)國家 橄欖油的消費(fèi)量一般占其植物油總消費(fèi)量的 40％以上。 13 此外，油茶副產(chǎn)品茶枯、茶殼的利用價值也非常高。茶皂素是一種非常重要的工業(yè)原材料，廣泛用于建材、日用化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等方面。茶枯還可加工成具有較高營養(yǎng)價值的飼料，是魚類養(yǎng)殖不可缺少的原料，市場前景廣闊。目前，國內(nèi)市場的茶枯餅每噸的售價已上升到 2021 元，茶殼的售價也達(dá)到每噸249元。 （三）目標(biāo)市場分析 本公司所產(chǎn)茶籽油目標(biāo)市場為華東、華南市場。同時這些 地區(qū)又是植物油生產(chǎn)較少的地區(qū)，較大的需求與較少的供應(yīng)決定了該地區(qū)對植物油，尤其是高檔茶籽油具有較大的 市場 空 間。主要表現(xiàn)： 一是獨(dú)家經(jīng)營的優(yōu)勢。本公司采用先進(jìn)技術(shù)，科學(xué)管理，將成為普洱境內(nèi)第一家專業(yè)廠家，因公司具有獨(dú)家經(jīng)營的優(yōu)勢，將在市場上確立自己優(yōu)勢地位。寧洱縣是普洱茶 的 原產(chǎn)地及集散地，普洱茶的品牌優(yōu)勢也將推動茶油品牌優(yōu)勢的確立。本公司將采用最優(yōu)良的種植品種，最先進(jìn)的壓榨技術(shù)，最嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量，建 立以質(zhì)量