【正文】 2012－08－02發(fā)布 2012－08－02實施國投宣城發(fā)電有限責任公司 發(fā)布制度修編控制表制度名稱燃料采制化管理制度制度編號Q/版本編號簽發(fā)日期下次復核日期修編人初審人審定人審批人第 次修改說明序號修改說明簽字欄簽字日期審批李玉峰20120813審定盧浙安20120810初審呂峰20120801編寫張明20120730五、燃料采制化管理制度1 總則 4741996《煤樣的制備方法》等國家、行業(yè)標準，并根據(jù)《國投電力燃料管理規(guī)定》—國投華靖【2007】11號文的要求，為維護公司利益，規(guī)范公司燃煤采制化管理，確保燃煤質(zhì)量可控、在控，特制定本制度。按年是/否 原因：02執(zhí)行中有關人員是否使用了最新發(fā)布的版本。 燃料物資部參與燃料供應商的管理工作，建立完整的合格供應商信息體系并進行動態(tài)管理，對以次充好、弄虛作假的供應商和運輸車輛，除扣噸或索賠處理外，還要終止買賣合同，取消其供應煤炭和運輸資格。無法聯(lián)系到供貨商時應做好檢尺、稱量、拍照、錄像等原始記錄工作。 煤炭入廠的采、制、化工作由運行管理部具體負責，須嚴格執(zhí)行相關操作規(guī)程和《國投宣電燃料采制化管理規(guī)定》。，內(nèi)容包括：發(fā)貨人名稱、車輛牌照號、毛重、凈重及進廠煤炭的累計數(shù)量。，過衡率達100%。，做好定期校驗工作，確保靜態(tài)電子稱在檢定有效期內(nèi)，校驗報告及時報送燃料物資部和公司資料室。，做到托收和貨票相符，托收和礦發(fā)相符，托收和實收相符。煤車出廠前，應進行車底余煤清理，翻車機程控員應檢查車卸空及清理情況，杜絕有積煤車輛出廠。，將手抄車號、自重等項目與貨票所填寫的車號等項目認真核對，打印原始過衡單，發(fā)現(xiàn)錯誤及時糾正，如貨票填寫有誤及時與鐵路運轉(zhuǎn)核對，由錯誤一方認可并進行更正，保證檢斤記錄準確無誤。，將計算機打到過衡狀態(tài)，做好計量、抄車號準備工作。 工作程序 鐵路運輸煤炭進廠數(shù)量驗收與計量，過衡率須達到100%。損耗只減少煤炭數(shù)量，不影響煤炭單價水平。實際計量煤量（1－實際驗收全水分）含合同計價水分計量煤量＝ ─────────────────（1－合同基價全水分上限） 在煤炭買賣合同中規(guī)定按Ｑnet，ar計價的供應商，由于超水分部分已在計量煤炭數(shù)量中扣除，因此在由Ｑgr，ad換算Ｑnet，ar時，應按合同基價水分計算，以免重復扣罰。 進廠煤炭數(shù)量驗收計量時，必須按照煤炭買賣合同簽訂的Ｍt上限進行實際驗收。 應安裝符合標準要求的計量裝置（靜態(tài)電子秤、汽車衡和電子皮帶秤等），設備維護部須按照有關標準進行定期校驗、檢定，并取得檢定有效合格證后用于商務計量，及作為買賣雙方的結(jié)算依據(jù)。 監(jiān)察審計部、紀律監(jiān)督。、制樣、化驗工作。. 運行管理部、檢質(zhì)的具體工作。4 職責 計劃經(jīng)營部。 本制度適用于國投宣城發(fā)電有限責任公司燃料驗收管理工作。按年是/否 原因：03執(zhí)行中的工作流程是否得到遵守，是否還存在問題。6 檢查與評價燃料采購管理制度實施的檢查形式為自查與集中檢查燃料采購管理制度檢查評價表序號檢查內(nèi)容獲取數(shù)據(jù)頻率評價結(jié)果01檢查燃料采購管理的各個環(huán)節(jié)是否按照本制度執(zhí)行。 當發(fā)電計劃變動時，計劃經(jīng)營部應及時通知燃料物資部調(diào)整燃料供應量。及時掌握供方的計劃安排，燃料裝運及煤質(zhì)情況，根據(jù)實際情況及時與供方協(xié)商，確保燃料質(zhì)與量的兌現(xiàn)。做好時間上的平衡，按燃料供應時間上的矛盾適當增加儲煤，特別是夏、冬兩季儲煤須提前23個月安排；采購時還要考慮燃料品種、質(zhì)量、運力及地區(qū)上的平衡。，包括合同中注明的煤種、供貨時間、數(shù)量、質(zhì)量、價格、結(jié)算方式以及違約的責任等內(nèi)容。 省內(nèi)大礦煤訂貨合同的簽訂按公司及上級相關規(guī)定執(zhí)行。 工作內(nèi)容與方法 燃料物資部負責燃料的采購工作，在可能的情況下，盡量爭取增加計劃內(nèi)電煤統(tǒng)配量。 