【正文】 專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，又有現(xiàn)代企業(yè)的管理理念和開(kāi)拓創(chuàng)新精神。 2020年度 被評(píng)為 貴州省“守合同重信用”單位。 該項(xiàng)目產(chǎn)品“蟻靈芝膠囊 ”經(jīng)法定權(quán)威部門檢驗(yàn)檢測(cè)，質(zhì)量合格，品質(zhì)保證，并獲得中國(guó)中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心頒發(fā)的《國(guó)家權(quán)威檢測(cè)能夠生產(chǎn)的產(chǎn)品有：蟻靈芝膠囊、 苗藏牌舒聲康膠囊、苗藏牌鹿血雙參丸、百年康精氣血膠囊和綠婷減肥膠囊 等；公司于 2020年通過(guò)消防驗(yàn)收、環(huán)保認(rèn)證許可、《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》認(rèn)證、保健品 GMP 證書(shū)。廠區(qū)內(nèi)所有道路均做硬化處理，無(wú)露土面積。 公司占地 4000 ㎡ ，建筑面積 2020 ㎡ ，其中，潔凈區(qū)面積723 ㎡ ，倉(cāng)儲(chǔ)面積 697 ㎡ ，行政辦公樓及其他 580平方米，綠化面積 1400 ㎡ ，綠化率 35%。通過(guò)幾年的生產(chǎn)實(shí)踐，公司生產(chǎn)工藝技術(shù)日臻成熟，產(chǎn)品質(zhì)量有了很大的提高，生產(chǎn)成本大幅度下降。 公司按照現(xiàn)代化企業(yè)制度管理要求，建立了一套系統(tǒng)的管理制度，并以“關(guān)愛(ài)民眾健康、人人過(guò) 好生活 ”為企業(yè)理念，堅(jiān)持“科學(xué)先導(dǎo)，品質(zhì)過(guò)硬”原則，追求“人人享有健康”目標(biāo)，努力打造“全世界健康品牌”。 企業(yè)概況 遵義市康神王生物科技有限公司是一家現(xiàn)代化的生物保健品生產(chǎn)企業(yè)，位于遵義忠莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)表明，其全部投資的財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 元。 項(xiàng)目總投資及效益情況 項(xiàng)目 總投資 其中：固定資產(chǎn)投資 350 萬(wàn)元 鋪底流動(dòng)資金 資金來(lái)源：企業(yè)自籌 ，申請(qǐng)政府無(wú)償補(bǔ)助 50萬(wàn)元。/d，日耗水量 70m179。供給充足，可保證本項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)需求。 廠區(qū)附近無(wú)特殊自然人文景觀，空氣清新，周圍自然環(huán)境良好，適宜生物、食品、制藥企業(yè)的發(fā)展。廠區(qū)四周均規(guī)劃有環(huán)形通道以滿足廠區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)、生活、運(yùn)輸需要。所以，進(jìn)行 “蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術(shù)改造非常必要的。為此，公司董事會(huì)研究決定：在原有 20 萬(wàn)盒膠囊劑生產(chǎn)線基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)改造，達(dá)到年產(chǎn) 200萬(wàn)盒“蟻 靈芝膠囊”的生產(chǎn)能力，以滿足市場(chǎng)需求和促進(jìn)貴州保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 2020 年 7 月該產(chǎn)品通過(guò)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局核準(zhǔn)，獲得《國(guó)家保健食品批準(zhǔn)證書(shū)》（批準(zhǔn)文號(hào)：國(guó)食健字 G20202002），并于 2020 年 4 月 13日向國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)發(fā)明專利，已取得《專利申請(qǐng)受理通知書(shū)》，申請(qǐng)?zhí)枺?。 公司有較強(qiáng)的研發(fā)能力，近幾年來(lái)成功開(kāi)發(fā)上市了 6 個(gè)產(chǎn)品，其中 “ 蟻靈芝膠囊”對(duì) 改善睡眠和增強(qiáng)免疫力的輔助治療效果顯著，深受消費(fèi)者青睞。生產(chǎn)的產(chǎn)品有：蟻靈芝膠囊、苗藏牌舒聲康膠囊、苗藏牌鹿血雙參丸、百年康精氣血膠囊和綠婷減肥膠囊等十多個(gè)品種。 