【正文】 61 總圖布置 31 62 工廠運輸 33 63 公用輔助工程 34 第七章 節(jié)能節(jié)水 37 71 節(jié)能 37 72 節(jié)水 38 第八章 環(huán)境影響評價 41 81 項目建設(shè)區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 41 82 環(huán)境影響分析 41 83 環(huán)境保護措施 42 84 環(huán)境保護費用 43 85 環(huán)境影響評價 43 第九章 勞動保護與安全衛(wèi)生 45 91 設(shè)計依據(jù) 45 92 安全措施 45 93 消防工程 46 第十章 項目組織機構(gòu)與人力資源配置 48 101 組織機構(gòu) 48 102 人力資源配置 48 第 十一章 工程招投標方案 50 111 總則 50 112 招標內(nèi)容 50 第十二章 項目管理及實施進度 52 121 項目管理 52 122 項目建設(shè)工期與實施進度安排 52 第十三章 項目投資估算與融資方案 54 131 概述 54 132 投資估算依據(jù) 54 133 建設(shè)投資估算 55 134 流動資金估算 56 135 資金籌措方案 57 第十四章 財務(wù)及社會評價 58 141 項目費用與效益范圍界定 58 142 評價依據(jù)及說明 58 143 成本分析 59 144 銷售收入 60 145 項目財務(wù)評價 60 146 不確定 性分析 61 147 財務(wù)評價結(jié)論 62 148 項目社會評價 62 第十五章 結(jié)論與建議 63 151 結(jié)論 63 152 建議 63 安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司 240 萬件年保健酒生產(chǎn)線建設(shè)項目 20201106 安徽宇宸工程科技限公司 二○○九年十一月 65 安 徽 新 天 源 建 設(shè) 咨 詢 有 限 公 司 電話 05582170660 Emailfyty8888163 可行性研究報告 安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司 240 萬件年保健酒全自動生產(chǎn)線建設(shè)項目 94 安 徽 新 天 源 建 設(shè) 咨 詢 有 限 公 司 電話 05582170660 Emailfyty8888163 核準通過歸檔資料 未經(jīng)允許請勿外傳 目 項 式 方 。保健酒生產(chǎn)線可行性研究報告 第一章 項目概況 11 概述 1 項目名稱保健酒生產(chǎn)線建設(shè)項目 2 承辦單位安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司 3 項目負責(zé)人王文化 4 建設(shè)性質(zhì)新建 5 建設(shè)地址亳州市南部新區(qū) 12 項目承辦單位概況 安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司位于安徽中藥之都亳州市牛集開發(fā)區(qū)公司現(xiàn)有占地 50余畝擁有資產(chǎn) 8800萬元職工 600多名公司現(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品有華佗國窖小半仙系列濃香型白酒年產(chǎn)值近 1000 萬元多次被評為質(zhì)量信得過單位重合同守信用企業(yè)省級明星企業(yè)等榮譽稱號系列產(chǎn)品被 中國食品工業(yè)協(xié)會授予全國食品行業(yè)知名白酒誠信產(chǎn)品品牌形象得到市場認可深受消費者喜愛 2020 年 7 月安徽亳州華佗酒業(yè)有限公司與浙江勁保樂酒業(yè)有限公司進行合作在浙江溫嶺市投資 10000 多萬元建設(shè)的日產(chǎn) 6000 件的華佗保健養(yǎng)生酒生產(chǎn)線項目目前生產(chǎn)銷售兩旺深受江蘇浙江市場及廣大消費者的喜愛市場潛力看好 13 編制依據(jù)和范圍 131 編制依據(jù) 1《亳州統(tǒng)計年鑒》 2020 2 國家發(fā)改委建設(shè)部 2020 年發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》第三版 3《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》 2020 年本 4《投資項目可行性研究指南》國家計委 辦公廳計辦投資 [2020]15 號文件試用版 5《保健食品管理辦法》 6《保健食品通用衛(wèi)生要求》 7《全國食品工業(yè)十一五規(guī)劃》 8《工程設(shè)計節(jié)能技術(shù)暫行規(guī)定》 GBJ685 9《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標準》 GB309693 