【正文】 9 （三）結(jié)論與建議 項(xiàng)目選擇符合云南省生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展及普洱市綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目建于輪歇地，對(duì)綠化荒山，改善生態(tài)環(huán)境，減少水土流失具有重要促進(jìn)作用。 二是在項(xiàng)目規(guī)劃區(qū)內(nèi)需在相關(guān)部門的支持下，規(guī)劃建設(shè)一定規(guī)模的生產(chǎn)便道公路，有利項(xiàng)目順利實(shí)施。隨著人口增加，耕地減少，大力開(kāi)發(fā)木本油料已成為當(dāng)今世界解決人類食用油嚴(yán) 重不足的主要渠道。 食用油市場(chǎng)分析 油脂是人體不可少的營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)，隨著全球人口增長(zhǎng)和人們生活水平的整體提高，食用油的消費(fèi)量也在逐年增長(zhǎng)。與歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家人均消費(fèi)量 45公斤相比，差距非常大。我國(guó)是食用油消費(fèi)大國(guó)，也是食用油進(jìn)口大國(guó)。 三是隨著貿(mào)易全球化以及國(guó)際市場(chǎng)對(duì)我國(guó)特有茶油優(yōu)質(zhì)特性的認(rèn)識(shí)，國(guó)外企業(yè)從中國(guó)進(jìn)口油茶生產(chǎn)加工茶油產(chǎn)品，以及國(guó)內(nèi)企業(yè)將開(kāi)發(fā)出來(lái)的茶油產(chǎn)品銷售海外，必將成為一種趨勢(shì)。 油茶副產(chǎn)品市場(chǎng)分析 油茶還具有很高的綜 合利用價(jià)值，茶枯餅、茶皂素、茶籽殼等剩余物，可廣泛用在日用化工、制染、造紙、化學(xué)纖維、紡織、農(nóng)藥等領(lǐng)域。經(jīng)實(shí)驗(yàn)證明，它可配制無(wú)公害洗滌劑、各類工業(yè)乳化劑、無(wú)公害殺蟲劑、啤酒發(fā)泡劑和食品工業(yè)乳化劑等。油茶副產(chǎn)品在泰國(guó)、馬來(lái)西亞等國(guó)際上也占有一定的市場(chǎng)份額。 目前我國(guó)年產(chǎn)茶油為 26． 65 萬(wàn)噸，年人均占有量?jī)H 0． 2公斤，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家年人均占有橄欖油 20 公斤的水平，食用油消費(fèi)結(jié)構(gòu)極不合理，發(fā)達(dá)國(guó)家 橄欖油的消費(fèi)量一般占其植物油總消費(fèi)量的 40％以上。茶皂素是一種非常重要的工業(yè)原材料，廣泛用于建材、日用化工、醫(yī)藥和農(nóng)藥等方面。目前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的茶枯餅每噸的售價(jià)已上升到 2021 元，茶殼的售價(jià)也達(dá)到每噸249元。同時(shí)這些 地區(qū)又是植物油生產(chǎn)較少的地區(qū)，較大的需求與較少的供應(yīng)決定了該地區(qū)對(duì)植物油，尤其是高檔茶籽油具有較大的 市場(chǎng) 空 間。本公司采用先進(jìn)技術(shù)，科學(xué)管理，將成為普洱境內(nèi)第一家專業(yè)廠家，因公司具有獨(dú)家經(jīng)營(yíng)的優(yōu)勢(shì)，將在市場(chǎng)上確立自己優(yōu)勢(shì)地位。本公司將采用最優(yōu)良的種植品種，最先進(jìn)的壓榨技術(shù)，最嚴(yán)格的質(zhì)量控制體系，確保產(chǎn)品質(zhì)量，建 立以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展的經(jīng)營(yíng)管理體系。擬建油茶種植基地 15000畝，達(dá)產(chǎn)后年產(chǎn)茶籽 6000噸，創(chuàng)產(chǎn)值 3000萬(wàn)元。