【正文】 年度合作情況進行年度評審，并填寫 公司 《燃料供應商年度評審表》 燃料供應商的管理辦法 燃料供應 部根據(jù)燃料評審需要，要求供應商提供相關(guān)資質(zhì)和資料。 根據(jù)市場采購的變化情況，評審組要從價格、品質(zhì)、交貨、協(xié)調(diào)等方面，對已經(jīng)進入的供應商進行定期或不定期的資質(zhì)復核。 評審小組依據(jù) 公司 《燃料供應商提報申請表》進行答復。 燃料供應商的評選步驟 由 燃料供應 部依據(jù)供應商提供的資質(zhì)、資信文件和有關(guān)信息，對供應商進行初選，并填寫 公司 《燃料供應商提報申請表》。 熟悉電力行業(yè)燃料供應流程。 具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。 必須具備相關(guān)的燃料經(jīng)營資質(zhì)、資信證明文件，并在生產(chǎn)經(jīng)營活動中無違法或不良記錄。 按時交貨能力與訂貨滿足率。 供應期間供 應商對存在質(zhì)價問題的反映。 資源供給的保證能力與合作潛力。 選擇供應商，應根據(jù)則優(yōu)就近的原則，選擇實力較強、信譽較好的供應商。 燃料供應商的確定，原則上必須以擁有礦產(chǎn)資源作為雙方合作的前提條件。 燃料供應商的評選原則 選擇 供應商的過程，必須遵循公開、公平、公正和效益優(yōu) 先原則。 燃料供應商的評審過程和決策過程要透明化和制度化。組長由分管 副 總經(jīng)理 擔任，組員必須由部門主管、燃料管理專職等相關(guān)人員參加。 對于公開、充分競爭的燃料采購市場，供應商的選擇應采取綜合 的比較，以控制數(shù)量和擇優(yōu)入 圍 為前提條件。 建立和使用全面的供應商評審體系，目的是降低成本、提升品質(zhì)和確保供應。 2 適用范圍 本制度適用于燃料采購供應工作。 負責對本辦法執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 負責提供本辦法制訂、完善所需的資料，確保辦法的有效實施。 負責收集、整理重大事項處理過程中的意見和建議，提高本辦法的實施成效。 對重大事項的調(diào)查與分析，應重點分析發(fā)生的原因，對內(nèi)部原因引發(fā)的重大事項，應查找工作中的漏洞和不足，對責任人提出處理建議；對外部門原因引發(fā)的重大事項，應分析外部原因發(fā)生的宏觀背景 和政策傾向，提出應對策略。 事件處理后，職能部門應對事件進行分析、總結(jié)，找出原因，提出整改意見，防止 16 該類事件的重復發(fā)生。 當事態(tài)不可控或有繼續(xù)擴大趨勢時，職能部門應提請相關(guān)部門幫助協(xié)調(diào)處理，同時對事態(tài)的最終結(jié)果做出評估，并制訂出具體的應對措施，督 促相關(guān)部門認真落實應對措施。 燃料管理中重大事項發(fā)生后，應根據(jù)重大事項發(fā)生的性質(zhì)，分別向上級主管部門報告。 燃料管理中重大事項發(fā)生后，應迅速組織專人，對重大事項的發(fā)生情況進行調(diào)查，按 條規(guī)定的內(nèi) 容，形成書面報告。 燃料管理工作中急需上級主管部門協(xié)調(diào)的事項。 重大事項發(fā)生的原因以及 可能 造成的影響。 燃料管理中重大事項報告規(guī)范 燃料管理中發(fā)生重大事項，必須用書面形式 向 上級主管部門報告。 因諸多因素影響，燃料的庫存量低于 5 天用量，且后續(xù)燃料供應無法及時跟上，可能發(fā)生無煤停機事件。 燃料調(diào)運過程中，運輸環(huán)節(jié)出現(xiàn)緊急狀況，如：運力、流向、線路等，將會造成燃料供應脫節(jié)。 燃料訂貨活動中涉及重大資金運作或重大合同洽談。 國家或地方政府出臺宏觀調(diào)控政策，燃料市場價格出現(xiàn)較大幅度變化，預計燃料采購價格將要發(fā)生重大變化。 2 適用范圍 本辦法適用于 公司 燃料管理重大事項的管理工作。 