【正文】 9 （三）結論與建議 項目選擇符合云南省生物產業(yè)發(fā)展及普洱市綠色產業(yè)發(fā)展規(guī)劃，項目建于輪歇地，對綠化荒山，改善生態(tài)環(huán)境，減少水土流失具有重要促進作用。 二是在項目規(guī)劃區(qū)內需在相關部門的支持下，規(guī)劃建設一定規(guī)模的生產便道公路，有利項目順利實施。隨著人口增加，耕地減少，大力開發(fā)木本油料已成為當今世界解決人類食用油嚴 重不足的主要渠道。 食用油市場分析 油脂是人體不可少的營養(yǎng)物質，隨著全球人口增長和人們生活水平的整體提高，食用油的消費量也在逐年增長。與歐美等發(fā)達國家人均消費量 45公斤相比，差距非常大。我國是食用油消費大國，也是食用油進口大國。 三是隨著貿易全球化以及國際市場對我國特有茶油優(yōu)質特性的認識，國外企業(yè)從中國進口油茶生產加工茶油產品，以及國內企業(yè)將開發(fā)出來的茶油產品銷售海外，必將成為一種趨勢。 油茶副產品市場分析 油茶還具有很高的綜 合利用價值，茶枯餅、茶皂素、茶籽殼等剩余物，可廣泛用在日用化工、制染、造紙、化學纖維、紡織、農藥等領域。經實驗證明，它可配制無公害洗滌劑、各類工業(yè)乳化劑、無公害殺蟲劑、啤酒發(fā)泡劑和食品工業(yè)乳化劑等。油茶副產品在泰國、馬來西亞等國際上也占有一定的市場份額。 目前我國年產茶油為 26． 65 萬噸，年人均占有量僅 0． 2公斤，遠低于發(fā)達國家年人均占有橄欖油 20 公斤的水平，食用油消費結構極不合理，發(fā)達國家 橄欖油的消費量一般占其植物油總消費量的 40％以上。茶皂素是一種非常重要的工業(yè)原材料，廣泛用于建材、日用化工、醫(yī)藥和農藥等方面。目前，國內市場的茶枯餅每噸的售價已上升到 2021 元，茶殼的售價也達到每噸249元。同時這些 地區(qū)又是植物油生產較少的地區(qū)，較大的需求與較少的供應決定了該地區(qū)對植物油，尤其是高檔茶籽油具有較大的 市場 空 間。本公司采用先進技術，科學管理，將成為普洱境內第一家專業(yè)廠家，因公司具有獨家經營的優(yōu)勢，將在市場上確立自己優(yōu)勢地位。本公司將采用最優(yōu)良的種植品種，最先進的壓榨技術，最嚴格的質量控制體系，確保產品質量，建 立以質量求生存，以效益求發(fā)展的經營管理體系。擬建油茶種植基地 15000畝，達產后年產茶籽 6000噸，創(chuàng)產值 3000萬元。加工生產線占地面積 10 畝，房屋建筑面積 7300平方米，混凝土曬場 1000平方米。該項目初級產品為茶籽，年產茶籽 6000 噸，產值 3000萬元。 副產品。 油茶園種植基地位于德安西部蘭慶村大堿水、麻地山，以及梅子鄉(xiāng)建設村西南部的光山、巖洞等小組。 （二）土地利用現狀 種植基地。 （三）地形、地貌條件 種植基地。 （四）氣候條件 種植基地。 16 公司及加工廠?；厮诘貐^(qū)海拔 1500米至 2021米， 主要土壤類型為山地紅壤，土層深厚，土壤成微酸性反映，有機質 含量較高，保水保肥性能良好，適宜油茶生長?；厮诘貙偕絽^(qū)，地勢較陡，有一定水資源條件，但所處位置較低，取用成本較高。公司及加工廠位于寧洱縣自來水廠，處在水廠供水區(qū)域內，生產生活用水 可從水廠安裝專用管道解決。 17 公司及加工廠。種植基地位于山區(qū)，沒有洪澇災害隱患。在項目建設中應做好廠區(qū)生產、生活污水的處理及合 理 排 放 ，減少對下游的不利影響。