【正文】 個管理過程 中。說其艱巨，是指學(xué)生的成長，發(fā)展以至能否成為合格人才，班主任起著關(guān)鍵性的作用，說其辛苦，是指每天除了對學(xué)生的學(xué)習(xí)負(fù)責(zé)以外，還要關(guān)心他們的身體、紀(jì)律、衛(wèi)生、安全以及心理健康等情況。 當(dāng)孩子們需要關(guān)心愛護(hù)時，班主任應(yīng)該是一位慈母，給予他們細(xì)心的體貼和溫暖；當(dāng)孩子們有了缺點(diǎn)，班主任又該是一位嚴(yán)師，嚴(yán)肅地指出他的不足，并幫助他改正。 質(zhì)量記錄的管理 本程序所產(chǎn)生的質(zhì) 量記錄按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。涉及產(chǎn)品質(zhì)量的問題匯總交質(zhì)管部門。 周報制度 項(xiàng)目經(jīng)理每周必須把項(xiàng)目進(jìn)展情況，包括工程實(shí)施中設(shè)備出現(xiàn)的故障以及處理情況匯總并以周報的形式報回公司總部，以便于公司隨時了解項(xiàng)目的執(zhí)行情況，并以此為依據(jù)對工作隨時調(diào)整。 由于大面積更換研發(fā)證實(shí)不合格的板件，以報告的形式由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 返回的壞損板件送交研發(fā)部修理。 由局方直接返回的壞板件交由商務(wù)部進(jìn)行處理。 工程人員領(lǐng)用必須簽名和注明使用原因，并對返回負(fù)責(zé)。 備品備件的管理 在商務(wù)部設(shè)立備品備件庫，設(shè)專人負(fù)責(zé)備品備件的管理，制定相應(yīng)的管理制度。 項(xiàng)目計(jì)劃、方案的變更 按照《更改控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。格式如下表。評審內(nèi)容主要是對 階段 性 目標(biāo)、計(jì)劃的符合性評價； 評審結(jié)束后應(yīng)出具“評審報告”。 質(zhì)量控制點(diǎn) 除了階段之門，在整個項(xiàng)目的不同階段 還存在著若干質(zhì)量控制點(diǎn)，即在項(xiàng)目不同階段之內(nèi)進(jìn)行 質(zhì)量 評審，評價其滿足質(zhì)量要求的能力。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在每個階段結(jié)束之后提交階段報告，質(zhì)管部組織進(jìn)行階段評審，報主管負(fù)責(zé)審批。 市場部門、商務(wù)部門根據(jù)項(xiàng)目計(jì)劃的結(jié)果，協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，按照 《采購控制程序》、《物流控制程序》的要求執(zhí)行。交接完的 局納入正常的服務(wù)范圍 。 資 料回公司后在向質(zhì)管部移交。 項(xiàng)目實(shí)施階段 按照《項(xiàng)目實(shí)施程序》的要求執(zhí)行。由質(zhì)量管理部門重新組織評審。 如項(xiàng)目經(jīng)理未能在限定時間內(nèi)完成項(xiàng)目總體計(jì)劃的編制，需距限定日期至少提前 3 工作日向質(zhì)量管理部門提出延期申請，延期申請的內(nèi)容包括且 不局限于： ? 作進(jìn)行狀態(tài)與評估 ? 延期原因 ? 解決方案 ? 新的日程表 《 項(xiàng)目總體計(jì)劃》的實(shí)施跟蹤與修改 1) 質(zhì)量管理部門根據(jù)評審后的 《 項(xiàng)目總體計(jì)劃》，進(jìn)行實(shí)施跟蹤與控制。《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的內(nèi)容包括以下內(nèi)容： ? 項(xiàng)目的目標(biāo) ? 資源配置 ? 工程進(jìn)度 ? 風(fēng)險對策 ? 質(zhì)量計(jì)劃 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的編制按照《項(xiàng)目質(zhì)量控制程序》的要求執(zhí)行。 