建立和完善本部門的采制化管理制度，對入廠煤采制化全過程 的公平、公正性負責。 煤檢中心 入廠煤質(zhì)量檢測部門，負責入廠煤的采、制、化工作。 負責入爐煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對數(shù)據(jù)的及時性、準確性負責。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤、入爐煤采制化抽檢，并對采制 化全過程進行監(jiān)督。 對入廠煤和入爐煤的采制化工作進行監(jiān)督，并不定期組織有關(guān)部門對采制化過程進行抽檢，確保采制化過程的規(guī)范、公平、公正。 參與監(jiān)審部組織的入廠煤和入爐煤采制化抽檢，并對采制化全過程進行監(jiān)督。 生產(chǎn)技術(shù)部 負責燃料 使用全過程的技術(shù)管理和技術(shù)指導工作。 組織、協(xié)調(diào)和監(jiān)督入廠煤采制化爭議仲裁工作。 4 職責 燃料供應部 燃料管理歸口部門，負責燃料的采購管理、供應管理、驗收管理、質(zhì)價管理以及燃料采購成本的監(jiān)控。 如果供應商要求 進行 第三方仲裁，仲裁單位必須是省級以上的電力煤炭檢測單位或質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，所發(fā)生的仲裁費、交通費、化驗費由提出異議方 承擔 。 要求重新采制樣，供應商在本地的必須在 4 小時 、外地的 8 小時內(nèi)及時趕到 ， 進行聯(lián)合復采制，凡超出規(guī)定時間的供應商不予復采。 化驗結(jié)果雙 方爭議較大。 燃料供應部 在接到煤檢中心的化驗數(shù)據(jù) 通知后 ，必須 及時 通知供應商、調(diào)運員，并主動詢問供應商對該批煤的化驗數(shù)據(jù)是否有異議。 留樣瓶上的密封標簽應注明：日期、編號、煤種、供貨方和留樣人。 存查樣實行分戶留樣，每一供應商的來煤留樣實行一柜制。 市場自籌煤在條件許可的情況下進行聯(lián)合采樣，并實行單獨堆放。 入廠煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責，全程監(jiān)督送交化驗室。 入廠煤采制樣 ：由采制樣人員、煤檢專職負責全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查；燃料 部當值班長全程監(jiān)督，采樣完畢共同簽名備查 。 建立和完善采制化管理制度，加強 對采制化工作的過程監(jiān)督和管理，確保樣本的代表性和公正性。 嚴格執(zhí)行《保密法》，妥善保管采集的樣品、有關(guān)記錄和化驗數(shù)據(jù)，未經(jīng)批準不得擅自對外提供內(nèi)部機密和商業(yè)信息。 加強采制化隊伍建設(shè)，重視采制化人才的開發(fā)與使用，不斷提高采制化人員的業(yè)務素質(zhì)和技術(shù)水平。 設(shè)計合理的燃料采制化專門機構(gòu)，配備具有相應專業(yè)知識和技能的采制化人員，完善、細致、合理的采制化操作程序。 3 規(guī)定和程序 煤質(zhì)檢測的基本要求 認真落實公司有關(guān)燃料管理的各項規(guī)定，建立健全入廠煤煤質(zhì)檢測的管理辦法，確保辦法的有效實施。 13 入廠煤質(zhì)量檢測監(jiān)督暨爭議處理辦法 1 目的 規(guī)范入廠煤質(zhì)量檢測和監(jiān)督管理工作，規(guī)定煤質(zhì)檢測爭議處理程 序。 發(fā)電部 負責運行調(diào)度管理工作，及時掌握自籌煤的煤種混煤摻燒 情況，熟悉設(shè)備運行工況，合理調(diào)整燃燒。 負責自籌煤檢測數(shù)據(jù)的錄入、通報工作，并對化驗數(shù)據(jù)的及時性、準確性負責。 負責協(xié)調(diào)和管理 進廠車輛 ，自籌煤入廠的接卸工作。 負責自籌煤管理全過程的效能監(jiān)察工作。 負責協(xié)調(diào)、組織和管理自籌煤采購資金，保障自籌煤采購資金供應。 