【正文】 S1到 S2升學率 S2到 Y2升學率 就業(yè)部 就業(yè)率 （ 參見 總結(jié) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標表） 班主任 212021 年市場方面 計劃 2021 年市場招生及市場費用 目標 ? 市場總體目標綜述 ? 咨詢量目標綜述 ? 費用預(yù)算綜述 表 44 2021年市場招生及費用 目標 表 匯總 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 S1 招生人數(shù) 總 轉(zhuǎn) 化率 08年 咨詢量 08年 市場費用 08年 招生成本 （參見 06中心年度 市場 費用計劃） 2021 年市場招生渠道 任務(wù)和費用分解計劃 表 45 2021年市場渠道任務(wù)分解 表 月份 項目 咨詢成本 投放比例 總計 咨詢量 費用 咨詢量 費用 平面媒體 網(wǎng)絡(luò)媒體 市場活動 電視媒體 口碑 其他形式 合計 （參見 21中心年度市場費用及咨詢量制造計劃 ） 計算機職業(yè)培訓(xùn)標準 22 ? 各個招生渠道費用 /預(yù)期的增加 /減少的原因，保障方案 2021 年市場媒體 投放計劃 表 46 2021年媒體 投放比例 表 項目 咨詢量 費用 咨詢量比例 費用比例 平面媒體 網(wǎng)絡(luò)媒體 電視宣傳 其他 聯(lián)合廣告 合計 0 0 參見 22中心年度媒體投放計劃） ? 分析確定 媒體 投放比例的因素 2021 年市場宣傳主題 計劃 結(jié)合中心以及當?shù)?08 年的發(fā)展趨勢以及宣傳對象的變化確定市場宣傳目標，要求主題間要年度的關(guān)聯(lián)，保證宣傳主題間效果的疊加 表 47 2021年分類宣傳 主題計劃 項目 目標人群 人群 特點 宣傳訴 求點 投放 渠道 時間 主題 主題論點 責任人 （參見 19中心市場宣傳主題年度計劃 ） ? 宣傳主題及分類宣傳效果綜合 計劃 班主任 23 2021 年 中心網(wǎng)站配合宣傳主題更新計劃 表 48 2021年中心 網(wǎng)站更新計劃 表 月份 項目 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 宣傳主題 網(wǎng)絡(luò)媒體宣傳主題 網(wǎng)站宣傳重點 更新素材 常規(guī)更 新 素材內(nèi)容 素材來源 特殊更新 素材內(nèi)容 素材來源 責任人 負責人 監(jiān)控人 （參見 23中心年度網(wǎng)站更新計劃） ? 中心網(wǎng)站更新保障計劃 2021 年市場活動 任務(wù)和費用分解計劃 表 49 2021年中心市場活動 計劃 表 月份 項目 總計 頻次 咨詢量 費用 定點咨詢 戶外派單 大型宣傳 招聘會活動 校園活動 其他 （參見 24中心年度市場活動計劃） 計算機職業(yè)培訓(xùn)標準 24 表 50 2021年中心市場活動 兼職保障計劃 表 項目 招聘計劃 訓(xùn)練計劃 招聘渠道 時間 人數(shù) 責任人 訓(xùn)練頻次 訓(xùn)練方法 訓(xùn)練內(nèi)容 時間 責任人 常用人數(shù) 后備人數(shù) 在校大學生 其他人員 （參見 24中心年度市場活動計劃） ? 中心市場活動保障計劃 2021 年 口碑招生計劃 ? 口碑招生目標綜述 表 51 2021年中心 口碑宣傳、招生計劃 活動形式 宣傳對象 活動吸引點 關(guān)鍵控制點 參與人員 頻次 時間點 創(chuàng)造咨詢量 轉(zhuǎn)化形式 招生人數(shù) 宣傳形式 活動關(guān)鍵細節(jié) 控制形式 其他 所屬部門 責任分工 技術(shù)公開課 升學講座 知識競賽 團隊競賽 開學典禮 調(diào)查問卷 畢業(yè)答辯 。 附件 21 XX 授權(quán)培訓(xùn)中心年度經(jīng)營計劃書 序 一、 2021 年度總結(jié) 2021 年招生情況與業(yè)務(wù)指標匯總 表 1 2021年各學期招生情況匯總表 月 份 項目 總計 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 S1招生人數(shù) 06年 實際 07計劃 07實際 S2招生人數(shù) 06年 實際 07計劃 07實際 Y2 招生人數(shù) 06年 實際 07計劃 07實際 （ 來自 04中心利潤計劃 ） 計算機職業(yè)培訓(xùn)標準 2 表 2 2021年與 2021年關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標表 部門 業(yè)務(wù)指標 2021年 2021年 市場部 咨詢量 咨詢總轉(zhuǎn)化率 招生成本 學術(shù)質(zhì)量部 S1到 S2升學率（脫產(chǎn)） S2到 Y2升學率 (脫產(chǎn) ) 就業(yè)部 就業(yè)率 （ 參見 總結(jié) 關(guān)鍵業(yè)務(wù)指標表） ? 對比 2021 年的咨詢量同比增長情況 ? 對比 2021 年的 S1 招生人數(shù)同比增長情況 ? 對比 2021 年的 S2 招生人數(shù)同比增長情況 ? 對比 2021 年的 Y2 招生人數(shù)同比增長情況 2021 年經(jīng)營收支與利潤分析 表 3 2021年經(jīng)營收支與利潤分析表 年度 項目 匯總 (萬元 ) 分項收入 (萬元 ) 分項成本 (萬元 ) 年度 收入 年度 成本 年度 利潤 S1 收入 S2 收入 Y2 收入 市場 費用 人工 成本 固定 費用 經(jīng)營 費用 2021 金額 2021 金額 對比上年增長率 費用占收入比重 （參見總結(jié)計劃 利潤） 班主任 3? 收入增長 /下降原因分析 主要增長點 /下降點及其原因分析 ? 支出增長 /下降原因分析 主要增長點 /下降點及其原因分析 ? 利潤增長 /下降原因分析 收入與支出增長 /下降是否同步，是否同比，及導(dǎo)致利潤變化的原因分析 2021 年市場方面分析 2021 年市場招生及市場費用分析 表 4 2021年市場招生及費用分析表 匯總 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 S1 招生人數(shù) 總 轉(zhuǎn) 化率 07年 咨詢量 06年 咨詢量 07年 市場費用 06年 市場費用 07年 招生成本 （參見 06中心年度市場費用計劃 ） ? 07 年哪些市場相關(guān)工作做的比較滿意，原因是什么 ? 07 年的市場工作有哪些不足或者你 覺得遺憾的地方，你打算如何改進 計算機職業(yè)培訓(xùn)標準 4 2021 年市場招生渠道 (含口碑 )分析 表 5 2021年市場渠道效果分析表 月份 項目 咨詢成本 投放比例 總計 咨詢量 費用 咨詢量 費用 平面媒體 網(wǎng)絡(luò)媒體 市場活動 電視媒體 口碑 其他形式 合計 （參見 21中心年度市場費用及咨詢量制造計劃 ） ? 網(wǎng)絡(luò) 招生效果綜合分 析 ? 中心網(wǎng)站建設(shè)情況與對中心招生影響力的分析 表 6 2021年口碑