【正文】 修訂更新。 ? 查閱有關(guān)文件。 ? 檢查全廠生產(chǎn)和非常生產(chǎn)分工及責(zé)任主體的明確。 ◆ 新增設(shè)備和建筑物的管理工作應(yīng)及時進(jìn)行分工。 ? 詢問 患職業(yè)病員工治療和待遇情況。 ? 查閱標(biāo)準(zhǔn)文件，檢查健康監(jiān)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)和方法。 ◆ 有毒有害崗位員工進(jìn)行法定周期性職業(yè)危害健康檢查時，檢查結(jié)果必須如實(shí)告知本人，并建立相應(yīng)的檔案。 ? 現(xiàn)場 抽查提問員工，了解知情情況。 ? 查閱監(jiān)測記錄。 ? 查閱識別評價記錄，檢查危害程度。 ◆ 采取減少、消除職業(yè)危害程度的措施，或采取必要的控制防護(hù)措施。 ◆ 確定可能導(dǎo)致職業(yè)病危害監(jiān)測點(diǎn)，設(shè)置明顯標(biāo)志，做好定期監(jiān)測工作。 ◆ 根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對存在職業(yè)危害因素的作業(yè)場所進(jìn)行識別評價，確定危害程度。 ? 現(xiàn)場檢查及查閱相關(guān)記錄。 ? 檢查相關(guān)文件、措施和記錄。 ◆ 應(yīng)根據(jù)市場變化情況采取有效措施 ，完成年度 脫硫副產(chǎn)品的 綜合利用任務(wù)。 ◆ 在日常維護(hù)、檢修過程中應(yīng)及時消除設(shè)備缺陷。 ? 現(xiàn)場檢查及查閱相關(guān)記錄。 ? 檢查危險 廢棄物的控制措施。 ? 檢查 廢棄物分類 及辨識記錄。 ◆ 對相關(guān)措施的執(zhí)行情況和有效性進(jìn)行檢查。 ◆ 對辨識出的固體廢棄物和“三廢”排放源制定有效的控制措施。 ? 查閱年度 粉煤灰綜合 計(jì)劃和完成情況。 ? 檢查相關(guān)文件、措施和記錄。 ◆ 應(yīng)根據(jù)市場變化情況采取有效措施 ，完成年度粉煤灰綜合利用任務(wù)。 ◆ 在日常維護(hù)、檢修過程中及時消除設(shè)備缺陷隱患。 ? 查閱 消防器械及設(shè)備的定期檢驗(yàn)記錄。 ? 查閱消防器械及設(shè)備的配置文件和清單。 ◆ 消防器械及設(shè)備應(yīng)實(shí)行定置管理，禁止挪用；消防器材及設(shè)備的保管、存放應(yīng)符合要求 ；發(fā)現(xiàn)問題立即解決，不能立即解決的應(yīng)采取臨時措施加以控制。 ? 查閱消防安全考核記錄。 ? 查閱消防安全宣傳教育記錄，現(xiàn)場抽查提問員工有關(guān)消防安全知識，檢查其技能。 ? 查閱重點(diǎn)防火部位文件和 記錄 。 ? 查閱消防組織機(jī)構(gòu)及管理職責(zé)。 ◆ 定期進(jìn)行消防演練和演習(xí)，并將其納入應(yīng)急管理范圍 。 ◆ 保持消防通道暢通，標(biāo)志清晰，任何影響消防通道的作業(yè)必須事先向消防主管部門申請，履行審批手續(xù)。 ◆ 確保消防規(guī)程健全，并及時修訂更新。 ? 檢查衛(wèi)生責(zé)任分工；現(xiàn)場檢查環(huán)境衛(wèi)生。 ? 抽查班組的班容班貌及定置管理情況。 ◆ 應(yīng)確保：生產(chǎn)現(xiàn)場無積油、積水，消除衛(wèi)生死角； 配電、儀表設(shè)備內(nèi)外整潔；作業(yè)完畢后，做到工完、料凈、場地清；各負(fù)其責(zé)，達(dá)到工作區(qū)域及周邊環(huán)境衛(wèi)生、清潔。 ◆ 辦公和工作場所物品應(yīng)定置管理，保證資料、記錄、臺帳等完整、有序。 ? 現(xiàn)場檢查車輛行駛情況。 ? 查閱機(jī)動車輛檔案，確定車輛狀況。 ? 現(xiàn)場檢查廠區(qū)內(nèi)交通安全標(biāo)志和信號情況。 ◆ 車輛按規(guī)定行駛，主管部門應(yīng)進(jìn)行經(jīng)常性的檢查， 對違規(guī)情況進(jìn)行核查和處理。 ◆ 嚴(yán)格執(zhí)行車輛保養(yǎng)、檢查和維修的相關(guān)規(guī)定。 ◆ 按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全標(biāo)志并保持完好有效；開展妨礙正常交通的作業(yè)或道路出現(xiàn)異常情況時，必須設(shè)置專門的交通安全警示標(biāo)志。 ? 現(xiàn)場檢查員工對外來人員的安全監(jiān)督和監(jiān)護(hù) 情況。 ◆ 根據(jù)實(shí)際需要做好外來人員的個人防護(hù)工作，應(yīng)安排適當(dāng)?shù)陌踩O(jiān)護(hù)；員工對外來人員的行動應(yīng)給予關(guān)注，以便外來人員出現(xiàn)安全問題時及時進(jìn)行提醒和糾正。 ? 現(xiàn)場 檢查雙方職責(zé)的落實(shí)情況；檢查辦理的工作票，核實(shí)工作負(fù)責(zé)人名單；查閱甲方檢查記錄或考核記錄。 ? 檢查培訓(xùn)、考試記 錄。 ? 檢查保證金交納記錄。 ? 檢查外包單位提供的安全資質(zhì)和特種作業(yè)人員的技術(shù)資質(zhì)，核實(shí)資質(zhì)的有效性。 ◆ 按照有關(guān)規(guī)定，在施工過程中應(yīng)由掌握施工安全技術(shù)的部門和人員對承包方進(jìn)行安全監(jiān)督、檢查與考核，實(shí)行閉環(huán)管理。 ◆ 入場前電廠應(yīng)對承包方作業(yè)人員進(jìn)行安全教育并進(jìn)行安全考核，同時，對承包方作業(yè)人員安全教育與考核情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。 ◆ 承包方應(yīng)按規(guī)定交納安全施工保證金。承包方特種作業(yè)人員必須按國家規(guī)定持證作業(yè)，電廠應(yīng)對上述事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)、檢查并存檔。 ? 現(xiàn)場檢查。 ? 現(xiàn)場檢查警示標(biāo)志牌的設(shè)置情況。 ? 查閱電廠有關(guān)的規(guī)定。 ◆ 按國家和上級公司的有關(guān)規(guī)定設(shè)置各類安全防護(hù)設(shè)施。設(shè)置標(biāo)志的數(shù)量、地點(diǎn)應(yīng)當(dāng)合理。 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 9） 安全防護(hù)設(shè)施及安全標(biāo)志管理標(biāo)準(zhǔn) ? 標(biāo)志分類 ? 標(biāo) 志設(shè)置 ? 職業(yè)有害因 素 警示 ? 安全防護(hù)設(shè)施 ? 檢查與整改 ◆ 安全標(biāo)志分為禁止、警告、指令和提示四類。抽查員工相關(guān)知識和技能；抽樣詢問員工意見建議。 ? 查閱發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定及發(fā)放記錄。 ? 查閱勞防用品購進(jìn)、發(fā)放、特批等記錄。 ◆ 報廢用品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)處理，防止誤用；應(yīng)每年對用品從采購到報廢全過程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，不斷改進(jìn)。 ◆ 必須正確使用并且認(rèn)真進(jìn)行日常維護(hù)保養(yǎng)，并進(jìn)行經(jīng)常性檢查。 ◆ 按規(guī)定儲存保管。 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 8） 勞動防護(hù)用品管理標(biāo)準(zhǔn) ? 計(jì)劃 ? 采購 ? 保存 ? 發(fā)放領(lǐng)用 ? 正確使用 ? 報廢處理 ◆ 依據(jù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，編制采購計(jì)劃并履行審批手續(xù)。 ? 現(xiàn)場抽查臨時電源的使用情況；核實(shí)使用人員的操作資格。 ◆ 作業(yè)結(jié)束后必須及時撤除、注銷并確認(rèn)恢復(fù)。 （ 7） 臨時電源管理標(biāo)準(zhǔn) ? 申請審批 ? 過程監(jiān)督 ? 撤除 ◆ 臨時電源使用部門（或個人）向生產(chǎn)現(xiàn)場電源管理部門（或班組）提出申請，得到批準(zhǔn)后方可使用。 ? 查閱特種設(shè)備和特種作業(yè)人員定期審驗(yàn)（自檢）記錄。 ? 