《項(xiàng)目立項(xiàng)報告》通過評審，質(zhì)量管理部 下達(dá)《項(xiàng)目委任書》， 指定一名項(xiàng)目經(jīng)理，確定《項(xiàng)目總體計(jì)劃》編制與評審的時間。 結(jié)合用戶地需求，充分考慮項(xiàng)目實(shí)施地限制條件和風(fēng)險，評測項(xiàng)目的資源需求，將用戶的需求轉(zhuǎn)化為具體的解決方案，并從用戶處得到確認(rèn)。建立最初的項(xiàng)目小組。 2) 項(xiàng)目實(shí)施階段：在了解客戶需求并獲得用戶確認(rèn)后為實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的具體要求所花費(fèi)的時間。下達(dá)項(xiàng)目委任書，使項(xiàng)目產(chǎn)品的可測量特性、達(dá)到的項(xiàng)目目標(biāo)、進(jìn)度計(jì)劃、質(zhì)量計(jì)劃等形成文件。負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)客戶、廠商和供貨商等各方關(guān)系，進(jìn)行非公司產(chǎn)品的商務(wù)、為項(xiàng)目組提供必要的支持。 項(xiàng)目組 進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、協(xié) 助客戶完成系統(tǒng)安裝準(zhǔn)備，負(fù)責(zé)實(shí)施系統(tǒng)安裝、配置和調(diào)整應(yīng)用環(huán)境和測試環(huán)境，測試廠商安裝的硬件設(shè)備，安裝應(yīng)用軟件并作測試和修改，進(jìn)行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)和系統(tǒng)運(yùn)行，使應(yīng)用系統(tǒng)達(dá)到最佳性能。 3 術(shù) 語和定義 本辦法 采用 GB/T19000： 2021 標(biāo)準(zhǔn)和《質(zhì)量手冊》中的術(shù)語和定義。 1 目的 本辦法規(guī)定了工程項(xiàng)目的管理過程及管理辦法，保證項(xiàng)目實(shí)施的質(zhì)量。 2 適 用范圍 本辦法 適用于公司工程項(xiàng)目的實(shí)施及參與項(xiàng)目實(shí)施控制的部門和人員。 4 職責(zé) 項(xiàng)目經(jīng)理 領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目組進(jìn)行項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)策劃、安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行和驗(yàn)收，協(xié)調(diào)客戶的關(guān)系，解決遇到的具體問題；負(fù)責(zé)監(jiān)控系統(tǒng)安裝、聯(lián)調(diào)、運(yùn)行的整個過程，對關(guān)鍵性問題進(jìn)行決策；對項(xiàng)目實(shí)施是否符合質(zhì)量體系的要求進(jìn)行跟蹤。 市場部門、商務(wù)部門 收集市場信息，識別顧客要求。 質(zhì)量管理部門 組織公司項(xiàng)目立項(xiàng)報告、項(xiàng)目總體計(jì)劃、實(shí)施方案、項(xiàng)目階段計(jì)劃和報告、項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)報告的評審。工 程項(xiàng)目實(shí)施的監(jiān) 督、考核； 5 工 作 程序 項(xiàng)目管理的階段劃分 項(xiàng)目管理劃分成如下兩個階段： 1) 項(xiàng)目啟動階段：在進(jìn)入具體項(xiàng)目實(shí)施之前為確定客戶需求和制定滿足客 戶期望、可履行的項(xiàng)目方案所花費(fèi)的時間。 項(xiàng)目啟動階段 啟動 合同 \協(xié)議簽訂后，由市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會，根據(jù)項(xiàng)目的具體情況，參加人員來自市場部、技術(shù)支持部、商務(wù)部、工程服務(wù)部、產(chǎn)品研發(fā)部、質(zhì)量管理部。 