同時在項目建設中注意協(xié)調好公司、當地政府、農民等各 種群體的利益關系 ，力求做好友好相處，和諧發(fā)展。按現行土地管理辦法，公司及加工廠用地，需由當地政府流一辦理征拆手續(xù)。 （ 1）穗條采集。即用單面刀片從芽的上方（上切口） 厘米處呈 45 度角切斷，芽的下方（下切口）削成平滑的馬耳 形切口，葉片剪掉一半，留一半。苗木扦插前 3 天用 %多菌靈水溶液或 %的硫酸亞鐵水溶液對苗床進行消毒。采用營養(yǎng)袋育苗，先 將營養(yǎng)袋用無菌裝滿，平行擺放于墑面。 造林技術方案 根據油茶的生物學和生態(tài)學特性對油茶造林地進行選擇，一般生長有杉木、茶樹、松樹、映山紅、鐵芒萁等植物的山地都可選為油茶造林地。植苗造林成活率與保存率高、管理及密度控制容易。 （ 3） 整地 。 時間為雨水較集中的 68 月份，造林成活率高，選擇陰天或雨天造林。 幼樹階段（ 15年）：追肥以氮肥為主。主要采用氮、磷、鉀配方施肥，比例為 3： 2：1，每株每年需肥量在 5兩左右， 分 23次施入。追肥最好是在雨后進行。提倡林糧間種和種綠肥，以耕代撫。翻挖的土塊不能敲細，讓其自然風化。自然開心形就是使油茶樹枝條在同層面上向四周伸展，加大樹冠面積，保證了枝葉的光照，合理利用空間。主要是剪出徒長枝、 地腳枝、病蟲枝、細弱枝和部分影響整株樹光照的枝條。油茶果采回后，在室內或者雨水淋不到的地方堆 67 天，厚度不能超過 20 厘米，以防升溫種子變霉。 本項目計劃采用 壓榨法。 工藝流程包括： 23 果皮 （ 制作有機肥 料 或制膠 ） 鮮果 脫皮 茶果 種皮（制作肥料） 果仁 壓榨 茶粕（用作飼料、肥料等） 初油 脫酸 茶油（成品） （二）設備方案 該項目以制作優(yōu) 質 茶籽油為目的，設備配置與之相適應。以每畝基 地 種植110株茶樹計算，需種苗 165 萬株，公司 將在德鄉(xiāng)蘭慶村建立育苗基地，委托農業(yè)科技部門進行種苗培育。每株需肥 2千克，種類為茶葉專用肥料，年需求量 30 噸。 七、項目總體布局 （一 ）總體布置 種植基地。公司及加工廠位于寧洱縣城北部民安村，磨思公路以北 500 米。場外運輸主要有基地的肥料等生產資料以及茶果等原材料。場內外運輸都以公路運輸為主，運輸設備為汽車。排水工程在廠區(qū)規(guī)劃建設，最終排 入 南部的民安小河。除清洗茶果外，生活用水量較大。每年需清洗茶果 6000 噸，預計需水 3000 立方米，清洗各種容器需水 1000噸。 28 九、環(huán)境影響評價 （一）場址環(huán)境條件分析 種植基地。 （二）項目對環(huán)境影響因素分析 該項目對環(huán)境造成的不良影響，主要表現在： 在項目建 設初期，需清除原有的次生林，短時期對生物多樣性有一定影響。 生產生活中會產生一定的污水，處理不好會對廠區(qū)與周邊環(huán)境造成一定影響。 對土建中產生的廢棄土方和建筑垃圾進行定點堆集處理。不需進行環(huán)境影響評價，立項前需申請環(huán)保部門辦理《環(huán)境影響登記表》。項目區(qū)土地屬退耕后的次生林地，屬闊葉與灌木混交林。 十一、項目經營管理 （一） 法人組建方案 該項目由寧洱縣德 安鄉(xiāng) 蘭慶村自然人艾德平出資組建法人，法人名稱 —— 寧洱永康山茶油業(yè)有限公司。管理人員由總經理根據崗位需要情況進行聘任，人員可從職業(yè)技術學校，高等院校及國有企業(yè)分流人員中擇優(yōu)聘用，管理人員分別接受各專業(yè)部門的業(yè)務培訓，并取得相關資質證書。