加工生產(chǎn)線占地面積 10 畝，房屋建筑面積 7300平方米，混凝土?xí)駡?chǎng) 1000平方米。該項(xiàng)目初級(jí)產(chǎn)品為茶籽，年產(chǎn)茶籽 6000 噸，產(chǎn)值 3000萬(wàn)元。 副產(chǎn)品。 油茶園種植基地位于德安西部蘭慶村大堿水、麻地山，以及梅子鄉(xiāng)建設(shè)村西南部的光山、巖洞等小組。 （二）土地利用現(xiàn)狀 種植基地。 （三）地形、地貌條件 種植基地。 （四）氣候條件 種植基地。 16 公司及加工廠。基地所在地區(qū)海拔 1500米至 2021米， 主要土壤類型為山地紅壤，土層深厚，土壤成微酸性反映，有機(jī)質(zhì) 含量較高，保水保肥性能良好，適宜油茶生長(zhǎng)。基地所在地屬山區(qū)，地勢(shì)較陡，有一定水資源條件，但所處位置較低，取用成本較高。公司及加工廠位于寧洱縣自來(lái)水廠，處在水廠供水區(qū)域內(nèi)，生產(chǎn)生活用水 可從水廠安裝專用管道解決。 17 公司及加工廠。種植基地位于山區(qū)，沒(méi)有洪澇災(zāi)害隱患。在項(xiàng)目建設(shè)中應(yīng)做好廠區(qū)生產(chǎn)、生活污水的處理及合 理 排 放 ，減少對(duì)下游的不利影響。同時(shí)在項(xiàng)目建設(shè)中注意協(xié)調(diào)好公司、當(dāng)?shù)卣?、農(nóng)民等各 種群體的利益關(guān)系 ，力求做好友好相處，和諧發(fā)展。按現(xiàn)行土地管理辦法，公司及加工廠用地，需由當(dāng)?shù)卣饕晦k理征拆手續(xù)。 （ 1）穗條采集。即用單面刀片從芽的上方（上切口） 厘米處呈 45 度角切斷，芽的下方（下切口）削成平滑的馬耳 形切口，葉片剪掉一半，留一半。苗木扦插前 3 天用 %多菌靈水溶液或 %的硫酸亞鐵水溶液對(duì)苗床進(jìn)行消毒。采用營(yíng)養(yǎng)袋育苗，先 將營(yíng)養(yǎng)袋用無(wú)菌裝滿，平行擺放于墑面。 造林技術(shù)方案 根據(jù)油茶的生物學(xué)和生態(tài)學(xué)特性對(duì)油茶造林地進(jìn)行選擇，一般生長(zhǎng)有杉木、茶樹(shù)、松樹(shù)、映山紅、鐵芒萁等植物的山地都可選為油茶造林地。植苗造林成活率與保存率高、管理及密度控制容易。 （ 3） 整地 。 時(shí)間為雨水較集中的 68 月份，造林成活率高，選擇陰天或雨天造林。 幼樹(shù)階段（ 15年）：追肥以氮肥為主。主要采用氮、磷、鉀配方施肥，比例為 3： 2：1，每株每年需肥量在 5兩左右， 分 23次施入。追肥最好是在雨后進(jìn)行。提倡林糧間種和種綠肥，以耕代撫。翻挖的土塊不能敲細(xì)，讓其自然風(fēng)化。自然開(kāi)心形就是使油茶樹(shù)枝條在同層面上向四周伸展，加大樹(shù)冠面積，保證了枝葉的光照，合理利用空間。主要是剪出徒長(zhǎng)枝、 地腳枝、病蟲枝、細(xì)弱枝和部分影響整株樹(shù)光照的枝條。油茶果采回后，在室內(nèi)或者雨水淋不到的地方堆 67 天，厚度不能超過(guò) 20 厘米，以防升溫種子變霉。 本項(xiàng)目計(jì)劃采用 壓榨法。 工藝流程包括： 23 果皮 （ 制作有機(jī)肥 料 或制膠 ） 鮮果 脫皮 茶果 種皮（制作肥料） 果仁 壓榨 茶粕（用作飼料、肥料等） 初油 脫酸 茶油（成品） （二）設(shè)備方案 該項(xiàng)目以制作優(yōu) 質(zhì) 茶籽油為目的，設(shè)備配置與之相適應(yīng)。以每畝基 地 種植110株茶樹(shù)計(jì)算，需種苗 165 萬(wàn)株，公司 將在德鄉(xiāng)蘭慶村建立育苗基地，委托農(nóng)業(yè)科技部門進(jìn)行種苗培育。每株需肥 2千克，種類為茶葉專用肥料，年需求量 30 噸。 七、項(xiàng)目總體布局 （一 ）總體布置 種植基地。公司及加工廠位于寧洱縣城北部民安村，磨思公路以北 500 米。場(chǎng)外運(yùn)輸主要有基地的肥料等生產(chǎn)資料以及茶果等原材料。場(chǎng)內(nèi)外運(yùn)輸都以公路運(yùn)輸為主，運(yùn)輸設(shè)備為汽車。