【正文】 品質(zhì)量（包括包裝質(zhì)量）標準，用于質(zhì)量控制、入庫、貯存及交付。 質(zhì)量標準 的種類： 原輔材料驗收標準：每種生產(chǎn)用原料、輔料、包裝材料都制定出相應(yīng)的驗收標準，用于其驗收、使用與存貯。 技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部、采購部、營銷中心及其他有關(guān)部門提供必要的質(zhì)量標準的技術(shù)資料。 本制度包括以下部分：質(zhì)量標準、質(zhì)量檢驗、質(zhì)量監(jiān)督、質(zhì)量投訴、質(zhì)量信息及質(zhì)量責任。 JSZD03 質(zhì)量管理制度 1 總則 為加強質(zhì)量管理，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合市場及客戶需要，提高產(chǎn)品競爭力，特制定本制度。原有類似的規(guī)章制度自行廢止。 本規(guī)定由技術(shù)管理部解釋、監(jiān)督和檢查。 對于由于使用和保管不當引起的工藝文件的損壞，應(yīng)由生產(chǎn)車間技術(shù)員提出申請，由技術(shù)管理部進行更換，生產(chǎn)車間不得自行復制和更換。 技術(shù)管理部應(yīng)監(jiān)督檢查工藝文件的使用和保管，嚴禁未經(jīng)允許，出現(xiàn)個人私自銷毀、復制、泄露的現(xiàn)象。 技術(shù)管理部應(yīng)建立受控文件的臺帳，具體內(nèi)容包括：文件名稱、文件號、版號、印制份數(shù)、下發(fā)部門、保管人、更換時間、更換原因等。 6 工藝文件的控制 所有工藝文件均屬公司保密文件，必須列入受控文件清單。 在工藝文件未正式修改前仍按原工藝文件執(zhí)行。工藝文件在執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題或不切合實際時，任何部門和個人均可提出修改建議。 所有工藝文件的修改均需經(jīng)技術(shù)管理部經(jīng)理審核、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)批準方可生效。如對工藝文件不了解，應(yīng)主動向班組長提出培訓要求。 技術(shù)管理部工藝員負責檢查公司范圍內(nèi)工藝文件的貫徹執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反工藝文件者應(yīng)及時制止，并立即將情況反饋給車間主任或車間技術(shù)員處理。 車間技術(shù)員對本車 間貫徹工藝文件負有直接責任，應(yīng)直接指導生產(chǎn)工人按工藝文件操作并進行監(jiān)督檢查。 對于新的技術(shù)改造項目有關(guān)的設(shè)備，工藝員應(yīng)協(xié)助設(shè)備人員對生產(chǎn)車間技術(shù)員、操作人員及其他相關(guān)人員進行培訓，詳細講解設(shè)備性能、使用方法和注意事項。 工藝員應(yīng)對工藝文件的質(zhì)量和協(xié)調(diào)性負責，生產(chǎn)車間在貫徹工藝文件時出現(xiàn)不能解決的工藝技術(shù)問題，工藝員應(yīng)積極主動及時幫助解決。 4 工藝文件發(fā)放與應(yīng)用 經(jīng)批準的工藝文件由技術(shù)管理部統(tǒng)一發(fā)放到生產(chǎn)中心。 在技術(shù)管理部經(jīng)理的組織下，由生產(chǎn)總監(jiān)、質(zhì)量管理部經(jīng)理、產(chǎn)品開發(fā)項目負責人組成討論審定小組，依據(jù)實際情況討論、審定后定稿。 在會簽審定時，必須把文件內(nèi)容所涉及的資源來源 、技術(shù)標準、原項目任務(wù)書、新工藝、新材料，初步文件等資料作為附件一并提交給會簽者參考。 應(yīng)堅持理論與實際相結(jié)合，保證工藝文件具有群眾基礎(chǔ)，做到切實可行，以保證產(chǎn)品質(zhì)量和安全生產(chǎn)。 編制工藝文件的要求 工藝文件應(yīng)保持先進性，編制時要認真總結(jié)吸納國內(nèi)外先進的操作方法和經(jīng)驗，以及員工的合理化建議。 3 工藝文件編制 工藝文件的編制時機 工藝文件一般應(yīng)在新產(chǎn)品試制后，編 制出初步文件，便于指導試生產(chǎn)。 根據(jù)生產(chǎn)過程中的問題和員工的合理化建議，積極提出工藝改進要求。 根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備狀況、人員素質(zhì)狀況，協(xié)助技術(shù)管理部制訂、修訂原輔材料消耗定額和工時定額標準。 生產(chǎn)中心作為工藝執(zhí)行部門，其職責是： 配合技術(shù)管理部進行產(chǎn)品工藝的調(diào)查及審查。 對原有工藝進行優(yōu)化、簡化，修改并替換原有的工藝文件。 組織開展實施工藝技術(shù)革新、合理化建議，推廣新方法、新工藝。 2 工藝管理組織及職責 本著“相互服務(wù)、相互監(jiān)督”的原則，公司的工藝管理工作主要由技術(shù)質(zhì)量中心和生產(chǎn)中心負責。 所有生產(chǎn)工藝均應(yīng)編制成文，形成工藝文件，以確保給正常的生產(chǎn)活動提供正確的依據(jù)和指導。 