【正文】 貴州省黎平縣霞宇油脂有限公司山茶油精煉廠項目可行性研究報告承辦單位: 貴州省黎平縣霞宇油脂有限公司2011年03月目 錄第一章 項目概況 項目名稱及承辦單位 可行性研究概況第二章 項目建設的必要性和意義 國家政策導向及項目的由來 黎平油茶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃 項目建設條件 項目建設的必要性 項目建設的意義第三章 市場預測與建設規(guī)模 產品用途 市場前景與需求分析第四章 工程建設內容 建設條件 設備選型及工藝流程 總平面布置 主要建筑物第五章 環(huán)境保護、節(jié)能、消防及其它 概述 主要污染物產生分析 環(huán)境影響分析 節(jié)能 消防 給排水 電氣 工業(yè)衛(wèi)生 勞動保護第六章 組織機構與定員 管理模式 組織機構 定 員 人員培訓第七章 項目實施進度第八章 投資估算與資金籌措 投資估算 資金籌措第九章 項目財務評價 基本數(shù)據(jù) 財務評價第十章 社會效益分析 環(huán)境效益 社會效益 經濟效益第十一章 結論與建議 結論 存在問題與建議附件：1.第一章 項目概況 項目名稱及承辦單位項目名稱：黎平縣霞宇油脂有限公司山茶油精煉廠項目項目地點：黎平旅游生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設性質：新建建設規(guī)模：年產精煉茶油2000噸，年產茶粕12000噸。建設期限：2011年04月至2012年4月項目投資：總投資為2800萬元，其中固定資產投資2100萬元，鋪底流動資金700萬元。項目建設單位：黎平縣霞宇油脂有限公司 項目總負責人：李群杰 項目經濟負責人：李小娟 項目技術負責人：可行性報告編制人：李顯樹 可行性研究概況 研究工作指導思想堅持以經濟效益為中心，社會效益和環(huán)境效益為重點，以技術先進、經濟可行為原則，立足貴州黔東南、面向全國、著眼未來、造福社會，促進農民受益、企業(yè)增效、國家增收，把本項目建成知名的現(xiàn)代油脂加工企業(yè)。 研究工作依據(jù)可行性研究工作主要依據(jù)為：(1) 《國務院辦公廳關于促進油料生產發(fā)展的意見》（國辦發(fā)[2007]59號）；(2) 貴州省、黔東南州、黎平縣關于加快油茶產業(yè)發(fā)展的意見；(3) 國家有關促進農民增收，實現(xiàn)農業(yè)產業(yè)化的政策和全國食品工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃要求；(4) 國家發(fā)展和改革委員會、建設部發(fā)布的《建設項目經濟評價方法與參數(shù)》(第三版)。(5) 國家現(xiàn)行的行業(yè)規(guī)定、產業(yè)政策、法律法規(guī)、設計標準；(6) 黎平縣以及周邊的從江縣、榕江縣、錦屏縣、天拄縣、劍河縣等優(yōu)質豐富的山茶油資源優(yōu)勢。 研究工作范圍可行性研究工作范圍主要是資源分布及擁有量，產品性能、市場前景、建設規(guī)模、技術方案、工藝技術要求、組織管理、投資估算及經濟、社會、環(huán)境效益評價等。 主要技術經濟指標主要技術經濟指標序號項目名稱單位數(shù)量備注1總占地面積M22003530畝2總建筑面積M28950其中茶籽原料曬場及干燥車間M21000原材料倉庫M2600粉碎車間M21100榨油車間M2900毛油處理車間M21000油脂精煉車間M21000油脂灌裝車間（含冬化冷藏庫）M2500成品貯藏車間（倉庫）M21000辦公樓（含檢驗中心）M21320宿舍樓M2990門衛(wèi)室、業(yè)務室、變電房M2100污水處理池及鍋爐房M2220別墅（專家服務中心）M23003總投資萬元28004投資利潤率%5投資稅率%6內部收益率%所得稅前財務凈現(xiàn)值萬元22230所得稅前投資回收期年7盈虧平衡點%第二章 項目建設的必要性和意義 國家政策導向及項目由來農業(yè)、農村、農民問題已經越來越受到國家的高度重視。