查閱特種設(shè)備有關(guān)資質(zhì)合格的文件；現(xiàn)場抽查特種作業(yè)人員資格。 ◆ 由國家認(rèn)可的機(jī)構(gòu)按規(guī)定周期對特種設(shè)備和特種作業(yè)人員進(jìn)行強(qiáng)制性審驗(yàn)。 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 6） 特種設(shè)備及特種作業(yè)人員安全管理標(biāo)準(zhǔn) ? 資質(zhì)審查 ? 臺帳管理 ? 定期審驗(yàn) ? 日常維護(hù) ◆ 特種設(shè)備生產(chǎn)、維修廠商必須具備國家規(guī)定的資質(zhì)，設(shè)備本身必須具備規(guī)定的資格，且資料齊全；特種作業(yè)人員 必須持證上崗。 ? 現(xiàn)場檢查安全監(jiān)護(hù)情況。 ? 抽查危險作業(yè)審批記錄。 ◆ 結(jié)束時必須確認(rèn)安全狀態(tài)。 ◆ 作業(yè)前必須逐項(xiàng)檢查確認(rèn)安全保障措施的落實(shí)情況。 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 5） 危險作業(yè)安全管理標(biāo)準(zhǔn) ? 界定范圍 ? 專項(xiàng)審批 ? 落實(shí)措施 ? 過程監(jiān)督 ? 結(jié)束確認(rèn) ◆ 根據(jù)電廠生產(chǎn)情況和體系標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定界定危險作業(yè)的范圍和種類 （如：腳手架作業(yè) 、焊接 作業(yè) 、高空 作業(yè) 、起重機(jī)械 作業(yè) 、探傷 作業(yè) 、易燃易爆場所 作業(yè) 、受限空間 作業(yè) 等） 。 ? 現(xiàn)場檢查危險化學(xué)品 儲存專用場所安全條件，并核實(shí)實(shí)物清單、帳卡物統(tǒng)一；現(xiàn)場檢查危險化學(xué)品使用記錄，個人防護(hù)用品、應(yīng)急物資配備的情況；現(xiàn)場抽查操作規(guī)程的執(zhí)行情況；現(xiàn)場檢查“五雙”管理執(zhí)行情況。 ? 查閱運(yùn)輸、保管、使用人員持證記錄。 ◆ 嚴(yán)格執(zhí)行 危險化學(xué)品 報廢和處理的有關(guān)規(guī)定。 ◆ 危險化學(xué)品入庫時應(yīng)履行驗(yàn)收手續(xù)；應(yīng)保證危險化學(xué)品存放規(guī)范，符合相應(yīng)危險化學(xué)品的存放要求，并保證臺帳齊全，帳、卡、物三者相符；危險化學(xué)品的領(lǐng)用應(yīng)履行審批手續(xù)。 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 4） 危險化學(xué)品管理標(biāo)準(zhǔn) ? 計(jì)劃審批 ? 采購運(yùn)輸 ? 收發(fā)儲存 ? 安全使用 ? 報廢控制 ◆ 明確計(jì)劃申請、審核、批準(zhǔn)的權(quán)限；明確合格供方，不可向非合格供方采購。 ? 檢查“進(jìn)度檢查”情況。 ? 查閱“兩措”計(jì)劃的審批簽字手續(xù)。 ◆ 年末應(yīng)對“兩措”計(jì)劃完成情況進(jìn)行總結(jié)，并應(yīng)對完成項(xiàng)目的績效進(jìn)行評價。 ◆ 嚴(yán)格按計(jì)劃實(shí)施“兩措”項(xiàng)目，無法按計(jì)劃實(shí)施的應(yīng)履行必要的審批手續(xù)。 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 3） 安全技術(shù)勞動保護(hù)措施與反事故技術(shù)措施管理標(biāo)準(zhǔn) ? 計(jì)劃編制 ? 審批與上報 ? 計(jì)劃實(shí)施 ? 檢查與考核 ? 總結(jié)評價 ◆ “兩措”計(jì)劃的編制應(yīng)以安全（人身和設(shè)備）、衛(wèi)生和環(huán)保三類的不可容許風(fēng)險、重要環(huán)境因素和重大危險因素作為主要依據(jù)。 ? 核實(shí)定檢情況，確認(rèn)合格、有效。 ? 查閱合格標(biāo)準(zhǔn)；根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)檢查采購驗(yàn)收記錄。 ◆ 檢驗(yàn)工作應(yīng)當(dāng)按照國家、行業(yè)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；合格的工器具必須有規(guī)定的明顯標(biāo)志；檢驗(yàn)不合格或超過試驗(yàn)周期的安全工器具應(yīng)有明顯標(biāo)志，并與合格安全工器具分開存放。 ◆ 相關(guān)部門、班組應(yīng)建立安全工器具管理臺帳和清單并專門存放。 ? 檢查生產(chǎn)、監(jiān)督部門對“兩票”的檢查、監(jiān)督記錄； 以及過程管理、監(jiān)督的證據(jù)。 ? 檢查“兩票”登錄記錄和 “兩票”歸檔保留情況。 ? 抽查已辦理或正在辦理的“兩票”，核實(shí)“兩票”的內(nèi)容和執(zhí)行過程。 ? 查閱電廠編制的 “兩票”管理制度。 ◆ 各級人員應(yīng)按職責(zé)分工開展“兩票”管理工作，每月對“兩票”執(zhí)行情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。 ◆ 作業(yè)流程結(jié)束時，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行登錄和保（存）留“兩票”。 ◆ 各類作業(yè)“兩票”的使用符合集團(tuán)公司《電力安全作業(yè)規(guī)程（熱機(jī)、電氣部分）》的要求（含外包工作票和各類措施票）。 ? ◆ ? 實(shí)施與運(yùn)行 安全、健康與環(huán)保 安全管理 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 1） 工作票與操作票管理標(biāo)準(zhǔn) ? 種類與格式 ? 年度審核 ? 兩票執(zhí)行 ? 現(xiàn)場作業(yè) ? 工作結(jié)束 ? 兩票管理 ? 檢查與考核 ◆ “兩票”的種類、格式原則上應(yīng)符合集團(tuán)公司《電力安全作業(yè)規(guī)程（熱力和機(jī)械部分、電氣部分）》的 有關(guān)要求（含各類措施票）。 ? 抽查變更記錄。 ? 檢查綜合計(jì)劃分解情況。 ◆ 每月檢查計(jì)劃執(zhí)行的情況，并進(jìn)行考核。 ◆ 根據(jù)各部門的年度計(jì)劃，結(jié)合前期計(jì)劃的執(zhí)行情況及實(shí)際情況下達(dá)月度工作計(jì)劃。 ? 各項(xiàng)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康標(biāo)準(zhǔn)是否清楚？有無違背情況？有無守法證 明性文件，如新建、擴(kuò)建項(xiàng)目和技術(shù)改造項(xiàng)目的環(huán)境 /職業(yè)健康安全評價報告、三同時驗(yàn)收報告，噪聲的監(jiān)測數(shù)據(jù)等？ 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) 計(jì)劃 （ 1） 綜合計(jì)劃管理標(biāo)準(zhǔn) ? 編制與申報 ? 計(jì)劃分解 ? 月度計(jì)劃 ? 計(jì)劃變更 ? 檢查與考核 ◆ 按上級管理單位規(guī)定編制、審批、申報年度綜合計(jì)劃，確保手續(xù)齊全。 ? 檢查負(fù)責(zé)人及更新情況。 ? 檢查法規(guī)信息在內(nèi)部、外部的溝通方式及負(fù)責(zé)人；檢查員工的了解情況。 ? 查閱獲得法規(guī)的渠道；查閱規(guī)定的收集、登錄、保存的責(zé)任單位和人員；查閱規(guī)定的對法規(guī)變更信息的跟蹤及負(fù)責(zé)人。 ◆ 規(guī)章制度、經(jīng)濟(jì)合同和重要決策的法律審核率應(yīng)達(dá)到 100%。 ◆ 在取得并實(shí)施新的、本廠適用的法律法規(guī)及其他要求之后，定期對法律、法規(guī)及其他要求的執(zhí)行情況進(jìn)行評價。修訂本廠相關(guān)規(guī)章制度，使其符合法律、法規(guī) 及其他要求。 序號 評價項(xiàng)目 評價內(nèi)容與要求 評價方法 評價結(jié)果 符合 /不符合 文件名稱 控制點(diǎn) （ 3） 適用法律法規(guī)識別、獲取與傳達(dá)管理標(biāo)準(zhǔn) ? 法規(guī)獲取