工藝文件是用以指導技術(shù)操作、保證產(chǎn)品質(zhì)量、提高生產(chǎn)效率以及勞動組織、工藝檢查等工作的技術(shù)文件。與之相抵觸的以本規(guī) 定為準。 . 本 規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。 10 附則 . 本規(guī)定由技術(shù)管理部制訂，技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核、總經(jīng)理批準后執(zhí)行，修改時亦同。 對生產(chǎn)工藝文件的變更，按照工藝管理規(guī)定有關(guān)要求進行處理。 試生產(chǎn)樣品。 標 準化審查報告。 設(shè)計計算書。 鑒定大綱。 由技術(shù)管理部準備和提供檢測和鑒定資料 ,具體包括： 全套設(shè)計工藝文件。 8 產(chǎn)品鑒定與備案 產(chǎn)品經(jīng)試制初步定型后，技術(shù)管理部應(yīng)評估是否需要報請國家技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)備案。 產(chǎn)品質(zhì)量標準和工藝文件編制完成后，由技術(shù)管理部組織有關(guān)部門進行審 定，并報技術(shù)質(zhì) 量總監(jiān)或總經(jīng)理批準。 重點產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)審核，報總經(jīng)理審批。 簡 易產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)管理部經(jīng)理審批。 項目負責人根據(jù)評審結(jié)果，填寫《新產(chǎn)品評審表》，報相關(guān)人員審批。 對重點產(chǎn) 品還應(yīng)外聘專家對技術(shù)、質(zhì)量的先進性進行評審。 中心試驗室對各項理化指標及其穩(wěn)定性進行評審。 生產(chǎn)中心對生產(chǎn)設(shè)備的生產(chǎn)能力、生產(chǎn)穩(wěn)定性進行評審。 營銷中心負責對產(chǎn)品的規(guī)格、性能、質(zhì)量標準、外觀進行評審。 重點產(chǎn)品由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 上報總經(jīng)理組織評審。 簡易產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)、營銷總監(jiān)和技術(shù)管理部有關(guān)人員對產(chǎn)品開發(fā)工作進行 評審。 簡易產(chǎn)品開發(fā)項目，由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)和營銷總監(jiān)共同決定是否進行試產(chǎn)試銷。 試生產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)由營銷總監(jiān)組織營銷中心進行試銷，營銷總監(jiān)應(yīng)及時組織反饋相應(yīng)意見和數(shù)據(jù)，填寫《試用試銷反饋表》。 試生產(chǎn)的數(shù)量一般由技術(shù)管理部經(jīng)理和營銷總監(jiān)、生產(chǎn)總監(jiān)協(xié)商制訂，試生產(chǎn)的主要目的是為核實工藝文件的準確性、 完整性、可執(zhí)行性。 項目負責人組織技術(shù)管理部、質(zhì)量管理部及其他有關(guān)部門對小試報告及應(yīng)用報告進行審查和評價。 當調(diào)整 生產(chǎn)工藝配方時，按調(diào)整后的生產(chǎn)工藝配方試生產(chǎn)，對生產(chǎn)樣品進行全面分析，全面分析結(jié)果由質(zhì)量管理部審批。 項目負責人應(yīng)根據(jù)試制過程中出現(xiàn)的問題對工藝配方、工藝路線進行調(diào)整，確保試制成功。 在試制過程中，研發(fā)員必須做好試制記錄，編寫試制報告，提交給項目負責人，為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計提供相應(yīng)的數(shù)據(jù)。 由技術(shù)管理部研發(fā)員根據(jù)項目負責人提供的工藝和技術(shù)文件組織進 行產(chǎn)品的試制，工藝員、中心試驗室、采購部等相關(guān)部門應(yīng)盡力配合，試制出的樣品必須能滿足產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書的技術(shù)要求。 技術(shù)管理部經(jīng)理、技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)應(yīng)及時審核《產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計進度表》，檢查、指導產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計工作，做好產(chǎn)品試制的協(xié)調(diào)工作，并組織階段評審。 所需資源。 