2001年《中共中央、國務院關于做好2001年農業(yè)和農村工作的意見》強調：必須堅定不移地加強農業(yè)的基礎地位，切實解決農村面臨的突出問題，確保農業(yè)發(fā)展、農民增收和農村穩(wěn)定。近年來，國家對農業(yè)的投入每年都有大幅度的增長，用于提高農業(yè)產業(yè)化經營，并提出農產品的質量從健康向綠色、有機方向發(fā)展。食用油是城鄉(xiāng)居民必需的食品，原料主要來自農業(yè)中的草本經濟作物；但由于我國人多地少，要拿出更多的土地種植草本油料是很困難的，中南林學院何方教授認為，發(fā)展木本食用油料是解決食用油供應不足和質量不高的最好出路。因而，精制茶油生產是符合國家的政策導向的，何況茶油擁有“東方橄欖油”的美稱，具有對人體多種生理和保健功能的作用，符合現(xiàn)代人們崇尚自然、追求健康，提高生活質量的要求，為當今食用油中的精品。油茶是我國特有的木本食用油料樹種，也是林業(yè)建設一大優(yōu)勢資源，在我國南方廣大丘陵山地有悠久的經營歷史和良好的生產基礎，為我國食用植物油產量平衡發(fā)揮了重要作用。但較長時期以來，由于各地對油茶生產的管理措施削弱，很多地方油茶林的樹齡老化，品種混雜，加上粗放經營，只取不予，資源沒有得到很好的開發(fā)利用，造成生產力水平下降，比較經濟效益較低，在很大程度上抑制了油茶作為一項特色產業(yè)的持續(xù)發(fā)展。目前，隨著我國經濟的發(fā)展和人民生活質量水平的提高，我國油茶面臨新的發(fā)展機遇，我國現(xiàn)有油茶林中絕大部分為畝產茶油3—5公斤的低產林，如果能將現(xiàn)有低產油茶林全部進行改造，再新造1000萬畝高產油茶林（平均產油50公斤），通過采用良種和豐產栽培技術，可使油茶高產穩(wěn)產，屆時我國茶油產量將有望達到300萬噸，使茶油在我國現(xiàn)有食用植物油消費中的比例提高到25%左右。根據(jù)中華人民共和國“十一五”國家科技支撐計劃重大項目“農林動植物育種工程”中“高產優(yōu)質油茶新品種選育”的計劃安排、國家發(fā)展和改革委員會“2007年政府支農投資指南”的規(guī)劃安排，大力開展利用榨油新技術，本項目擬在黎平縣旅游生態(tài)工業(yè)園區(qū)建設一個山茶油精加工廠。 黎平縣油茶產業(yè)發(fā)展規(guī)劃黎平縣規(guī)劃，至2025年發(fā)展油茶80萬畝，；，形成全國知名的油茶良種和侗鄉(xiāng)茶油精品品牌。黎平縣推出產業(yè)扶持優(yōu)惠政策，積極引導油茶基地建設、加工和貿易，延伸拉長產業(yè)鏈?？h委、縣政府提出按照 “依托優(yōu)勢資源開發(fā)優(yōu)勢產品，依靠優(yōu)勢產品發(fā)展優(yōu)勢產業(yè)”的“四優(yōu)”模式，大力發(fā)展黎平生態(tài)產業(yè)。本項目落戶黎平旅游生態(tài)工業(yè)園區(qū)，符合黎平縣的發(fā)展規(guī)劃，將成為帶動黎平油茶產業(yè)發(fā)展的“龍頭企業(yè)”。 項目建設條件 政策條件國務院出臺《關于促進油料生產發(fā)展的意見》，著眼于國家食用油安全戰(zhàn)略，要求大力發(fā)展油茶等特色油料生產，黎平縣被列為國家油茶發(fā)展重點縣。貴州省又把黎平縣作為油茶示范基地。黎平縣抓住這些機遇，加快了油茶產業(yè)的發(fā)展步伐。 機遇條件入世以來，我國油料作物受到了巨大的沖擊。但對油茶而言，卻是一個極好的發(fā)展機遇。因為油茶是我國得天獨厚的自然資源。茶油不飽和脂肪酸含量在85%以上，且富含維生素A和E，耐貯藏，且容易被人體吸收，能預防和治療高血壓、心血管病癥，是綠色保健食用油，為高級食用油。由于油茶病蟲害少，且生長于低丘崗地，基本不受環(huán)境污染，是綠色無公害食品，深受國內、國際市場歡迎，譽為“東方橄欖油”。