負責自籌煤管理各環(huán)節(jié)的監(jiān)督工作。 負責組織、協(xié)調(diào)自籌煤數(shù)量、質(zhì)量驗收和質(zhì)價審核監(jiān)督工作。 負責自籌煤的核算結(jié)算、拒付索賠等業(yè)務。 負責預測和分析年度煤炭資源的平衡，根據(jù)生產(chǎn)需要，負責編制年度、季度、月度自籌煤采購計劃，并代表本企業(yè)簽訂自籌煤的采購合同或協(xié)議。 要嚴肅結(jié)算紀律，建立健全自籌煤結(jié)算管理臺賬，按月、季、年中、年末進行匯總，定期將自籌煤的數(shù)量、質(zhì)量、價格及 索賠 金額向有關(guān)部門和領(lǐng)導匯報。無貨票或有票無貨的，應及時與供應商 聯(lián)系，查明情況，妥善處理。 自籌煤的結(jié)算管理 自籌煤的結(jié)算要嚴格按照合同或協(xié)議約定， 制訂和執(zhí)行完善的自籌煤接收標準、結(jié)算辦法和工作流程，認真做好自籌煤的虧噸虧卡、質(zhì)量數(shù)量 索賠 等賬務處理工作，確保自籌煤結(jié)算正確、公正；核算規(guī)范，賬實相符。 監(jiān)審部要做好自籌煤的質(zhì)量監(jiān)督工作，不定期組織有關(guān)部門對自籌煤質(zhì)量進行抽檢，發(fā)現(xiàn)問題及時通知 燃料供應部 處理。 自籌煤的煤樣取送：每次所采煤樣必須進行密封、編號后由專人負責，全程監(jiān)督送交化驗室。自籌煤采制化工作的全過程管理，必須嚴格按照國家標準進行，必須車車取樣，批批化驗。 入廠煤以電子汽車衡進行計量；入爐煤以電子皮帶秤進行計量。 燃料供應 部要加強對自籌煤炭采購合同的管理，確保自籌煤炭采購合同的簽約率和履約率。 燃料供應 部是自籌煤的業(yè)務承辦部門，簽訂的合同文本應符合國家或行業(yè)規(guī)定，標的明確，條款清晰。 嚴格執(zhí)行中華人民共和國《合同法》，認真落實公司燃料 (煤炭，以下同 )采購合同管理的各項規(guī)定，確保自籌煤采購合同按規(guī)定程序進行。 自籌煤炭的采購管理 自籌煤的采購計劃與國家訂貨計劃及發(fā)電生產(chǎn)計劃同步編制，并參照預期發(fā)電量、上一年度訂貨基數(shù)和計劃煤炭量確定；月度采購計劃依據(jù)月發(fā)電量預計、煤場庫存增減量計劃編制。在商務談判中，任何人不得講關(guān)系任意提高煤炭價格，不準以煤謀私，為個人撈取好處。自籌煤價格的確定，由 燃料供應部 主任組織有關(guān)工作人員共同參與商務談判，談判結(jié)果必須匯報 總經(jīng)理 或分管 副總經(jīng)理 ，經(jīng)同意后方可簽訂煤炭購銷合同或協(xié)議。 自籌煤的要嚴格執(zhí)行 公司 《燃料管理制度》，建立約束機制，規(guī)范采購流程，做好過程的內(nèi)控評審。 自籌煤的煤種、品質(zhì)應符合我廠發(fā)電用煤標準，對直接進廠的自籌煤炭必須堅持“先化驗后入廠”的原則，杜絕劣質(zhì)煤進廠。從建立長期穩(wěn)定的采購渠道出發(fā)，擇優(yōu)供煤單位，并按照以質(zhì)計價、同質(zhì)同價原則進行。 自籌煤必須以保證電力 安全生產(chǎn)，滿足鍋爐燃燒需求為前提，堅持以國家訂貨和定點供應為主，市場為輔的原則。 2 適用范圍 本辦法適用于 公司 自籌發(fā)電用煤的采購、供應與管理工作。 負責對合同文本訂立程序的合法性、規(guī)范性、條理性進行審查。 負責對燃料管理過程進行效能監(jiān)察，對制度執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 負責燃料成本控制，對燃料采購成本進行財務監(jiān)督。 財務部 依據(jù)燃料采購合同或協(xié)議，負責燃料的核算結(jié)算、拒付索賠等賬務處理工作。 負責燃料供應商的 管理和評審工作。未按規(guī)定處理合同事宜和遺失合同有關(guān)資料而造成經(jīng)濟損失的，要追究其行政責任。 