所要求的審查、驗證和確認活動。重點產(chǎn)品的開發(fā)計劃還應(yīng)報總經(jīng)理批準。 重點產(chǎn)品開發(fā)項目由技術(shù)管理部經(jīng)理擔任項目負責人，組織實施新產(chǎn)品開發(fā)。 產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計項目確立 以后，公司各相關(guān)部門應(yīng)積極配合，為產(chǎn)品的開發(fā)設(shè)計創(chuàng)造有利條件。 項目產(chǎn)品的功能、特種技術(shù)要求、法律法規(guī)等。 開發(fā)設(shè)計的日程和進度要求。 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)應(yīng)對每個確立的項目，簽發(fā)《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》，轉(zhuǎn)交技術(shù)管理部，對于重點產(chǎn)品項目的開發(fā)，《產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)書》應(yīng)報總經(jīng)理批準。主要評審市場前景、技術(shù)可行性、生產(chǎn)能力可行性、資金調(diào)配可行性、經(jīng)濟可行性等。 常規(guī)產(chǎn)品項目由技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)組織營銷總監(jiān)、技術(shù)管理部和質(zhì)量管理部有關(guān)人員參加，主要評審市場前景、技術(shù)可行性、經(jīng)濟可行性。 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)根據(jù)產(chǎn)品的開發(fā)建議和計劃，做出產(chǎn)品開發(fā)類別的判斷，并視類別組織有關(guān)部門進行綜合分析，確定是否實施開發(fā)設(shè)計。 對于重點產(chǎn)品開發(fā)項目，應(yīng)先由技術(shù)管理部進行項目可行性分析，提出可行 性分析報告。營銷總監(jiān)定期根據(jù)調(diào)查結(jié)果編制出《產(chǎn)品開發(fā)建議書》，提交技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)。 客戶需求和行業(yè)的發(fā)展趨勢為產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計的主要來源。 c) 現(xiàn)有產(chǎn)品規(guī)格的系列化。 簡易產(chǎn)品開發(fā)項目是指符合下列條件之 一的： a) 開發(fā)設(shè)計周期在 3 個月以下。 b) 本公司技術(shù)力量容易完成。 d) 對公司未來經(jīng)營業(yè)績有重大影響的產(chǎn)品項目。 b) 以本公司技術(shù)力量不易完成。 2 開發(fā)的立項 根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)復雜程度和產(chǎn)品的重要程度，產(chǎn)品開發(fā)項目可分為：重點產(chǎn)品開發(fā)項目、常規(guī)產(chǎn)品開發(fā)項目和簡易產(chǎn)品開發(fā)項目三種。 產(chǎn)品開發(fā)必須具有前瞻性、適用性、符合性。 12. 完成中心試驗室主任交 辦的其他工作任務(wù)并及時復命。 。 8. 保守公司秘密。 6. 協(xié)助中心試驗主任進行所有化驗藥劑的臺賬建立、保管、領(lǐng)用、采購等事項。 4. 負現(xiàn)所使用或保管儀器設(shè)備的日常修護、保養(yǎng)和報修工作。 2. 進行原料、中間制品和產(chǎn)成品化學性能的分析、試驗，并填寫相關(guān)的分析記錄和報表。 21． 完成直接上級交辦的其他工作任務(wù)并及時復命。 19． 積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。 17． 協(xié)助質(zhì)量管理部經(jīng)理 配合質(zhì)量體系的年度評審工作。 15． 協(xié)助 質(zhì)量管理部經(jīng)理組織公司范圍內(nèi)的 質(zhì)量管理知識和技能的培訓。 13． 參與產(chǎn)品質(zhì)量問題的分析，提出糾正和預(yù)防措施建議。 11． 針對生產(chǎn)中產(chǎn)生的各種質(zhì)量問題， 提供解決方案。 9． 監(jiān)督檢查檢驗設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)，以及定期檢定工作。 7． 確定不合格產(chǎn)品的降級使用的適用條件和范圍。 5． 監(jiān)督檢查生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品狀態(tài)標識。 3． 定期根據(jù)生產(chǎn)實際情況確定質(zhì)量控制點，報批后監(jiān)督執(zhí)行。 崗位描述 質(zhì)量管理員 崗位名稱 ： 質(zhì)量管理員 直接上級： 質(zhì)量管理部經(jīng)理 本職工作： 產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督檢查 工作責任： 1． 