排水工程在廠區(qū)規(guī)劃建設(shè)，最終排 入 南部的民安小河。除清洗茶果外，生活用水量較大。每年需清洗茶果 6000 噸，預(yù)計(jì)需水 3000 立方米，清洗各種容器需水 1000噸。 28 九、環(huán)境影響評(píng)價(jià) （一）場(chǎng)址環(huán)境條件分析 種植基地。 （二）項(xiàng)目對(duì)環(huán)境影響因素分析 該項(xiàng)目對(duì)環(huán)境造成的不良影響，主要表現(xiàn)在： 在項(xiàng)目建 設(shè)初期，需清除原有的次生林，短時(shí)期對(duì)生物多樣性有一定影響。 生產(chǎn)生活中會(huì)產(chǎn)生一定的污水，處理不好會(huì)對(duì)廠區(qū)與周邊環(huán)境造成一定影響。 對(duì)土建中產(chǎn)生的廢棄土方和建筑垃圾進(jìn)行定點(diǎn)堆集處理。不需進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，立項(xiàng)前需申請(qǐng)環(huán)保部門辦理《環(huán)境影響登記表》。項(xiàng)目區(qū)土地屬退耕后的次生林地，屬闊葉與灌木混交林。 十一、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理 （一） 法人組建方案 該項(xiàng)目由寧洱縣德 安鄉(xiāng) 蘭慶村自然人艾德平出資組建法人，法人名稱 —— 寧洱永康山茶油業(yè)有限公司。管理人員由總經(jīng)理根據(jù)崗位需要情況進(jìn)行聘任，人員可從職業(yè)技術(shù)學(xué)校，高等院校及國(guó)有企業(yè)分流人員中擇優(yōu)聘用，管理人員分別接受各專業(yè)部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并取得相關(guān)資質(zhì)證書。茶農(nóng)以上交公司的茶果（干茶果）數(shù)量多少 領(lǐng)取報(bào)酬，同 時(shí) 公司扣回墊支的肥料、農(nóng)藥款。除在寧洱縣建立銷售門點(diǎn)外，將在華東、華南等目標(biāo)市場(chǎng)建立直銷點(diǎn)或代理商。 （三） 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 序號(hào) 年份 工作內(nèi)容 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 一 項(xiàng)目申報(bào)及審批 二 茶園基地建設(shè) 三 加工生產(chǎn)建設(shè) 四 聯(lián)動(dòng)試車 五 試投產(chǎn) 六 項(xiàng)目驗(yàn)收 十三、投資估算與資金籌措 （一）投資估算 估算依據(jù)：投資估算的主要依據(jù)為云建標(biāo)〔 2021〕 668號(hào)《關(guān)于發(fā)布施行云南省 2021 版建設(shè)工程造價(jià)計(jì)價(jià)規(guī)則》；其次是項(xiàng)目區(qū)的地 質(zhì)結(jié)構(gòu)、交通條件等；第三是寧洱縣市場(chǎng)物價(jià)指數(shù)情況。每畝投資估算如下表： 單位種植成本分析表 基地總投資 4245 萬(wàn)元，其 中第一年 2085 萬(wàn)元，第二年 至第五年，每年撫育費(fèi) 540萬(wàn)元 。 項(xiàng)目總資金 及分年投資 項(xiàng)目總 資金及分年 度投資 表 序號(hào) 建設(shè)項(xiàng)目 單位 建設(shè) 規(guī)模 投資 （萬(wàn)元） 分年度投資計(jì)劃 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 油茶基地建設(shè) 畝 15000 4245 2085 540 540 540 540 2 土地征用費(fèi) 畝 10 300 300 3 加工生產(chǎn)線土建工程 平方米 14300 703 703 4 機(jī)械設(shè)備購(gòu)置及安裝 臺(tái)套 60 373 373 