貴州特殊的生態(tài)環(huán)境及復(fù)雜多樣的自然條件，孕育著無(wú)比豐富而特有的藥用動(dòng)植物資源與礦物資源，為中國(guó)著名的四大地道藥材產(chǎn)區(qū)之一，也是我國(guó)著名的苗鄉(xiāng)，蘊(yùn)藏著極其豐富的苗藥資源，加上少數(shù)民族千年來(lái)獨(dú)特的民間驗(yàn)方，為保健食品的研究開(kāi)發(fā)創(chuàng)造得天獨(dú)厚的條件。為此，遵義市康神王生物科技 有限公司響應(yīng)政府的號(hào)召，投身于健康事業(yè)， 積極開(kāi)展動(dòng)植物保健食品的研發(fā)，加快自主創(chuàng)新能力，成功開(kāi)發(fā)出“蟻靈芝膠囊”等 十多個(gè)保健食品品種 ，促進(jìn)了地方特色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。同時(shí)，為新功能的保健食品留足了市場(chǎng)發(fā)展空間，鼓勵(lì)科技創(chuàng)新和科技進(jìn)步，以滿足人們對(duì)保健食品功能的需求。國(guó)家食品藥品監(jiān)督局出臺(tái)的《保健食品注冊(cè)管理辦法（試行）》 和 《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》 (GB 17405― 1998)，規(guī)范了保健品生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)，推動(dòng)我國(guó)保健品事業(yè)的發(fā)展。 項(xiàng)目提出的背景和必要性 為了改善中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，促進(jìn)中小 企業(yè)健康發(fā)展，國(guó)家出臺(tái)了一系列的扶持中小企業(yè)政策，引導(dǎo)中小企業(yè)走可持續(xù)發(fā)展的道路，支持和鼓勵(lì)中小企業(yè)按照市場(chǎng)需要開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，采用先進(jìn)技術(shù)、生產(chǎn)工藝和設(shè)備，推進(jìn)生產(chǎn)和工藝專業(yè)化，促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、科技成果轉(zhuǎn)化和新技術(shù)推廣，推動(dòng)中小企業(yè)開(kāi)展為大企業(yè)協(xié)作配套，提高中小企業(yè)的研發(fā)能力、技術(shù)裝備水平和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。 年產(chǎn) 200萬(wàn)盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術(shù)改造 可 行 性 報(bào) 告 遵義康神王生物科技有限公司 二 OO八年十二月二十九日 目 錄 1 項(xiàng)目概況 …………………………………… …………… ……… 1 項(xiàng)目背景 …………………………………………… ……… 1 項(xiàng)目概況 …………………………………………… ……… 4 2 企業(yè)基本情況 …………………………………………… ……… 7 基本情況 ………………………………………… ……… 7 企業(yè)概況 …………………………………………… ……… 7 公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況 ………………………………… ……… 9 人力資源情況 ……………………………………… ……… 9 3 產(chǎn)品需求分析和改造的必要性 ………………………………… 10 產(chǎn)品需求分析 ……………………………………………… 10 擴(kuò)建的必要性 ……………………………………………… 19 4 擴(kuò)建的主要內(nèi)容和目標(biāo) ………………………………………… 20 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 ……………………………………… 20 廠址選擇 …………………………………………………… 20 技術(shù)方案、 設(shè)備方案和工程方案 ………………… …… 21 主要原、輔材料供應(yīng) ……………………………………… 24 燃料動(dòng)力供應(yīng) ……………………………………………… 25 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 ………………………………… 26 環(huán)境影響評(píng)價(jià) ……………………………………………… 27 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 ……………………………………… 30 5 項(xiàng)目總投資及資金來(lái)源和資金構(gòu)成 …………………………… 33 項(xiàng)目總投資 ………………………………………………… 33 資金來(lái)源和資金構(gòu)成 ………… …………………………… 33 6 人員培訓(xùn)及技術(shù)來(lái)源 …………………………………………… 34 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 ………………………………… 34 技術(shù)來(lái)源 …………………………………………………… 35 7 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ……………………………………………… 38 達(dá)產(chǎn)安排建議 ……………………………………………… 38 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 ………………………………………… 38 8 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益分析 ………………………………… 39 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析 ………………… ……………………… 39 社會(huì)效益分析 ……………………………………………… 43 1 項(xiàng)目概況 項(xiàng)目背景 項(xiàng)目背景情況 項(xiàng)目名稱：年產(chǎn) 200 萬(wàn)盒“蟻靈芝膠囊”生產(chǎn)線技術(shù)改造； 建設(shè)單位： 遵義康神王生物科技有限公司 ； 企業(yè)性質(zhì)：非公有經(jīng)濟(jì)； 法人代表： 余忠玉 ； 建設(shè)地點(diǎn)： 遵義忠莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園 。 可行性研究報(bào)告編制依據(jù) （ 1）依據(jù) 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理局《保健食品注冊(cè)管理辦法（試行）》（局令第 19 號(hào)） 和 《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》 (GB 17405― 1998)要求； （ 2）依據(jù)我國(guó)《生物產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》中“要加快建立健全有利于生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的政策和市場(chǎng)環(huán)境，大力培育龍頭企業(yè)”； （ 3）依據(jù) 《貴州省“十一五”中藥民族藥科技發(fā)展規(guī)劃》中“發(fā)展 5～ 10 個(gè)保健食品主導(dǎo)品種” ； （ 4）關(guān)于印發(fā)《貴州省中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金 2020年項(xiàng)目申請(qǐng)指南》的通知 (黔中小局發(fā) [2020]65 號(hào)文件 )； （ 5）根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委、建設(shè)部 2020年頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第三版）。 保健食品產(chǎn)業(yè)是隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而成長(zhǎng)起來(lái)的新興產(chǎn)業(yè)，隨著醫(yī)療體制改革的深入，健康排列前置地位，中國(guó)政府1700 多億元醫(yī)療經(jīng)費(fèi)投入，將拉動(dòng)保健食品的市場(chǎng)擴(kuò)容，預(yù)計(jì)可迅速催生至少 100倍于目前保健品的大健康市場(chǎng) 。 特別是推動(dòng)現(xiàn)有資源的合理利用，減少保健食品的低水平重復(fù)。 貴州省政府非常重視保健品的發(fā)展，在《貴州省“十一五”中藥民族藥科技發(fā)展規(guī)劃》中把保健品例入重點(diǎn)領(lǐng)域：“中藥民 族藥及保健食品”，“發(fā)展 5～ 10 個(gè)保健食品主導(dǎo)品種”。 遵義有豐富的保健品食品資源：遵義 地處貴州黔北，有豐富保健藥材資源。 遵義市康神王生物科技有限公司創(chuàng)建于 2020 年，是一家現(xiàn)代化的醫(yī)藥保健品生產(chǎn)企業(yè)，公司位于遵義市忠莊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園，占地面積近 4000 平方米，是遵義市建宏保健品公司與遵義市康神王生物科技有限公司共同組建的現(xiàn)代化保健品生產(chǎn)企業(yè)，擁有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的保健食品生產(chǎn)技術(shù)線及設(shè)備， 2020 年 3 月通過(guò)中華人民共和國(guó)《保健食品良好生產(chǎn)規(guī)范》認(rèn)證，并獲得《保健食品 GMP 證書(shū)》，證書(shū)編號(hào)：黔衛(wèi)健食證 7 號(hào)。 