其他規(guī)范 合同或協(xié)議作為對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，相關(guān)部門要做好合同內(nèi)容的保密工作。 變更、解除合同或協(xié)議的通知和回復應符合公文收發(fā)要求，掛號寄發(fā)或由對方簽發(fā)，掛號或簽收憑證應作為合同的組成部分妥善保管。 燃料采購合同的變更和解除規(guī)范 變更或解除合同或協(xié)議，必須依照合同的訂立流程，經(jīng) 燃料供應 部等相關(guān)職能部門和廠長或分管副廠長審核通過后方可進行。 結(jié)算憑證內(nèi)容書寫不清楚、憑證保管不當或內(nèi)容殘缺的。 收款單位、結(jié)算票據(jù)開具人與合同對方當事人三方名稱不一致的。 燃料供應部 依據(jù)合同履行情況，會同財務部對付款憑證審核后進行付款工作，具有下列的業(yè)務，應當拒絕付款。 燃料采購合同的履行規(guī)范 燃料采購合同依法簽訂后應當實際、全面地履行約定。 燃料采購合同文本必須注明出賣人和買受人全稱、地址、法定代表人或委托代理人、聯(lián)系電話、開戶行及賬號、納稅人登記號、合同簽訂地和簽訂日期。 燃料采購合同的簽訂，法定代表人以外的任何人都必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托后方能對外簽訂燃料采購合同。 燃料供應部 要加強對燃料采購合同的管理，確保燃料采購合同的簽約率和履約率。 燃料采購或合作事項的談判應事先匯報總經(jīng)理 或分管副 總經(jīng)理 ，并嚴格按照談判結(jié)果簽訂合同。合同簽訂時，應充分考慮合同的必要性、經(jīng)濟性、可行性和安全性。 3 規(guī)定和程序 燃料采購合同管理的基本要求 嚴格執(zhí)行中華人民共和國《合同法》，認真落實公司燃料 (煤炭，以下同 )采購合同管理的各項規(guī)定，建立健全適合本企業(yè)特點的燃料采購合同管理辦法，確保燃料 采購合同按規(guī)定程序進行。 燃料采購合同管理辦法 1 目的 規(guī)范燃料采購供應工作中的合同管理，明確工作規(guī)則，防范經(jīng)營風險，維護企業(yè)的合法權(quán)益。 負責燃料采購計劃管理過程的效能監(jiān)察 和對管理辦法執(zhí)行情況進行監(jiān)督。 負責收集、整理和反映燃料采購計劃涉及的燃料資源、運力和價格等方面存在的問題，及時同相關(guān)單位進行協(xié)調(diào)和溝通。 4 職責 燃料供應部 負責燃料采購計劃編制前的調(diào)研、分析和預測工作，積極平衡資源，確保資源量的完全落實。 其他 “迎 峰 度夏”和“備冬儲煤”期間的燃料采購計劃按季度編制，編制前應與供方和 8 運輸單位取得聯(lián)系，認真做好重要時期的資源、運力落實工作。 燃料采購計劃調(diào)整的采購部分，必須在燃料結(jié)算前簽訂合同或協(xié)議。 供需雙方在商務上發(fā)生重大糾紛，難以保證計劃的繼續(xù)執(zhí)行。 燃料市場發(fā)生重大變化，資源供應、燃料價格出現(xiàn)大幅度波動。 燃料采購計劃的調(diào)整 燃料采購計劃在執(zhí)行過程中，由于不確定因素的產(chǎn)生，可進行燃料采購計劃的調(diào)整。 列入月度燃料采購計劃后， 一定要加強催交催運工作，確保計劃供應。 市場采購計劃確定后，要與供應商事先簽訂燃料購銷合同，明確供應數(shù)量、供應時間、品種、質(zhì)量、價格、以質(zhì)論價的加扣款標準和違約責任等，把計劃真正落實到具體供應單位。 燃料月度采購計劃，要根據(jù)不同的供應渠道分別落實。由于燃料供應方式的不同，在計劃執(zhí)行過程中，首先要保證重點計劃的落實，其次爭取非重點計劃量；缺口部分，要盡可能通過長期合作方式落實補充資源，確保燃料供應的穩(wěn)定性。燃料采購計劃需要調(diào)整的按本辦法 條規(guī)定執(zhí)行。 下一月度的燃料采購計劃必須在本月 20 日前編制完成，并報上級主管部門。 在月度計劃編制過程中要首先考慮重點合同量的供應，其次是考慮非重點合同量的供應。 月度燃