【正文】 1 云南省普洱市 寧洱哈尼族彝族自治縣永康山茶油業(yè)有限公司 15000 畝油茶基地建設項目 可 行 性 研 究 報 告 寧洱哈尼族彝族自治縣永康山茶油業(yè)有限公司 二○一 三 年十二月 四 日 2 目 錄 一、總論 ……………………………………………………… .1 （一）項目背景 ……………………………………………… .1 （二）項目概況 ……………………………………………… .3 （三）結論與建議 …………………………………………… .4 二、市場預測 ………………………………………………… .5 （一）市場分析………………………… …………………… 5 （二）需求預測……………………………………………… 8 （三）目標市場分析………………………………………… 9 （四）產品主要市場竟競爭力分析………………………… .9 三、建設規(guī)模及產品方案…………………………………… 10 （一）建設規(guī)?！?10 （二）產品方案……………………………………………… 10 四、場址條件………………………………………………… 11 （一）地點與地理位置……………………………………… 11 （二）土地利用現狀……………………………………… … 11 （三）地形、地貌條件…………………………………… ..11 （四）氣候條件……………………………………………… 11 （五）土壤條件…………………………………………… ..12 （六）水質條件…………………………………………… ..12 （七）交通運輸條件……………………………………… ..12 （八）防洪、防潮、排澇設施條件……………………… ..13 （九）環(huán)境保護條件………………………………………… 13 （十）項目所在地法律支持條件…………………………… 13 （十一）征地拆遷條件………………………………… … ..13 3 五、技術方案、設備方案及工程方案 ……………………… 14 （一）技術方案 …………………………………………… ..14 （二）設備方案 ……………………………………………… 19 （三）工程方案 ……………………………………………… 21 六、原材料燃料供應 ………………………………………… 21 （一）種子和種苗來源及運輸方式 ……………………… ..21 （二）肥料農藥種類、用量、來源及運輸方式 …………… 22 （三）燃料需求 …………………………………………… ..22 七、項目總體布局 ……………………………………… …… 22 （一）總體布置 ……………………………………………… 22 （二）運輸 ………………………………………………… ..22 （三）公用輔助工程 ………………………………………… 23 八、節(jié)水措施 ………………………………………………… 23 （一）節(jié)水措施 ……………………………………………… 23 （二）水耗指標分析 ……………………………………… ..23 九、環(huán)境影響評價 ………………………………………… ..24 （一）場址環(huán)境條件分析 …………………………………… 24 （二）項目對環(huán)境影響因素分析 ………………………… ..24 （三）環(huán)境保護措施 ………………………………………… 24 （四）環(huán)境影響評價 ……………………………………… ..25 第十章 項目建設對生物多樣性影響分析 ………………… 25 （一）生物多樣性保護的意義 ……………………………… 25 （二）項目建設對生物多樣性造成的影響分析 ………… ..25 （三）生物多樣性保護措施 ……………………………… ..26 十一、項目經營管理 ……………………………………… ..26 4 (一 )法人組建方案 …………………………………… ....26 （二）管理機構設置方案 ………………………… ……… ..26 （三）人力資源配置及培訓 ……………………………… .27 （四）經營管理方式 ……………………………………… ..27 十二、項目實施進度 ………………………………………… 27 （一） 項目建設工期 ……………………………………… .27 （二）項目實施進度安排 ………………………………… ..27 （三）項目實施進度表 …………………………………… .28 十三、投資估算與資金籌措 ……………………………… ..28 （一）投資估算 ……………………………………………… 28 （二）資金籌措 …………………………………… ……… ..32 十四、財務評價 …………………………………………… ..32 （一）項目財務評價 ………………………………………… 32 （二）茶農收支情況分析 ………………………………… ..33 （三）財務評價結論 ………………………………………… 33 十五、風險分析 ……………………………………………… 34 （一）項目主要風險因素識別 …………………………… ..34 （二）風險程度分析 ………………………………………… 34 （三）防范和降低風險措施 ………………………………… 35 十六、研究結論與建議 …………………………… ……… ..36 附：企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本（復印件） 基地位置圖 加工生產線位置圖 分析報表 5 一、總論 （一）項目背景 項目名稱：寧洱永康山茶油業(yè)有限公司 15000 畝油茶基地建設項目。 