公司實(shí)行現(xiàn)代化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理，設(shè)有綜合管理部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái) 務(wù)部、營(yíng)銷部，員工總計(jì) 65人，其中高級(jí)職稱 1人、 中級(jí)職稱 5人，大學(xué)本科生以上學(xué)業(yè) 15人，有遍及全國(guó) 26個(gè)省市的銷售網(wǎng)絡(luò)，在業(yè)界根基扎實(shí)，有穩(wěn)定的市場(chǎng)。該產(chǎn)品選用貴州苗嶺高原自然保護(hù)區(qū)海拔 900 米以上無(wú)污染環(huán)境、野生段木培育的赤靈芝為主要原料，配以刺五加、擬黑多刺蟻、酸棗仁、茯苓等動(dòng)植物名貴中藥，采用最新分離復(fù)合純技術(shù)提取多糖成分幾破壁孢子粉及靈芝全部精華，使有效成份得到保證，并 經(jīng)現(xiàn)代化工藝制劑設(shè)備加工而成。 “ 蟻靈芝膠囊” 生產(chǎn)上市后，銷售量逐年攀升，公司將該品種列為主導(dǎo)產(chǎn)品之一，但目前公司只有 20 萬(wàn)盒的蟻靈芝膠囊生產(chǎn)線，不能滿足日益增加的市場(chǎng)需求。還有利益充分應(yīng)用我省豐富的動(dòng)植物資源，提供原料附加值。 項(xiàng)目概況 建設(shè)地點(diǎn) 本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)選定在 貴州遵義市紅花崗區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園遵義康神王生物科技有限公司廠內(nèi)，遵義大道的西側(cè)。廠區(qū)遠(yuǎn)離居民及風(fēng)景保護(hù)區(qū)，交通便利。 建 設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 建設(shè)規(guī)模：年產(chǎn) 200 萬(wàn)盒蟻靈芝膠囊； 產(chǎn)品方案： 400mg/粒 12 粒 /板 4 板 /盒 主要建設(shè)條件 （ 1）供電 由遵義市供電局提供兩路 10kv 電源，全廠用電負(fù)荷為717KW，其中膠囊劑生產(chǎn)車間設(shè)計(jì)用電為 136KW。 （ 2）供水 本項(xiàng)目年需用水 17500m179。/d，采用已有城市供水系統(tǒng)作為給水水源，在廠內(nèi)設(shè)高位蓄水池儲(chǔ)存和調(diào)節(jié)生產(chǎn)用水，提高全廠供水的可靠性，能保證本項(xiàng)目的正常用水。 正常年份銷售收入 2050萬(wàn)元，平均年利潤(rùn)總額 ，靜態(tài)投資回收期 年（含建設(shè)期 18 個(gè)月）。 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 表 11 主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表 單位：萬(wàn)元 序 號(hào) 名 稱 單位 指 標(biāo) 備 注 1 項(xiàng)目總投資 (含流動(dòng)資金 ) 萬(wàn)元 建設(shè)投資 萬(wàn)元 350 其中：基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 其中：漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元 流動(dòng)資金 萬(wàn)元 2 營(yíng)業(yè)收入 (含稅 ) 萬(wàn)元 2050 生產(chǎn)期平均 3 營(yíng)業(yè)稅金及附加 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 增值稅 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 4 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 6 所得稅 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 7 稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 生產(chǎn)期平均 8 財(cái)務(wù)盈利能力分析 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 項(xiàng)目投資所得稅前 % 項(xiàng)目投資所得稅后 % 自有資金 % 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 項(xiàng)目投資所得稅前 萬(wàn)元 ic=12% 項(xiàng)目投資所得稅后 萬(wàn)元 項(xiàng)目投資回收期 含建設(shè)期 投資所得稅前 年 投資所得稅后 年 總投