項(xiàng)目移交（工程）清單 應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： ? 合同 /協(xié)議； ? 招 /投標(biāo)書； ? 技術(shù)交流文檔； ? 項(xiàng)目（階段）總結(jié)報告； 市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做項(xiàng)目情況介紹，協(xié)助項(xiàng)目小組確定客戶的需求和期望，并從用戶處得到確認(rèn)。市場部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將最終會議結(jié)論形成《項(xiàng) 目立項(xiàng)報告》，提交公司主管副總經(jīng)理審批。 項(xiàng)目 計(jì)劃階段 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)在限定時間內(nèi)編制《項(xiàng)目總體計(jì)劃》。 質(zhì)量管理部門依據(jù)《 項(xiàng)目委任書 》中確定的時間組織《項(xiàng)目總體計(jì)劃》的評審，評審人員包括：質(zhì)量管理部門、工程部門及相關(guān)的市場與研發(fā)部門，項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)填寫并保存項(xiàng)目總體計(jì)劃《評審報告》。 2) 《 項(xiàng)目總體計(jì)劃》在執(zhí)行過程中需要進(jìn)行修訂時，需在變更前三個 工作日向質(zhì)量管理部門提交“更改申請和驗(yàn)證表”及修改的計(jì)劃內(nèi)容。 3) 每次評審都應(yīng)留有記錄，所有評審不能通過的，必須進(jìn)行修改，修改后須重新進(jìn)行評審。 文檔資料的管理 在工程完畢后要向局方進(jìn)行移交， 交付局方的資料有：《交接書》、《驗(yàn)收報告》、《測試報告》（包括《竣工報告》、《測試項(xiàng)目》），其內(nèi)容包括工程優(yōu)良如否、設(shè)備定位圖、硬件版本、軟件版本、故障報告、局?jǐn)?shù)據(jù)備分等。公司也可以隨時對返回資料進(jìn)行抽查，檢查局?jǐn)?shù)據(jù)的制作是否規(guī)范等。 文檔的管理按照《文檔控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 項(xiàng)目的監(jiān)督與控制 決策之 門 在項(xiàng)目的各個階段之間聳立著決策之門，決策之門不打開，項(xiàng)目不能進(jìn)入下一個階段。 評審結(jié)果： 1) 不可行，項(xiàng)目取消； 2) 存在問題，修改后重新評審，修改時間在評審記錄中明確限定； 3) 評審?fù)ㄟ^， 決策之門打開，進(jìn)入下一階段 。 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃規(guī)定的時間按時提交項(xiàng)目各個階段性的輸出文件，質(zhì) 管部組織評審。項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)“評審報告”填寫“項(xiàng)目階段質(zhì)量問題清單”（含不合格項(xiàng)、 糾正措施及效果等）。負(fù)責(zé)評審的部門對改進(jìn)的結(jié)果要進(jìn)行跟蹤檢查。 服務(wù)的管理 按照《維護(hù)和服務(wù)程序》的規(guī)定執(zhí)行。 在各辦事處配置備品備件，根據(jù)其轄區(qū)的設(shè)備種類和量確定備品備 件的版本、型號和數(shù)量。 返回備品備件必須注明損壞情況或故障現(xiàn)象。因有些是過保設(shè)備，而要考慮收費(fèi)。 修好的板件如果是來自工程部的做入庫處理，來自局方的交由商務(wù)部返回局方。 信息溝通的管理 質(zhì)量反饋單制度 公司質(zhì)量管理部為了加強(qiáng)質(zhì)量管理，協(xié)調(diào)各部門由于質(zhì)量出現(xiàn)的糾紛，專門制定了《質(zhì)量反饋單》，其執(zhí)行情 況質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)跟蹤。 