【正文】 磚混結構 平方米 1200 5 職工宿舍 磚混結構 平方米 2021 6 職工食堂 磚混結構 平方米 300 7 其他用房 磚混結構 平方米 300 8 混凝土曬場 C20 混凝土 平方米 1000 9 宅基地開挖 平方米 6000 六、原材料燃料供應 （一）種子和種苗來源及運輸方式 2021 年，公司從中國林科院湖南公院引進優(yōu)良油茶品種進行示范種植，經(jīng)幾年的培育，油茶種植規(guī)模已達 2021 畝，茶樹長勢喜人，部份茶樹已初果，顯示出較好的經(jīng)濟性 狀。過篩曬干后即可出售，或者用麻袋或竹籮裝好放在通風干燥處，儲存時間 12個月后復曬 12天再榨油，這樣出油率高，茶油質量好。幼齡樹在主枝形成的基礎上，在主枝離樹干 20 厘米處進一步摘出頂芽，促進主枝側芽萌發(fā)形成側枝。 幼林樹的土壤管理。追肥時間為：二月氮肥 4兩，五月鉀肥 2兩，七月磷肥 3兩。根據(jù)苗木根系的深淺挖種植穴，先把苗木根系放入，回土至三分之一，提一下苗讓根系舒展后踩緊，然后邊覆土邊踩緊；栽后用雜草對全塘覆蓋。根據(jù)地塊、坡度、光照強度和管理水平確定種植密度。 （ 6） 苗圃 管理 。 （ 3）苗床準備。 五、技術方案、設備方案及工程方案 （一）技術方案 種苗培育技術與工藝流程 為提高成活率，擴大育苗規(guī)模，種苗培育需采作遷插育苗的方法進行。在項目建設中需搞好規(guī)劃，減少水土流失，妥善處理好建筑垃圾、生活垃圾等，切實加強環(huán)境保護。交通條件十分便利。種苗定植 期 需一定水分條件，可選擇在降雨后搶墑種植，同時采用地膜覆蓋技術，以保持土壤水分，提高成活率。年均氣溫 ℃，年降雨量 1400 毫米，日照時數(shù)1920 小時，全年無霜期 360天。 公司及加工廠。 公司及加工生產(chǎn)線。 終端產(chǎn)品。年加工茶籽 6000噸，產(chǎn)油 1920噸，茶粕 4080噸。寧洱縣是普洱茶 的 原產(chǎn)地及集散地，普洱茶的品牌優(yōu)勢也將推動茶油品牌優(yōu)勢的確立。 （三）目標市場分析 本公司所產(chǎn)茶籽油目標市場為華東、華南市場。 13 此外，油茶副產(chǎn)品茶枯、茶殼的利用價值也非常高。另外，茶籽殼中含有丹寧、糠醛等，可以用來制造栲膠、糠醛、優(yōu)質活性炭等化工原料。據(jù)專家預測，如果茶油以精品形式打入國際市場，每噸售價可超過 25萬元。因此，優(yōu)質茶油未來有著廣闊的市場發(fā)展空間。西班牙和希臘等國木本食用油料也占到本國食用油的 10 80％～ 90％。經(jīng)分析項目具有較好的經(jīng)濟效益，內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、盈虧平衡點等經(jīng)濟指標滿足行業(yè)要求，項目可行， 請 有關部門給予項目支持。加工廠位于寧洱自來廠附件，生產(chǎn)生活用水便利。加工生產(chǎn)線建于寧洱鎮(zhèn)民安村。 三是利于推進退耕還林，消滅宜林荒山，美化和綠化寧洱。 公司現(xiàn)已在寧洱縣德安鄉(xiāng)投資建設油茶籽種植基地 2021 余畝，長勢較好，部份茶樹已經(jīng)開始結果，質量上乘。 承辦單位概況 項目承辦單位 —— 寧洱永康山茶油業(yè)有限公司 。 二是應用現(xiàn)代科學技術發(fā)展油茶產(chǎn)業(yè)。同時油茶能涵養(yǎng)水源，改善氣候條件，減少自然災害發(fā)生的頻率，維持生態(tài)平衡。擬建加工廠位于寧洱縣 城 北 郊 的民安村，原磨思公路北邊，交通便利。計算期內(nèi) (20 年 )銷售收入 91960萬元，利稅總額 ，稅后利潤 ，內(nèi)部 8 收 益率 (稅后 )%，投資回收期 (稅后 ) 年，投資利潤率%，盈虧平衡點 %。 （一）市場分析 目前，油茶在國內(nèi)外都有著廣闊的市場，發(fā)展?jié)摿艽蟆?jù)統(tǒng)計， 2021 年全國食用植物油消費量達 1750萬噸，人均年消費量 公斤； 2021 年食用油消費量達 2250萬噸，人均消費量 ?？