【正文】 控制記錄 9. 糾正、預(yù)防措施記錄 10. 文件更改記錄 11. 內(nèi)審記錄 12. 培訓(xùn)記錄 文件編號 版本 1 文件名稱 頁次 1/1 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation 文件編號 版本 1 文件名稱 頁次 1/1 文件名稱 : 文件編號 : 第 1 版 核 準(zhǔn) 實 核 制 訂 宮 長 容 曹 弦 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation Ⅰ .目的 :對 FQC 工作進行規(guī)范與指導(dǎo) Ⅱ .范圍 :FQC 工作相關(guān)事項 Ⅲ .責(zé)任﹒品保課 FQC 檢驗員負責(zé) FQC 工作執(zhí)行 ﹒ FQC 檢驗員應(yīng)了解各自職責(zé)及作業(yè)流程 、注意事項 ﹒品保工程師負責(zé) FQC 工作督導(dǎo)及本作業(yè)規(guī)范之維護 Ⅳ .定義 : FQC(Finnal Ｑ uality Ｃ outrol)：最終檢驗，指某一過程的全部 加工完成的半成品或成品的驗收檢驗。 文件編號 版本 1 文件名稱 5S運動推行辦法 頁次 2/2 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation 整理整頓 (辦公室用 ) NO: 責(zé)任區(qū)域 : 查檢日期 : 陪 同 人 : 查 檢 者 : 項次 查檢項目 NO. 查 檢 內(nèi) 容 配分 得分 查檢記錄 1 辦公桌椅 1 桌臺面干凈、整齊 8 2 椅子及四周干凈亮麗 5 3 抽屜內(nèi)是否雜亂 5 2 信道區(qū)域 1 桌子、文件柜是否有區(qū)域劃分 7 2 通道路面保持干凈 5 3 課別間有無明確標(biāo)示 6 3 文件柜 文件 1 活頁夾是否均有明確標(biāo)示 5 2 文件柜是否明定管理 者 6 3 活頁夾顏色管理是否完善 6 4 文件數(shù)據(jù)是否便于取閱 8 4 清掃狀況 1 垃圾桶是否積得較滿 5 2 供應(yīng)開水處有無管理者標(biāo)示 4 3 私有物品有無依規(guī)定放置 6 4 墻壁及玻璃是否保持干凈 6 5 教養(yǎng)狀況 1 晨操是否積極參加 6 2 接電話人不在 ,是否有留話備忘 3 3 廠服識別證有無依規(guī)定執(zhí)行 5 4 時間觀念要強 4 合計 100 評語 確認 文件編號 版本 1 文件名稱 5S查檢表 頁次 1/1 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation 整理整頓 (車間用 ) NO: 責(zé)任區(qū)域 : 查檢日期 : 陪 同 人 : 查 檢 者 : 項次 查檢項目 NO. 查 檢 內(nèi) 容 配分 得分 查檢記錄 1 辦公桌椅 1 有無對職工進行 有關(guān)訓(xùn)練 4 2 椅子及四周干凈亮麗 8 2 區(qū)域規(guī)劃 1 有無區(qū)域規(guī)劃圖 /箭頭示意圖 5 2 不同作業(yè) /檢驗 /物料區(qū)域有無規(guī)劃及適當(dāng)標(biāo)識 8 3 通道狀況 1 通道是否規(guī)劃并暢通不被占用 5 4 機臺 設(shè)備 1 應(yīng)報廢之機臺、設(shè)備處理 5 2 清潔與保養(yǎng)是否有計劃并執(zhí)行 7 3 是否擺放整齊 4 5 治工具 儀 器 1 應(yīng)報廢之處理 5 2 是否有清潔保養(yǎng)計劃并嚴(yán)格執(zhí)行 7 3 是否定位放置 且目視管理 ,易取易放 5 6 產(chǎn)品 物料 1 不同種類、狀能之隔置 8 2 是否擺放整齊 3 3 周轉(zhuǎn)箱柜等容器是否清潔 