協(xié)助技術(shù)管理部制訂原輔材料、中間制品、產(chǎn)成品技術(shù)質(zhì)量標準。 14. 定期向技術(shù)管理部經(jīng)理述職。 12. 積極參加培訓活動，努力鉆研本職工作，主動提出合理化建議。 10. 負責公司工藝技術(shù)檔案的保管工作。 8. 協(xié)助解決生產(chǎn)車間提出的工藝技術(shù)問題 。 6. 設(shè)計公司工藝技術(shù)的檢查路線，檢查點和控制點，報批后實施。 4. 組織對各項產(chǎn)品的材料消耗定額和工時定額的制定和修訂。 2. 協(xié)助技術(shù)管理部經(jīng)理 制定公司年度技術(shù)培訓計劃，報批后組織實施。 15. 完成技術(shù)管理部經(jīng)理交 辦的其他工作任務(wù)并及時復命。 13. 做好業(yè)務(wù)記錄以及記錄的保管或移交工作。 11. 負責公司開發(fā)檔案的管理工作， 保守公司秘密。 9. 參加技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)引進、工藝改進的攻關(guān)課題。 7. 根據(jù)公司的生產(chǎn)狀況和用戶要求，進行產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準的制訂、修訂，并上報。 5. 根據(jù)研發(fā)計劃，積極采用新技術(shù)、新原料，在規(guī)定時限內(nèi)開發(fā)出新產(chǎn)品，并認真做好 記錄，進行評審。 3. 掌握公司產(chǎn)品及原料的國際標準、國家標準、企業(yè)標準和客戶協(xié)商的標準。 崗位描述 研發(fā)員 崗位名稱 ： 研發(fā)員 直接上級： 技術(shù)管理部經(jīng)理 本職工作： 新產(chǎn)品的開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品的改進 工作責任： 1. 收集化工行業(yè)的科技信息以及競爭對手的技術(shù)資料，并對競爭對手的產(chǎn)品進行技術(shù)分析。 2. 中心試驗室所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 2. 對檢驗報表有審查權(quán)。 4. 對中心試驗室使用的化學藥品的安全使用負責。 2. 對各項質(zhì)量檢驗、分析數(shù)據(jù)及統(tǒng)計報表的正確性、及時性負責。 5. 協(xié)助進行對各項產(chǎn)品的質(zhì)量考核指標的測定和修訂。 3. 提出實驗儀器設(shè)備校驗需求，協(xié)助設(shè)備能源部制定定期校驗計劃。 年度工作 1. 制訂中心試驗室年度工作目標、工作改進計劃，報批后組織實施。 3. 參加每月技術(shù)質(zhì)量專題會議，研究、分析、總結(jié)分析試驗改進工作。 月度工作 1. 提出、上報實驗藥劑采購計劃。 3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提供質(zhì)量改進意見。 周工作 1. 審核 直接下級的總結(jié)報告，提供指導意見和工作建議。 9. 進行實驗室的防火、防盜等安全檢查工作。 7. 協(xié)助設(shè)備能源部實施實驗儀器設(shè)備的定期校驗。 5. 組織做好所有分析記錄和報表保管工作。 3. 接受技術(shù)管理部的委托，組織安排新產(chǎn)品及產(chǎn)品改進的分析、試驗。 崗位描述 中心試驗室主任 崗位名稱 ： 中心試驗室主任 直接上級： 技術(shù)質(zhì)量總監(jiān) 直接下級： 實驗員 本職工作： 組織進行原料、 中間制品、產(chǎn)成品及試制品的分析、實驗 直接責任： 日常工作 1. 制訂、修訂有關(guān)分析、試驗儀器的操作規(guī)程，報批后監(jiān)督執(zhí)行。 2. 質(zhì)量管理部所屬辦公場所及衛(wèi)生責任區(qū)。 5. 對直接下級崗位有提名建議權(quán)、對隔級下級崗位有人事任命權(quán)。 3. 對公司各項質(zhì)量問題和質(zhì)量爭議的處理有建議權(quán)。 主要權(quán)力： 1. 對公司質(zhì)量管理制度有審核權(quán)和監(jiān)督檢查權(quán)。 2. 對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量符合性負責。 7. 配合年度質(zhì)量體系外部審核。 5. 指導年度對各項產(chǎn)品的質(zhì)量考核指標的測定和修訂。 4. 向技術(shù)質(zhì)量總監(jiān)報告上一年度質(zhì)量改進成果，并對質(zhì)量改進成果客觀的評價。 2. 建立、健全產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗體系，規(guī)劃所需人員及檢驗儀器設(shè)備，提出申請。 3. 參加每月技術(shù)質(zhì)量專題會議，研究、分析、總結(jié)質(zhì)量改進工作。 月度工作 1. 整理屬于自己保管的企業(yè)機密，轉(zhuǎn)交檔案室保存一份。 3. 參與每周生產(chǎn)協(xié)調(diào)會，提