內(nèi)控與風險管理培訓講義-文庫吧資料
2024-11-22 00:54本頁面
【正文】 、知識產(chǎn)權(quán)與成果管理、科技平臺管理(科技基礎(chǔ)條件建 設(shè))、科技經(jīng)費管理、科技合作與交流管理共計6個二級流程。 ④ 物資管理（MP04）：是指與保障公司生產(chǎn)經(jīng)營運轉(zhuǎn)所需原料、物 資、設(shè)備與服務(wù)的采購、配送、倉儲等管理支持業(yè)務(wù)活動相關(guān)的 業(yè)務(wù)流程，具體內(nèi)容包括：采購管理、配送管理、存貨管理共計 3個二級流程。 ② 財務(wù)管理（MP02）：是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中，與滿足資金和 理財需求的管理支持活動相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，具體內(nèi)容包括：資金 管理、債務(wù)管理、油氣及固定資產(chǎn)管理、稅收管理、價格管理、 關(guān)聯(lián)交易、無形資產(chǎn)核算、內(nèi)部往來、期間費用管理、保險管 理、權(quán)益管理、會計核算、成本管理、財務(wù)分析、財務(wù)報告、產(chǎn) 權(quán)管理、債權(quán)投資、財務(wù)稽查、衍生品管理、石油儲備、財務(wù)系 統(tǒng)管理共計21個二級流程。 ④ 油氣銷售（KP05）：是指原油、天然氣產(chǎn)品的銷售業(yè)務(wù)流程，按銷售 產(chǎn)品分類歸納為：原油銷售、天然氣銷售、輕烴銷售3個二級流程。 ② 油氣田開發(fā)建設(shè)(KP02):是指按照原油、天然氣產(chǎn)能實現(xiàn)的系列設(shè)計方 案，對產(chǎn)能具體實現(xiàn)的業(yè)務(wù)流程，具體內(nèi)容包括：油氣田開發(fā)概念設(shè) 計、油氣田開發(fā)方案設(shè)計、油氣田開發(fā)方案調(diào)整、油氣田工程建設(shè)共計 4個二級流程。 ⑤ 健康安全環(huán)保（SP08）：是指與公司在健康、安全、環(huán) 保等方面進行制度制定、實施和監(jiān)督相關(guān)的業(yè)務(wù)流程， 具體內(nèi)容包括：HSE體系管理、職業(yè)健康管理、安全管 理、環(huán)境保護、事故管理、消防管理共計6個二級流程。 ③ 運營監(jiān)控（SP05）：是指公司對經(jīng)營管理效率和效果進行監(jiān)督與 控制相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，是對戰(zhàn)略發(fā)展目標實現(xiàn)的有力保障，具體 內(nèi)容包括：統(tǒng)計分析、風險管理評價、內(nèi)部控制評價、內(nèi)部審 計、內(nèi)部監(jiān)察、維護穩(wěn)定等流程共計15個二級流程。,管理支持類流程,19,3.業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容,業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容,包括些什么－－3.流程定義,3,戰(zhàn)略發(fā)展類流程,管理結(jié)構(gòu)（SP02）：是指與支持公司正常運轉(zhuǎn)的基礎(chǔ)管理平 臺和實現(xiàn)基本管控要 求相關(guān)的業(yè)務(wù)流程，具體內(nèi)容包括：組 織結(jié)構(gòu)、規(guī)章制度、業(yè)務(wù)流程、授權(quán)管理共計4個二級流程。,經(jīng)營業(yè)務(wù)類流程,18,3.業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容,業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容,包括些什么－－3.流程定義,3,以內(nèi)部業(yè)務(wù)與管理部門為服務(wù)主體，通過為其提供所需的服務(wù)與資源，實現(xiàn)效率和效果的提升的業(yè)務(wù)流程。,戰(zhàn)略發(fā)展類流程,17,3.業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容,業(yè)務(wù)流程架構(gòu)的內(nèi)容,包括些什么－－3.流程定義,3,以市場與客戶為服務(wù)主體，提供符合要求的產(chǎn)品與服務(wù)，并實現(xiàn)價值增值的業(yè)務(wù)流程。,總圖,區(qū)域圖,過程圖,步驟圖,集團編制2075個通用流程目錄
范文總結(jié)相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1