5 7 圖面、作業(yè)書 1 有效性、完整性、有序性整齊擺放 8 8 現(xiàn)場辦公 處 1 文具、工程文件、窗體有否定位擺放 5 2 是否在臺面或抽屜有適當(dāng)標(biāo)識之產(chǎn)品物料 3 3 失效文件、過期數(shù)據(jù)、應(yīng)報廢物品之處理 5 合計 100 評語 確認 文件編號 版本 1 文件名稱 5S查檢表 頁次 1/1 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation Ⅰ .目的 驗證質(zhì)量保證系統(tǒng)是否被正確實施 ,以及適時發(fā)掘問題 ,并采取矯正措施 ,以維持 各項質(zhì)量作業(yè)之有效性 Ⅱ .范圍 凡一切與質(zhì)量系統(tǒng)有關(guān)之規(guī)定事項與實施部門 ,皆為稽核范圍 Ⅲ .權(quán)責(zé) 1. 品保單位 :稽核計劃之?dāng)M定 2. 稽核小組 :稽核計劃之執(zhí)行 3. 管理代理 :稽核結(jié)果之審核 Ⅳ .管理重點 1. 定義 定期稽核 :依年度稽核計劃表 ,對各部門作定期稽核 不定期稽核 :當(dāng) 有下列情形 ,必要時須作不定期稽核 某項質(zhì)量系統(tǒng)或質(zhì)量計劃初期開始執(zhí)行時 質(zhì)量系統(tǒng)發(fā)生重大變化時 產(chǎn)品質(zhì)量或可行度有重大異常發(fā)生時 必須對受稽核部門采取之矯正措施采取查證時 2. 作業(yè)內(nèi)容 : 年度稽核計劃之?dāng)M定 ,由品保單位于每年 12 月底前完成 ,并呈總經(jīng)理審核 后 ,據(jù)以執(zhí)行 稽核小組 :每次稽核前 ,由品保單位負責(zé)籌組稽核小組 ,稽核小組成員至少 二人 合格之稽核小組成員必須接受『 ISO9000 通識』訓(xùn)練 ,具有稽核實務(wù)經(jīng) 驗或已接受『內(nèi) 部質(zhì)量稽核』或『主導(dǎo)評審員』課程之訓(xùn)練 ,并取得證 明者 稽核小組人員須由與受稽單位業(yè)務(wù)無直接之責(zé)任者擔(dān)任 : 本公司內(nèi)部稽核 ,原則上每六個月實施乙次 ,由品保單位排定年度稽核計 劃 稽核前一周 ,品保單位主管召集稽核小組成員說明本次稽核之范圍與須注 意事項 ,并選定稽核組長 ,負責(zé)本次稽核作業(yè) ,同時發(fā)出『內(nèi)部稽核通知單』 , 通知受稽核單位 : 稽核前 ,由稽核組長需要召集稽核員與被稽核部門相關(guān)人員 ,舉行開始會議 (OPENING MEETING)以確認稽核范圍與時機 稽核員請被稽核部門提供相關(guān)文件 ,例如 :一、二、三階文件及相關(guān)質(zhì)量 記錄 文件編號 CP1701 版本 2 文件名稱 內(nèi)部稽核管理程序 頁次 1/2 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation 一次之稽核報告??等 稽核員應(yīng)準(zhǔn)備『內(nèi)部質(zhì)量稽核查檢表』 ,發(fā)現(xiàn)不符合事項時 ,應(yīng)填入『內(nèi)部稽核 矯正行動通知單』之 不符合事項字段中 ,描述不符合事項之狀況 稽核行動完成后 ,稽核組長必須召集受稽核人員及其部門最高主管 ,舉行結(jié)束會 議 ,說明稽核結(jié)果與所有發(fā)現(xiàn)之缺失事項 ,度確定受稽核之人員 ,對稽核發(fā)現(xiàn)之缺 失皆已確切了解。 將作為薪資調(diào)整及年終獎金考核參考。 I. 所頒錦旗必須懸掛在指定地點至月底收回。所負責(zé) 區(qū)域的主管記大功。 (25 日 )收回。 :頒發(fā)“奮起直追”紅色錦旗一面以為激勵 。 C. 