東南亞國家對我國的茶油情有獨鐘，在日本，目前油茶出口貿易空前活躍，前景廣闊。目前，我國已經啟動了跨世紀油茶先導工程和國家油茶低改工程，并取得了良好的效果和示范作用。國務院總理溫家寶近年又進一步批示要加強我國油茶工程的發(fā)展力度。這對于我們來說，是一個極好的發(fā)展機遇。我國農業(yè)產業(yè)結構優(yōu)化和戰(zhàn)略調整帶來的機遇。我縣人均耕地很少，但宜林荒山、荒地卻較多，且大多是低緩的丘陵，區(qū)域內氣候適宜，雨量充沛，光照時間長，發(fā)展油茶生產可謂得天獨厚。由于油茶林對自然災害有較強的抵抗力，且不與糧、棉等其它農作物爭地，因此，這在發(fā)展我縣地方特色經濟，調整農業(yè)產業(yè)結構是一個難得的發(fā)展機遇。黎平油茶深加工企業(yè)對茶油產品的升級換代，進一步開拓國內、國際茶油市場的需求，“公司+農戶連基地”現(xiàn)代企業(yè)模式的延伸，這些都為我縣油茶產業(yè)化的發(fā)展提供了極好的發(fā)展平臺和產業(yè)鏈的延伸。 資源條件據(jù)統(tǒng)計，我國現(xiàn)年產茶籽油約60萬噸。全球茶油產量的90%以上來自中國。作為全省油茶中心產區(qū)，黎平有100多萬畝山地適宜栽培油茶，規(guī)劃發(fā)展油茶80萬畝，；，油茶面積和茶油產量均將居全省第一位，有優(yōu)勢為保障國家糧油安全擔當重任，也有潛力為全省油茶產業(yè)發(fā)展做出更大的貢獻。黎平周邊的從江縣、榕江縣、錦屏縣、天拄縣、劍河縣等均未建有山茶油精加工廠，它們的優(yōu)質豐富山茶油資源可為本項目帶來充足的油茶資源保障。油茶的加工產品——茶油、茶粕具有很高的食用價值、藥用價值以及工業(yè)價值。茶籽含油率在25—38%之間。目前，附近縣市茶籽加工工藝落后，油脂廠生產油的工序仍主要采用機壓榨液方式，出油率只有1528%，生產效率低，浪費較嚴重，影響了出油率和茶粕的質量；生產規(guī)模小，遠遠不能滿足生產和市場需求；茶餅浸出加工的原料已供大于求，茶農把大量的茶餅低價處理，帶來了一定的經濟損失。因此，引進先進技術和設備在黎平縣投資精制茶油項目有充足的油茶資源保障。 自然條件山茶樹主要分布在我國南方丘陵及中低山區(qū)、集中于湖南、江西、廣西、貴州、浙江、福建、廣東等省，為野生山茶科植物。山茶油取其種子（茶籽）經烘烤榨取提煉而成。山茶樹可人工播種，一般3～5年即有收成，不需施肥、打農藥，且產量高于天然野生，是退耕還林、保護水土的有效手段，值得大力推廣。黎平縣地處貴州東南部，靠近廣西和湖南省，森林覆蓋率達到65%，有“人類疲憊心靈的最后家園”之稱。黎平縣是我省油茶主產區(qū)之一，傳統(tǒng)油茶栽培歷史已有200多年，群眾歷來有食用經營油茶的習慣。該縣2002年3月引進的系列優(yōu)良品種，試種后效益明顯，每畝平均產油量達30公斤以上，畝產值達1200元，被列為國家油茶發(fā)展重點縣。 項目建設的必要性 本項目實施是農業(yè)增產、農民增收和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。大力推進油茶產業(yè)化開發(fā)是我國農業(yè)發(fā)展的重點，依托農業(yè)和工業(yè)的科技進步，徹底改變產前、產中、產后加工和綜合利用水平低的現(xiàn)狀，提升油茶生產全過程的科技貢獻率和油茶產業(yè)鏈的整體素質和綜合效益，是推動農業(yè)科技的重大戰(zhàn)略措施。糧油經濟作物，特別是油茶產業(yè)，一直是黎平縣主要的經濟作物產業(yè)，其社會效益顯著。因此，該項目的實施是農業(yè)增效、農民增收和農業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必由之路。 本項目實施是生態(tài)資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢的需要。