對一些重要的問題或設(shè)備故障共性問題，項(xiàng)目經(jīng)理必須及時以書面的形式向公司主管副總匯報，在處理過程中始終和主管副總保持聯(lián)系，處理完后再以書面的形式把整個處理過程向主管副總匯報，以便于公司領(lǐng)導(dǎo)確定下一步的處理方案和相應(yīng)的善后工作。 溝通制度 市場部是公司最關(guān) 鍵的部門，工程項(xiàng)目的一切工作都是為了加強(qiáng) 銷售而做的，項(xiàng)目經(jīng)理每周將項(xiàng)目進(jìn)展周報傳一份給當(dāng)?shù)劁N售辦事處，讓他們也了解每周設(shè)備出現(xiàn)的問題以及解決了那些問題；要求各項(xiàng)目經(jīng)理參加每周各銷售辦事處舉行的例會，聽取他們對服務(wù)工作的意見和建議，了解市場的重點(diǎn)，配合市場部對重點(diǎn)市場的公關(guān)； 和研發(fā)部門的溝通方式：每周將設(shè)備出現(xiàn)的問題匯總以周報的形式交給研發(fā)；每月將重點(diǎn)問題和遺留問題匯總以月報的形式交給研發(fā)；定期和局方維護(hù)人員座談，了解用戶的要求和設(shè)備的運(yùn)行狀況，把情況匯總交給研發(fā)。 6 相關(guān) /支持性文件 序 號 名 稱 編 號 1 采購控制程序 WAYOUTQP12 2 物流控制程序 WAYOUTQP14 3 質(zhì)量記錄控制程序 WAYOUTQP23 4 更改控制程序 WAYOUTQP03 5 維護(hù)和服務(wù)程序 WAYOUTQP09 7 質(zhì)量記錄 序 號 名 稱 模 板 編 號 1 文件歸檔移交單 WAYOUTQF09 2 項(xiàng)目立項(xiàng)報告 無 3 項(xiàng)目委任書 WAYOUTQF18 4 項(xiàng)目總體計(jì)劃 WAYOUTQF01 5 質(zhì)量計(jì)劃 WAYOUTQF17 6 項(xiàng)目階段質(zhì)量問題清單 WAYOUTQF74 7 質(zhì)量反饋單 WAYOUTQF73 8 項(xiàng)目總結(jié)報告 WAYOUTQF19 8 流程圖 召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會組建最初項(xiàng)目小組 確定客戶需求和期望 評 測資源需求情況 確認(rèn)項(xiàng)目限制條件及假設(shè)前提 項(xiàng)目立項(xiàng)報告 NO 主管副總審批 市場部向項(xiàng)目組移交相關(guān)文檔清單 《 評審報告 》 《項(xiàng)目委任書》 《項(xiàng)目立項(xiàng)報告》 決策門 1 項(xiàng)目啟動階段 簽訂合同 /協(xié)議 指定制定項(xiàng)目經(jīng)理 YES 項(xiàng)目目標(biāo) 工程進(jìn)度 建議風(fēng)險對策 風(fēng)險評估 決策門 2 主管副總審批 人員組織表 客戶要求 NO 客戶需求和期望分析 《項(xiàng)目總體計(jì)劃》 質(zhì)量計(jì)劃 YESNO 項(xiàng) 目 計(jì) 劃 階 段 項(xiàng) 目 實(shí) 施 階 段 產(chǎn)品交付 現(xiàn)場勘測和設(shè)計(jì) 硬件產(chǎn)品安裝 軟件安裝 集成測試 試運(yùn)行 驗(yàn)收 維護(hù) 內(nèi)部和用戶培訓(xùn) 決策門 3 《項(xiàng)目維護(hù)計(jì)劃》 項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)申請實(shí)施計(jì)劃評審 《項(xiàng)目總體計(jì)劃》 《項(xiàng)目實(shí)施方案》 《 工程實(shí)施手冊 》 《 交付安裝及驗(yàn)收計(jì)劃 》 《系統(tǒng)驗(yàn)收方案》 《現(xiàn)場安裝記錄》 《項(xiàng)目總結(jié)報告》 《問題報告及維護(hù)記錄》 《軟件安裝記錄》 《測試總結(jié)報告》 《驗(yàn)收報告》 《問題 報告及維護(hù)記錄》 處理遺留問題 YES 接受關(guān)鍵時期進(jìn)展報告 評測風(fēng)險 更新項(xiàng)目記錄