第三名 :頒發(fā)“合格單位”淺藍色錦旗一面及第三句名獎金。所負責(zé)區(qū)域的主管記小功。 3. 獎 金每月取前三名發(fā)放 ,發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)如下 : 第一名 : 150 元 RMB 第二名 : 100 元 RMB 第三名 :80 元 RMB 4. 錦旗與獎金發(fā)放于隔日第一個 5S 會議中 ,由總經(jīng)理基主任委員主持頒發(fā)。 四、獎懲辦法 1. 競賽平分共分 10 個單位。如上一條款 ,有 2 個缺陷項雖有處理 ,但引起新混亂 ,扣除此 2 分。如某課經(jīng)查出 10 個缺陷 ,則每處理 1 個得1 分 (須在規(guī)定時限內(nèi)處理 )。 a. 稽查實績?yōu)椴闄z表之得分乘 70%。 :對稽查缺陷項之處理情形 ,占總分之 10% 文件編號 版本 1 文件名稱 5S運動推行辦法 頁次 1/2 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation :對稽查缺陷項之改善構(gòu)想及效果 ,占總分之 10%。 (紅色標(biāo)簽及《紅色標(biāo)簽處理通知單》見附件 3) 三、評分細則 。 區(qū)域負責(zé)人接單后應(yīng)迅速開展原因調(diào)查并制訂糾正措施進行改善。 5日內(nèi)予以改善 ,5S干事負責(zé)其效果追蹤。 ,可提交委員會仲裁。 、公正之原則 ,對所負責(zé)區(qū)域進行地毯式搜索。 文件編號 版本 1 文件名 稱 5S運動實施教材 頁次 4/4 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation 一、 5S實施 各區(qū)域自主展開、檢查及改善。 .不可亂扔紙屑果皮。 .待人接物誠懇有禮貌。 .服裝整齊 ,戴好識別卡。 事例 : .員工應(yīng)確實遵守作息時間 ,按時出勤。 清掃 :從心中就有『徹底清理干凈，不 整潔的工作環(huán)境是恥辱』的想法。 整理 :從心中就有『應(yīng)有與不應(yīng)有』的區(qū)分 ,并把不應(yīng)有的予以去除的觀念。 提高素養(yǎng)主要靠平時經(jīng)常的教育訓(xùn)練 ,認屬企業(yè)、參與管理 ,才能收到效果。 文件編號 版本 1 文件名稱 5S運動實施教材 頁次 3/4 教育訓(xùn)練 瀚 荃 股 份 有 限 公 司 Cvilux Corporation (5)素養(yǎng) 5S活動始于素養(yǎng) ,終于素養(yǎng)。 。 (4)清潔 貫徹上面 3S。 d． 水管漏水 ,噪音污染處理。 b． 垃圾、廢品未處理。 ※ 領(lǐng)導(dǎo)者帶頭來做。 。 做法 : 。 、零件、半成品、成品之堆放及指示 、走道暢通 (如捄布 ,手套 ,掃把 )定位擺放。 、明確 效果 : ,其它的人也能一目了然 事例 : 、抽屜。 c. 規(guī)劃放置方法。 做法如下 : a. 空間騰出。 (3) 整頓 把不要用的清理掉 ,留下的有限物品再加以定點定位放置。 。 、文件柜、置物架之物品。 第 f 項留在工作場所的近處。 a. 不能用 不用 廢棄處理 再使用 b. 可能會再使用 (一年內(nèi) ) 很少用 放儲存室 c. 6 個月到 1 年左右用一次 少使用 e. 1 個月到 3 個月左右用一次 放儲存室 經(jīng)常用 放工作場所邊 以上的第 a、 b 應(yīng)實時清出工作場所 ,作廢棄處 理 。 .營造團隊精神。 (5)素養(yǎng) (SHITSUKE) 每位成 員養(yǎng)成良好的習(xí)慣 ,并遵守規(guī)則做事 ,培養(yǎng)主動積極的精神。 .減少工業(yè)傷害。 (3)清掃 (SEISO) 將工作場所內(nèi)看得見與看不見的地方清掃干凈 ,保