梢钥闯?，我國的食用油還遠不能做到自給自足，每年都需要花費大量外匯進口食用油，以滿足 國內(nèi)市場需要。茶皂素是一種非離子型表面活性劑，使用安全，易被微生物分解，有利于環(huán)境保護。目前，我國各類植物油年生產(chǎn)能力為 1000 多萬噸，即便每年增加 100 萬噸的食用油供給量， 10 年后產(chǎn)量僅能達到 2021 萬噸，需增加約 1． 8億畝的油料播種面積，屆時每年仍需進口 1000 余萬噸植物油和油料等成品油脂，才能保障市場的正常供給。近幾年，茶枯、茶殼的市場需求急劇上 升，泰國、馬來西亞等東南亞國家，每年從中國直接進口大量的茶籽和茶枯來進行加工、提取皂素、作生物農(nóng)藥和機床的拋光粉等，這些都促使了茶枯、茶殼需求的上升。目前，在普洱市境內(nèi)，還沒 有 1家專業(yè)從事 油 茶種植及加工的專業(yè)企業(yè)。 種植基地。 （二）產(chǎn)品方案 原料產(chǎn)品。 15 四、場址條件 （一）地點與地理位置 種植基地。擬建的公司及加工廠，土地現(xiàn)狀為輪歇地，主要用于糧食及烤煙生產(chǎn)。規(guī)劃區(qū)內(nèi)山高霧大，水分充足，適宜茶樹生產(chǎn)發(fā)育，對優(yōu)質茶籽的形成有利。 （六）水質條件 種植基地。項目建設中需規(guī)劃建設一定的林區(qū)生產(chǎn)便道，保證小型農(nóng)用車輛通行，方便生產(chǎn)資料及茶籽運輸。公司及加工廠所在地，地勢平緩，發(fā)生不良地質災害的可能性極小。 18 公司及加工廠。將采集回來的穗條剪成一節(jié)、一芽、帶 12片半葉，長約 。 （ 5） 扦插方法 。直播造林簡單易行，投 入較低，但成活率與保存率較低、管理困難、出苗不齊、密度控制難和較費種子。 （ 4） 植苗造林 。上坡林階段（ 69 年）：油茶進入豐產(chǎn)期。秋冬季節(jié)翻挖后可直接把雜草鋪在塘里，可提高地溫、保濕和增加土壤有機養(yǎng)分。油茶樹形普遍采用的是自然開心形和自然圓頭形。最佳采收時間：油茶果實陰面轉黃，樹上也有部分果實開裂。壓榨工藝由此逐漸回歸，成為各國食用油加工業(yè)的主流工藝，提高壓榨工藝，提高出油率也成為了各國壓榨行業(yè)的重要研究課題。 （二）肥料 農(nóng)藥 種類、用量、來源及運輸方式 茶樹種植初期需肥量較小，年需肥量 3750 千克，隨著樹齡的增加，需肥 量 增大。 公司及加工廠。 27 運輸方式與運輸設備。 八、節(jié)水措施 （一）節(jié)水措施 該項目所采用低耗水的生產(chǎn)工藝，在加工過程中只有在茶果清洗環(huán)節(jié)需要水，其他生產(chǎn)環(huán)節(jié)都不需要水。公司及加工廠職工總數(shù)預計可達 120 人，以每人每天 100千克計，年需水量 4380立方米。 在生產(chǎn)線建設中會產(chǎn)生一定廢棄土方，處理不好對環(huán)境會造成一定影響，施工中會產(chǎn)生一定燥音，對居民休息會有一定影響。 （四）環(huán)境影響評價 該項目在建設中 對環(huán)境無不良影響，對生態(tài)環(huán)境無破壞作用。 二是在園地建設中，同時在行間種植櫻桃、香樟、天主桂等樹種，并保留原有水冬瓜樹等樹種，茶樹成林后也可保持生態(tài)平衡。在茶園管理方面，茶園種植及撫管期完成后，聘請當?shù)丶捌渌貐^(qū)農(nóng)民工進行管理，公司墊支必要的肥料、農(nóng)藥費用，茶農(nóng)投工管理。第 5年同時進行加工生產(chǎn)線及公司經(jīng)營設施建設，第 6年投產(chǎn) ，第 9年達設計產(chǎn)量。如下表： 項目其他投 資估算表 序號 建設項目 單位 建設規(guī)模 投資 （萬元） 1 土地征用費 畝 10 300 2 水電設施費 萬元 60 3 排污設施費 萬元 100 4 勘察設計費 萬元 56 5 建設管理費 萬元 112 6 技術培訓費 萬元 30 7 預備費 萬元 253 合計投資 911 流動資金估算 該項目達產(chǎn)年銷售收入 6576 萬元，項目總成本 4421 萬元，按每年周轉三次分析，需流動資金 2021 萬元。 （ 4）折舊費。在 12%社會貼現(xiàn)率前提下，稅前財務凈現(xiàn)值 ，稅后 。 （三）財務評價結論 經(jīng) 分析，寧洱永康山茶油業(yè) 15000 畝油 茶種植項目，投資規(guī)模適度，項目達產(chǎn)后可獲得穩(wěn)定的經(jīng)營收入。 茶農(nóng)積極性。 （三）防范和降低風險措施 一是要建立市場風險預警機制，廣泛調(diào)查本產(chǎn)業(yè)及相關產(chǎn)業(yè)的市場變化情況，包括市場需求及產(chǎn)品價格等。建議有關部門給予列項目建設。 二是加強茶農(nóng)技術培訓，提高茶園管理水平，搞好病蟲害防治，提高茶園生物產(chǎn)量，確 保 生產(chǎn)規(guī)模的順利實現(xiàn)。 （二） 風險程度分析 BEP（盈虧平衡點）分析 BEP=固定成本 /（銷售收入 可變成本 稅金） 100% =（ ） － 100% =% 即：當企業(yè)生產(chǎn)能力達到設計能力的 %或銷售收入達到 2173萬元時，項目可實現(xiàn)收支平衡。 十五、風險分析 （一）項目主要風險因素識別 該項目以市場為導向，以基地為基礎、以加工為目的，項目具有投資較大，周期較長，產(chǎn)量穩(wěn)定，風險較小的特點。 （ 2）投資回收期。 （ 5）維修 費用，每年按設備投資的 5%計提。項目資本金總額 6232 萬元，由業(yè)主以融資方式解決，同時積極爭取政府給予適當扶持。估算價格、定額與取值依據(jù) 、材料生產(chǎn)廠家報價； 1998 年價格匯編； ：根據(jù)寧洱縣同類結構房屋估算； ：采用綜合指標的方法進行估算。公司配置一名副經(jīng)理及成立基地部對茶園基地實施管理，副經(jīng)理及基地部工作人員按管理人員發(fā)放工資。公司于 2021 年 11 月12 日注冊成立，公司注冊號： 532722100004393，注冊資本 3萬元，現(xiàn)資產(chǎn)總額 250萬元。 第十章 項目建設對生物多樣性影響分析 （一）生物多樣性保護的意義 生物多樣性與人類的生存與發(fā)展有著密切的聯(lián) 系 ，是人類賴以生存的條件，是經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展的基礎，是生態(tài)安全和糧食安全的保障。 （三）環(huán)境保 護 措施 在茶園建設中，對原有次生林采用 逐年 清除的辦法，把對生物多樣性影響控制到最低。種植 基地為 遠離城鎮(zhèn)的山區(qū)，周邊無任 何 工廠企業(yè)， 無 任何工業(yè)污染，生態(tài)環(huán)境良好，有利于優(yōu)質茶果生產(chǎn)。項目建設中，將建設本公司專用的引水管道及蓄水池、清洗茶果的專用水池，安裝集群太陽能熱水器，并對清洗茶果的用水進行 沉淀分離 后用于廠區(qū)綠化、衛(wèi)生間等用水。場內(nèi)小批量原料、副產(chǎn)物周轉選用小型農(nóng)用自卸車輛及手推車等。地形為緩坡地，坡度較小。農(nóng)藥主要是殺 蟲劑，每年用量 1500 千克。生產(chǎn) 設備 擬從河南省南皮機械制造有限責任公司 購買 全套設備。然后選晴天放在曬場上攤開曝曬 （要常翻動） 3~4 天后，茶果會自行開裂，大部分的茶籽自行脫出，沒有脫的茶籽可人工剝除。幼苗期及時將頂芽摘出，促進幼苗側芽萌發(fā)形成多個側枝，然后根據(jù)枝條的健壯情況，從三個不同的方位選留三個優(yōu)良的側枝作為主枝，把主干去除。糧食作物應選擇矮桿品種，以豆科較好。 紅坡林階段（ 10年以后）：油茶進入盛產(chǎn)期，消耗較大，需要的肥料增多，每株在 1斤左右，氮、磷、鉀的比例為 5： 3： 2。裸根苗取后蘸上放有生根劑（普通型）的泥漿。 （ 2）種植密度。 可采用直插或斜插，入土深約為插穗的 2/3，葉和芽要露出土面，葉面朝上，插后將土稍壓實。為了提高插穗發(fā)根率，用 100pp