茶農以上交公司的茶果（干茶果）數量多少 領取報酬，同 時 公司扣回墊支的肥料、農藥款。除在寧洱縣建立銷售門點外，將在華東、華南等目標市場建立直銷點或代理商。 （三） 項目實施進度表 序號 年份 工作內容 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 一 項目申報及審批 二 茶園基地建設 三 加工生產建設 四 聯動試車 五 試投產 六 項目驗收 十三、投資估算與資金籌措 （一）投資估算 估算依據：投資估算的主要依據為云建標〔 2021〕 668號《關于發(fā)布施行云南省 2021 版建設工程造價計價規(guī)則》；其次是項目區(qū)的地 質結構、交通條件等；第三是寧洱縣市場物價指數情況。每畝投資估算如下表： 單位種植成本分析表 基地總投資 4245 萬元，其 中第一年 2085 萬元，第二年 至第五年，每年撫育費 540萬元 。 項目總資金 及分年投資 項目總 資金及分年 度投資 表 序號 建設項目 單位 建設 規(guī)模 投資 （萬元） 分年度投資計劃 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 1 油茶基地建設 畝 15000 4245 2085 540 540 540 540 2 土地征用費 畝 10 300 300 3 加工生產線土建工程 平方米 14300 703 703 4 機械設備購置及安裝 臺套 60 373 373 5 水電設施費 萬元 60 60 6 排污設施費 萬元 100 100 7 勘察設計費 萬元 56 56 8 建設管理費 萬元 112 20 20 20 20 32 9 技術培訓費 萬元 30 10 10 10 10 預備費 萬元 253 105 30 30 30 58 項目總投資 6232 2276 600 590 590 2176 11 流動資金 2021 2021 12 項目總資金 8232 2276 600 590 590 4176 36 （二） 資 金籌措 資本金籌措。 十四、財務評價 （一）項目財務評價 財務評價依據 （ 1）原材料價格按公司向茶農的收購價格計算。本項目計算期 20 年，其中建設期 5年，固定資產投資采用直線折舊， 15年折完，不留殘值。 （ 8）公積金按 15 計提。內部收益率稅前 %，稅后 %。該項目貸款全部為流動資貸款，采用當年貸款當年償還。項目財務凈現值、內部收率、投資利潤率等指標都達到行業(yè)要求，投資回收期適度，項目抗風險能力較強，經濟新效益明顯，項目從財務分析結果看出項目切實可行。任何一種產品都或多或少 都 受到市場的影響，當市場容量及市場價格出現大幅度波動時，都會影響企業(yè) 生 產經營活動的正 常開展。茶園基地管理需要大量的勞動力，如果茶農得不到合理的經濟收益，勢必影響其生產積極性，導致企業(yè)經濟效益下降，甚至破產。 39 當經營成本不變，銷售收入下降 10%時，項目正常年凈現金流量 ，財務凈現值 ，內部收益率 %，投資回收期 。通過準確把握市場情況，調整企業(yè)經營策略，從而規(guī)避市場風險。 必將對全縣經濟發(fā)展、社會主義新農村建設起到較大的促進作用，真正做到企業(yè)得利，農民受益，國家增收的目的。 附： 企業(yè)營 業(yè)執(zhí)照副本（復印件） 基地 位置圖 加工生產線 位置圖 分析報表