10《建筑設(shè)計防火規(guī)范》 GBJ1687 11《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 12 市場調(diào)研有關(guān)資料 13 國家及地方的其他有關(guān)政策法規(guī) 14 建設(shè)單位提供的有關(guān)資基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 132 編制范圍 針對項目的特點任務(wù)與要求對其建設(shè)的背景建設(shè)的意義和市場需求狀況進行了認真的調(diào)查研究與分析在項目建設(shè) 條件分析的基礎(chǔ)上對項目的建設(shè)內(nèi)容建設(shè)規(guī)模建設(shè)資金等方面進行了全面的安排通過定性分析和定量計算深入分析論證了本項目建設(shè)的必要性經(jīng)濟的合理性與實施的可行性其主要內(nèi)容如下 1 市場分析與項目建設(shè)規(guī)模 2 建設(shè)條件與選址 3 投資估算與資金籌措 4 經(jīng)濟效益分析 5 項目的結(jié)論及建議 14 項目基本情況 141 主要建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 為進一步改善企業(yè)的生產(chǎn)條件完善生產(chǎn)設(shè)施提高生產(chǎn)效率并進一步擴大企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模滿足市場對優(yōu)質(zhì)保健企業(yè)做大做強的 0 畝新型新型 132 項目選址 項目選址 133 項目投資 15 項目建設(shè)的背景 151 產(chǎn)業(yè)背景 保健酒 是白酒產(chǎn)品與中藥材經(jīng)過再加工而成的一種集保健養(yǎng)生于一體的酒類飲品具有保健養(yǎng)生之功效保健酒作為具有藥用價值的酒品有著廣闊的發(fā)展空間我國曾長時間流行過白酒文化因其具有深厚的歷史文化底蘊和傳統(tǒng)的民族習(xí)俗而大行其道但隨著社會的進步與發(fā)展白酒多飲傷身的現(xiàn)實不得不重新反思而保健酒因其健脾開胃滋補強身逐漸引發(fā)市場的追捧份額也在迅速擴大 近年來保健酒每年 20以上的增長率超過了白酒的市場增長 2020年總規(guī)模突破了 70億元預(yù)計 2020年保健酒行業(yè)的市場規(guī)模要超過 130億元將超越黃酒成為中國酒水家族五虎上將的第四名隨著社會交往的 日益頻繁酒水作為交際的道具作用永遠不可替代而消費者的健康意識的抬頭酒水的低度化清淡化健康化日趨明顯從廣義上來看中國高達 1500 億的白酒市場在不斷下降而其銷量下降所造成的市場空間很大一部分主要將會被中高端酒水與快速崛起的保健酒所替代金融危機之下糧食燃料等主要原材料價格不斷上漲使得企業(yè)生產(chǎn)和經(jīng)營成本不斷增加而由于經(jīng)濟不景氣人們消費變得保守白酒行業(yè)將面臨成本劇增需求不振的雙重壓力在這種大環(huán)境下那些依靠銷量生存競爭層次較低的企業(yè)將很難長期支撐下去金融危機所帶來的全球經(jīng)濟和中國經(jīng)濟的放緩將加速保健酒行業(yè)的調(diào)整和洗牌挑 戰(zhàn)與機遇并存淘汰不可阻擋行業(yè)集中度將越來越高這將使有思想有責(zé)任感綜合實力強的品牌企業(yè)具有更大的發(fā)展空間整個行業(yè)將建立更健康更有序的新格局對整個保健酒市場對廣大消費者均非常有利國內(nèi)生產(chǎn)的保健酒大多是以普通白酒作為基本原料經(jīng)過特殊工藝將具有保健作用的藥材添加到其中以達到保健作用的保健酒因其度數(shù)較低兼具營養(yǎng)保健功效越來越受到消費者的青睞在今后 5 年乃至更長時間內(nèi)保健酒將會有更好的發(fā)展縱觀市場除了五糧液茅臺等著名酒類生產(chǎn)企業(yè)加盟保健酒生產(chǎn)外一些實力雄厚的中藥廠也利用其在保健產(chǎn)業(yè)方面的優(yōu)勢紛紛涉足保健酒行業(yè)同時保健酒產(chǎn) 業(yè)呈現(xiàn)明顯的區(qū)域化趨勢東北產(chǎn)的保健酒多采用人參鹿茸西部產(chǎn)的多采用藏紅花雪蓮南部產(chǎn)的多采用首烏巴戟天 盡管近年來保健酒市場方興未艾但是尚處于起步階段在我國白酒的市場容量是 5000億元保健酒的 70億元市場容量不到白酒市場容量的 2而在國際上保健酒養(yǎng)生酒營養(yǎng)酒的消費量占酒類 含白酒葡萄酒果酒等 消費總量的 12152 政策背景 1《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十個五年規(guī)劃綱要 2《全國食品工業(yè)十一五規(guī)劃》提出為實現(xiàn) 2020 年至 2020 