青島新奧燃?xì)饨?jīng)營(yíng)管理思路及目標(biāo)報(bào)告ppt-石油化工-展示頁
2024-08-26 15:40本頁面
【正文】 費(fèi)換磁卡表。 普表收費(fèi)注意檢查計(jì)量是否正常，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)換表或校驗(yàn)?，F(xiàn)有用戶中有 2020多戶使用原新天安裝的普表，計(jì)量準(zhǔn)確性影響供銷氣差。 – 改進(jìn) KPI——加強(qiáng)安全管理力量，提高安全運(yùn)營(yíng)水平 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 101 – 問題 8——供銷氣差率目前實(shí)際為負(fù) %，超過總部負(fù) 2%要求。 – 改進(jìn)策略 ——增加專職安全員、巡線員、維修員編制。 新項(xiàng)目開發(fā)需要公司向外輸送骨干人員。 年初合理確定編制需求，年中根據(jù)指標(biāo)完成情況和人均勞動(dòng)生產(chǎn)率適時(shí)增加人員。 – 改進(jìn)策略 ——加強(qiáng)員工技能培訓(xùn)。 – 問題根源 —— 人員流動(dòng)性大，新員工比重大，崗位技能不熟練。 – 來自公司外部的壓力 —— 開發(fā)區(qū)已入住樓房租房戶很多，租戶不可能安裝燃?xì)猓?部分居民持觀望態(tài)度，希望出現(xiàn)類似電話后期報(bào)裝免交配套費(fèi)的情況。 – 改進(jìn)策略 ——合理制定散戶報(bào)裝優(yōu)惠政策 。 – 問題根源 —— 黃島舊樓房成規(guī)模的單位小區(qū)不多，買主較分散，開發(fā)和施工難度均較大。 – 來自公司外部的壓力 —— 地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展活躍，不可預(yù)見項(xiàng)目較多，經(jīng)常出現(xiàn)當(dāng)年招商、當(dāng)年投產(chǎn)的項(xiàng)目。 市場(chǎng)偶然性大。 – 改進(jìn) KPI——燃?xì)饩咪N售率 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 61 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問題 4——個(gè)別指標(biāo)計(jì)劃準(zhǔn)確率低，（如工商戶發(fā)展1—10月份就實(shí)際完成年計(jì)劃的 780%）。 – 改進(jìn)策略 ——加大灶具銷售業(yè)務(wù)宣傳，合理制定灶具銷售優(yōu)惠政策。 – 改進(jìn)管理要項(xiàng) ——合理控制庫存，提高物資管理水平。 – 來自公司外部的壓力 ——不可預(yù)見項(xiàng)目影響材料采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性。 合理降低材料庫存。 賬實(shí)、帳帳有不符現(xiàn)象。 – 問題根源 —— 物資需求計(jì)劃準(zhǔn)確度不夠。 – 來自公司外部的壓力 —— 民 3用戶業(yè)務(wù)主要集中于房地產(chǎn)，部分房地產(chǎn)項(xiàng)目跨年度完工，回款受工程進(jìn)度制約。部分業(yè)務(wù)員能力不足，業(yè)務(wù)能力有待提高。 – 問題根源 —— 因歷史原因，個(gè)別合同無法繼續(xù)執(zhí)行。 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 11 青島新奧燃?xì)夤窘?jīng)營(yíng)管理思路及目標(biāo)報(bào)告 李日森 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 21 2020年經(jīng)營(yíng)管理指標(biāo)完成預(yù)計(jì) 年度目標(biāo) 110月實(shí)際完成 年完成率 全年預(yù)計(jì)完成3700 3240 88% 39683300 85% 34603649 2815 77% 360095% 87% — 90%1280 % 1565600 77% 業(yè)務(wù) 民用戶（戶） 7000 6733 96% 7333發(fā)展 工商戶（方/日） 3150 780% 工程 民用戶（戶） 9000 8037 89% 9725施工 采暖爐（戶） 844 996 118% 1000工商戶（方/日） 3150 7600 241% 銷 銷售天然氣（萬方） 129 93% 166售 液化氣銷(噸) 1200 1060 88% 1235燃?xì)饩咪N售率 70% % — 23%回款率息前利潤(rùn)（萬元）可控費(fèi)用指標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)收入（萬元）其中：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入經(jīng)營(yíng)回款（萬元）一、青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)管理狀況回顧 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 31 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問題 1——回款率低（集團(tuán)要求往年回款率為 100%，實(shí)際為%。當(dāng)年回款率為 95%,實(shí)際為 63%)。（如家佳源原合同用氣量為 1700方 /日，實(shí)際用氣量為 850方 /日，后簽定變更合同配套費(fèi)降低 85萬元，但該款項(xiàng)已計(jì)入往年應(yīng)回款）。 – 改進(jìn)策略 ——提高合同質(zhì)量，加大回款力度； 加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員的技能培訓(xùn)。 – 改進(jìn) KPI——回款率 一、青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)管理狀況回顧 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 41 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問題 2——物資管理水平距總部要求存在差距。 庫存量不符合總部要求。 – 改進(jìn)策略 ——提高材料采購計(jì)劃的合理性、采購及時(shí)性。 加強(qiáng)材料用量核對(duì)。 材料供應(yīng)一旦不及時(shí)，庫存小有時(shí)影響工程進(jìn)度，庫存大不符合總部要求。 青島新奧燃?xì)庥邢薰? 51 青島新奧 2020年經(jīng)營(yíng)檢討 – 問題 3——燃?xì)饩咪N售 615臺(tái)，為置換通氣戶數(shù)2690戶的 23%，遠(yuǎn)低于 70%任務(wù)指標(biāo)
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