黎平是全省生態(tài)農業(yè)大縣，油茶無論是在產量還是在面積、良種選育技術方面都位列全省的首位。生態(tài)環(huán)境十分優(yōu)越，生態(tài)資源十分豐富，是生產無公害食品和綠色食品的天然場所，油茶林比較適宜粗放管理，可不施用化肥和噴灑農藥，在未被污染的環(huán)境中生產的山茶油是一種有機綠色食品，發(fā)展山茶油產業(yè)是充分利用生態(tài)優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢的必然選擇。 本項目實施是應對入世挑戰(zhàn)，參與農業(yè)國際化競爭的必然選擇。隨著全球經濟的一體化，中國的農業(yè)面臨全面的國際化競爭挑戰(zhàn)，農業(yè)產業(yè)化、農業(yè)工業(yè)化、農業(yè)標準化、農業(yè)體系化是中國農業(yè)發(fā)展的必然趨勢，是中國農業(yè)實現(xiàn)與國際接軌的必然要求。國家連續(xù)4年出臺針對農業(yè)的“一號文件”就是基于這樣的目的。油茶產業(yè)這一中國獨特的資源型農業(yè)產業(yè)，由于傳統(tǒng)的、落后的生產經營模式，歷來在國際市場受到不平等待遇，與其潛在的價值不相符合；實施該項目，是實現(xiàn)油茶產業(yè)化、標準工業(yè)化經營，構建具有國際競爭力的油茶產業(yè)龍頭，參與農業(yè)國際化競爭，是中國糧油行業(yè)的必然選擇。 項目建設的意義本項目建成投產后，對黎平縣的農業(yè)發(fā)展和社會發(fā)展帶來積極的意義： 拓寬了本地油茶籽的銷售渠道，提高了茶農種植油茶的積極性和收入； 油茶是退耕還林、保護水土的有效手段，并且不需施肥，不噴農藥，既符合縣委、縣政府提出的生態(tài)城市目標，又能保證生態(tài)保持率； 優(yōu)質野生山茶油是有機食用油，可作為旅游產業(yè)的關聯(lián)產品，為黎平縣的“旅游興縣”、“工業(yè)強縣”、“撤縣建市”規(guī)劃作貢獻； 能吸納一定數(shù)量的社會勞動力，緩解城市的就業(yè)壓力； 為城市帶來可觀的稅收收入。第三章 市場預測與建設規(guī)模 產品介紹通過對茶油系列產品特性及國內外市場調研，茶油、茶皂素、活性炭、脫皂茶粕等產品都具有較強的競爭能力及廣闊的市場前景。產品銷售以外銷、內銷相結合，高級食用茶油及茶皂素部分外銷，其他國內銷售。 精煉茶油：隨著人民生活水平的不斷提高，人們對食用油的消費將由對量的需求逐步轉向對質的要求。作為高級食用油的山茶油是來自大自然的產品，是食用植物油中的精品，目前市場幾乎是空白，產品深加工具有廣闊前景。特別是精煉山茶油屬于不干性油，其色清味香，可與被譽為天然油脂皇后的橄欖油媲美，品質、價格也可與其抗衡。：天然茶皂素在各行各業(yè)具有廣泛的用途，可作為植物農藥、公路瀝青乳化劑、去污清潔劑等原料。目前茶皂素加工企業(yè)只有中國才有，國外規(guī)模生產無一廠家。以現(xiàn)知的國內江蘇、山西、湖南等地年需求量就有5000噸，產品市場潛力巨大。我國茶皂素產品已試銷國內外及臺灣，而且形勢看好，前景廣闊。 脫皂茶粕：脫皂茶粕蛋白質含量高，營養(yǎng)價值高于玉米小麥等，是很好的飼料生產原料。傳統(tǒng)的糧食生產飼料，用量大，代價高，回報率低。因此，用質優(yōu)價廉的脫皂茶粕等加工下腳料替代主糧生產飼料具有較強的競爭力，市場前景廣闊。 活性炭：活性炭為多數(shù)行業(yè)常用的原材料，國內市場廣闊?；钚蕴康纳a原料為茶油生產的廢棄物—茶籽殼。主要原料無需外購，生產成本大大降低，產品具有較強的市場競爭力。 市場前景與需求分析我國油茶栽培面積5500萬畝，年產茶油18～20萬噸，相當于我國食用油消費總量的l～%，屬小油料種類，從總產量來說，根本無法與大豆、花生、油菜籽、棉籽、葵花籽、芝麻等8種油類競爭，所以，油茶產品市場的發(fā)展重點應瞄準食用油的高