5 水電設(shè)施費(fèi) 萬(wàn)元 60 60 6 排污設(shè)施費(fèi) 萬(wàn)元 100 100 7 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 萬(wàn)元 56 56 8 建設(shè)管理費(fèi) 萬(wàn)元 112 20 20 20 20 32 9 技術(shù)培訓(xùn)費(fèi) 萬(wàn)元 30 10 10 10 10 預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 253 105 30 30 30 58 項(xiàng)目總投資 6232 2276 600 590 590 2176 11 流動(dòng)資金 2021 2021 12 項(xiàng)目總資金 8232 2276 600 590 590 4176 36 （二） 資 金籌措 資本金籌措。 十四、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) （一）項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) （ 1）原材料價(jià)格按公司向茶農(nóng)的收購(gòu)價(jià)格計(jì)算。本項(xiàng)目計(jì)算期 20 年，其中建設(shè)期 5年，固定資產(chǎn)投資采用直線折舊， 15年折完，不留殘值。 （ 8）公積金按 15 計(jì)提。內(nèi)部收益率稅前 %，稅后 %。該項(xiàng)目貸款全部為流動(dòng)資貸款，采用當(dāng)年貸款當(dāng)年償還。項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、內(nèi)部收率、投資利潤(rùn)率等指標(biāo)都達(dá)到行業(yè)要求，投資回收期適度，項(xiàng)目抗風(fēng)險(xiǎn)能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)新效益明顯，項(xiàng)目從財(cái)務(wù)分析結(jié)果看出項(xiàng)目切實(shí)可行。任何一種產(chǎn)品都或多或少 都 受到市場(chǎng)的影響，當(dāng)市場(chǎng)容量及市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)大幅度波動(dòng)時(shí)，都會(huì)影響企業(yè) 生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正 常開(kāi)展。茶園基地管理需要大量的勞動(dòng)力，如果茶農(nóng)得不到合理的經(jīng)濟(jì)收益，勢(shì)必影響其生產(chǎn)積極性，導(dǎo)致企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益下降，甚至破產(chǎn)。 39 當(dāng)經(jīng)營(yíng)成本不變，銷售收入下降 10%時(shí)，項(xiàng)目正常年凈現(xiàn)金流量 ，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 ，內(nèi)部收益率 %，投資回收期 。通過(guò)準(zhǔn)確把握市場(chǎng)情況，調(diào)整企業(yè)經(jīng)營(yíng)策略，從而規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 必將對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展、社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)起到較大的促進(jìn)作用，真正做到企業(yè)得利，農(nóng)民受益，國(guó)家增收的目的。 附： 企業(yè)營(yíng) 業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件） 基地 位置圖 加工生產(chǎn)線 位置圖 分析報(bào)表