年發(fā)展規(guī)劃目標食品工業(yè)要在全行業(yè)各領(lǐng)域持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)上重點發(fā)展與調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)提高食品資源利用率提高人民膳食質(zhì)量和健康素質(zhì)密切相關(guān)的行業(yè)和產(chǎn)品進一步提高工業(yè)化水平調(diào)整企業(yè)組織結(jié)構(gòu)提高可食資源利用率和精深加工水平大力開發(fā)花色多樣的新型品種以適應(yīng)市場日益增長變化的消費需求 3 我國發(fā)布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 2020 年版》中明確提出了國家確定鼓勵類產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄的原則包括一國內(nèi)具備研究開發(fā)產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)有利于技術(shù)創(chuàng)新形成新的經(jīng)濟增長點二當前和今后一個時期有較大的市場需求發(fā)展前景廣闊有利于提高短缺商品的供給能力有利于開拓國內(nèi)外市場三有較高技術(shù)含量有利于促進產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步提高產(chǎn)業(yè)競爭力四符合可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略要求有利于安全生產(chǎn)有利于資源節(jié)約和綜合利用有利于新能源和可再生能源開發(fā)利用提高能源效率有利于保護和改善生態(tài)環(huán)境五有利于擴大就業(yè)增加就業(yè)崗位等在該產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄中國家確定鼓勵類中十本項目為以為原料的項目 153 地域背景 中國 白酒文化盛行中藥又是傳統(tǒng)精髓當兩者結(jié)合就孕育了獨特的保健酒早在后漢時期張仲景的《金匱要略》中就有用紅花制的紅蘭酒的記載明代李時珍編著的《本草綱目》中列舉了當時各種藥酒的處方達 79 種其中 37 種均系補酒保健酒因其健脾開胃滋補強身的優(yōu)點逐漸引來市場的追捧 如今人們生活質(zhì)量的逐漸提高消費觀念和健康意識的日益增強讓保健酒行業(yè)更是邁上了發(fā)展的快車道保健酒不應(yīng)只是針對老年人的酒從目前的保健需求人群來看除了老年人外中年人和青年人也需要保健而對于習(xí)慣喝酒或者交際的消費者來說保健酒無疑是一個很好的保健載體 2 是人們飲酒方式逐步 趨向科學(xué)化文明化健康化發(fā)展的需要 近年來保健酒每年 0 以上的增長率超過了白酒的市場增長 2020 年總規(guī)模突破了 70億元預(yù)計 2020年保健酒行業(yè)的市場規(guī)模要超過 13017 主要經(jīng)濟效益指標 本項目建成達產(chǎn)后 240 萬件保健酒 實現(xiàn)銷售收入為萬總成本費用為年利稅萬全部投資所得稅后財務(wù)凈現(xiàn)值為萬財務(wù)內(nèi)部收益率項目投資利潤率大量實踐證明目前普遍采用的是較好的目前該技術(shù)正在全國各地積極推廣運用 公司制定出三年發(fā)展規(guī)劃調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)整合市場營銷網(wǎng)絡(luò)制定營銷策略迅速提高營銷能力提升效益培養(yǎng)提高客戶忠誠度建立長期的穩(wěn)定的合作關(guān)系按照企業(yè)戰(zhàn)略方針穩(wěn)步發(fā)展企業(yè) ２營銷模式 市場營銷是以顧客需求為出發(fā)點和回歸點的在營銷中擬采用目前先進的營銷 11P 組合模式 如下圖所示 從了解顧客需求出發(fā)通過市場探查市場細分目標市場選擇和企業(yè)形象設(shè)計等過程設(shè)計制定出具 有競爭力的產(chǎn)品策略組合渠道策略組合價格策略組合促銷策略組合公共關(guān)系組合和政治力量組合從而最大限度地滿足市場需求并實現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營目標 24 市場風(fēng)險 產(chǎn)生市場風(fēng)險的因素主要包括以下幾方面 1 技術(shù)進步加快新產(chǎn)品和新替代產(chǎn)品的出現(xiàn)導(dǎo)致部分用戶購買轉(zhuǎn)向減少了對項目產(chǎn)品的需求影響項目產(chǎn)品的預(yù)期效益 2 新競爭對手加入市場趨于飽和導(dǎo)致項目產(chǎn)品市場占有份額減少 3 市場競爭加劇出現(xiàn)產(chǎn)出品市場買方壟斷項目產(chǎn)出品的價格急劇下降或者出現(xiàn)投入品市場賣方壟斷項目所需的投入品價格大幅度上漲這種激烈的價格競爭導(dǎo)致項目產(chǎn)品的預(yù)期效益減少 4 國 內(nèi)外政治經(jīng)濟條件出現(xiàn)突發(fā)性變化