承辦單位概況 項目承辦單位 —— 寧洱永康山茶油業(yè)有限公司 。 公司位于云南省普洱 市 寧洱縣 。公司 由 投資商艾德平發(fā)起組建而成，公司注冊資金 3 萬元人民幣， 公司現有職工 25 人，其中：大學本科以上學歷 4人，大專學歷 6人，中專學歷 8人，公司主要人員均具有多年企業(yè)生產經營管理的實踐經驗。 公司現已在寧洱縣德安鄉(xiāng)投資建設油茶籽種植基地 2021 余畝，長勢較好，部份茶樹已經開始結果，質量上乘。該公司分別與中國林科院湖南分院、中南林業(yè)科技大學、云南省林業(yè)科學研究院 ，在 寧洱 縣 開展油茶產業(yè)開發(fā) 與科研 與 合作，圓夢科技成果轉化為生產力的步伐。 項目建設目的意義 一是充分利用寧洱縣的自然條件，加快農村經濟發(fā)展，提高農村人民群眾生活水平。寧洱作為一個農業(yè)大縣，長期以來農村經濟主要依靠糧食生產、烤煙生產、用材林生產、茶葉生產等，除此以外就是外出打工。農村經濟形成不了大規(guī)模的產業(yè)，找不到有效的突破口，制約了農村經濟的快速發(fā)展和農民群 眾生活水平的提高，本項目的實施能有效地利用寧洱的山林、氣候、土 地等自然條件和資源優(yōu)勢，把寧洱油茶打造成一個獨特的強勢產業(yè)，帶動寧洱及周邊地區(qū)油茶深加工和副產品生產的健康快速發(fā) 6 展，增加國內有效供給，擴大對外銷售，實現廣泛就業(yè)，增加農民收入。 二是應用現代科學技術發(fā)展油茶產業(yè)。長期以來，我國的油茶種植業(yè)基本上延續(xù)著傳統的做法，絕大多數油茶種植區(qū)都沒有對油茶林實行科學培育和集中管理，造成油茶林雜 草 灌 木 叢生，林相紊亂，老殘林多，荒蕪面積大，其結果是產量越來越低， 茶農的信心也越來越不足。本項目的實施將采用油茶種植上先 進的科研成果，實現科學化營林，實現產量上的突破 ， 為全 縣 油茶產業(yè)做一個良好的示范。 三是利于推進退耕還林，消滅宜林荒山，美化和綠化寧洱。 四本項目的實施可以有效節(jié)約農用耕地，發(fā)展綠色食品，優(yōu)化人民群眾食用油結構，提高人民健康水平。 五是促進農民增收，加快脫 貧 步伐。 我縣屬省級扶貧開發(fā)重點縣，該項目適合山區(qū)開發(fā)，建成后可增加農民收入，幫助農民脫貧致富，深受廣大農民歡迎，可以解決 750 人就業(yè) 。 六是提高 森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境，防止水土流失。同時油茶能涵養(yǎng)水源，改善氣候條件，減少自然災害發(fā)生的頻率，維持生態(tài)平衡。 項目可行性研究報告編制依據 （ 1）《林業(yè)建設項目立項報告編制規(guī)定（試行）》 （ 2）《國家林業(yè)局關于發(fā)展油茶產業(yè)的意見》 （ 3）《國務院辦公廳關于促進油料生產發(fā)展的意見》 （ 4）《油茶 高產 栽培技術規(guī)程》 7 （ 5）《云南省油茶產業(yè)基地建設技術方案》 （ 6）《云南省油茶造林工程管理辦法》 （二）項目概況 項目擬建地點。種植基地擬建于德安蘭慶村北部 與 梅子鄉(xiāng)建設村西 南 部接壤地區(qū)，規(guī)劃建設面積 15000 畝。加工生產線建于寧洱鎮(zhèn)民安村。 建設規(guī)模及目標?；財M建規(guī)模 15000 畝，年產茶籽 6000噸，產油 1920噸 ，年產值 6960 萬元 （含副產物） 。 主要建設條件 （ 1）交通條件。基地規(guī)劃區(qū)內修通了四級砂石公路，可保證原材料及茶籽運輸。擬建加工廠位于寧洱縣 城 北 郊 的民安村，原磨思公路北邊，交通便利。 （ 2）資源條件。種植 用 地屬輪歇地，土層深厚，有機質含量較高，氣候條件適宜油茶種植。加工廠位于寧洱自來廠附件，生產生活用水便利。 （ 3）技術保證。公司已培養(yǎng)了一批懂技術、善管理的人才，有能力承擔項目實施。此外，在技術上還可得到中國林科院湖南分院、中南林業(yè)科技大學、云南省林業(yè)科學研究院等協作單位的支持。 項目投入總資金 及效益情況 項目達產后，年銷售收入 6960 萬元，年利稅總額 萬元，稅后利潤 。計算期內 (20 年 )銷售收入 91960萬元，利稅總額 ，稅后利潤 ，內部 8 收 益率 (稅后 )%，投資回收期 (稅后 ) 年，投資利潤率%，盈虧平衡點 %。 主要技術經濟指標 主要技術經濟指標表 序號 項目 單位 數量 備注 一 建設規(guī)模 1 基地規(guī)模 畝 15000 2 年產茶籽 噸 6000 3 年產油量 噸 1920 二 建設內容 1 種植基地 畝 15000 2 生產線土建工程 平方米 14300 3 生產設備 臺套 60 三 總資金 萬元 8232 1 種植基地 萬元 4245 2 生產線土建工程 萬元 703 3 生產設備 萬元 373 4 其他投資 萬元 911 5 流動資金 萬元 2021 四 效益分析 1 銷售收入 萬元 6960 正常年 2 總成本 萬元 正常年 3 利稅總額 萬元 正常年 4 稅后利潤 萬元 正常年 5 投資利潤率 % 6 投資回收期 年 7 內部收益率 % 8 盈虧平衡點 % 9 （三）結論與建議 項目選擇符合云南省生物產業(yè)發(fā)展及普洱市綠色產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目建于輪歇地，對綠化荒山