監(jiān)察審計部負責燃料采購管理各環(huán)節(jié)的效能監(jiān)察、紀律監(jiān)督。并根據(jù)需要，安排好駐礦、駐點、催交、催運事宜，加強與路、礦等部門的聯(lián)系，確保發(fā)電生產(chǎn)燃料供應。4 職責 計劃經(jīng)營部負責編制年度、季度、月度燃料采購計劃，擬定采購數(shù)量與品質(zhì)，測算采購單價，監(jiān)督燃料采購計劃的執(zhí)行。按年是/否 原因：填表人： 檢查/評價人7 附則 本制度適用于國投宣城發(fā)電有限責任公司。按年是/否 原因：02執(zhí)行中有關人員是否使用了最新發(fā)布的版本。確保每月20日報送次月煤炭月度采購計劃。編制次月的月度計劃方案時要充分考慮其可行性和目標性，以期使月度計劃始終向著年度計劃確定的目標運行。、發(fā)電計劃、同期入爐煤熱值、機組設計參數(shù)；煤場存煤量及存煤熱值情況，編制附表5（廠內(nèi)月度煤炭需求計劃），于每月10日前報計劃經(jīng)營部。，測算年度標煤單價的控制目標并匯總到計劃經(jīng)營部。，以及摻配燒要求。、校核煤種的質(zhì)量要求。，檢查相關崗位履行職責情況。（或合同）在執(zhí)行過程中的監(jiān)督，指導、檢查、分析和考核。、計劃經(jīng)營部、財務管理部和燃料物資部等部門的相關人員編制煤炭年度與月度采購計劃，并上報公司批準后執(zhí)行。，符合計劃內(nèi)容。（合同）執(zhí)行，隨時跟蹤分析調(diào)整，確保煤炭供應的最大效益化。并制訂均衡計劃。，鐵路運力，河海港口等有關信息的收集和分析，結(jié)合燃料采購計劃，建立煤炭及運力資源的優(yōu)化配置模型，制訂煤炭供應優(yōu)化方案。（月）度采購計劃的執(zhí)行。、月度燃料采購計劃編制及報送?！秶峨娏鹆Πl(fā)電企業(yè)燃料計劃管理辦法》《國投宣城發(fā)電有限責任公司燃料管理制度》3 專用術語定義燃料僅指發(fā)電用煤炭，不包括燃油。簽字欄簽字日期審批李玉峰20120813審定盧浙安20120810初審呂峰20120801編寫張明20120730二、燃料計劃管理制度1 總則，合理計劃燃料采購數(shù)量，提高公司燃料管理水平，特制定本制度。按年是/否 原因：填表人： 檢查/評價人7 附則 本制度適用于國投宣城發(fā)電有限責任公司。按年是/否 原因：02執(zhí)行中有關人員是否使用了最新發(fā)布的版本。計劃經(jīng)營部依照燃料管理制度對燃料管理全過程進行監(jiān)督和考核。（詳見《燃料計量管理制度》）運行管理部運用靜態(tài)電子秤對入廠煤進行計量管理，運用6皮帶電子秤對入爐煤進行計量管理；設備維護部組織計量設備的定期校驗，編制校驗報告并報送計劃經(jīng)營部。（詳見《燃料耗用管理制度》）運行管理部負責日常耗用量的統(tǒng)計、定期領用手續(xù)的辦理和耗用臺賬的建立。（詳見《燃料費用結(jié)算管理規(guī)定》）燃料物資部根據(jù)公司規(guī)定的程序和燃料采購合同的要求編制燃料費用結(jié)算申請，財務管理部按照財務規(guī)定進行費用結(jié)算和支付。（詳見《燃料驗收管理規(guī)定》）燃料物資部組織對到廠燃料按程序驗收，首先通知運行管理部目測煤質(zhì)狀況，對于不符合要求的入廠煤由燃料物資部聯(lián)系合作商處理；符合要求的由運行管理部進行采制化。(詳見《燃料采購管理規(guī)定》)燃料物資部組織與合作商簽訂采購合同，安排人員駐礦、催貨、運輸，保證燃料按時進廠。燃料物資部負責收集和匯總?cè)剂虾献魃藤Y料信息，初步選定合作商，提交運行管理部審核，運行管理部根據(jù)鍋爐設計煤種及實際運行工況的要求推薦合作商。、本年前三季度實際和四季度預計耗用量。、煤質(zhì)和煤耗。：、機組上一年度實際發(fā)電標煤耗率。，編制年度燃料計劃上報國投電力生產(chǎn)經(jīng)營部。，積極、主動優(yōu)化煤炭供應比例結(jié)構(gòu)。：，保證燃料供應。5 管理內(nèi)容和方法（詳見詳見《燃料計劃管理制度》）計劃經(jīng)營部每月20日前提供月度電量計劃，運行管理部根據(jù)每年、月的發(fā)電任務和煤場存煤情況，提出當期燃料需求計劃，燃料物資部根據(jù)需求和供給狀況制定每期的燃料采購計劃。、發(fā)、存的稽核及燃料成本的控制和分析工作。，將分析結(jié)果報送至運行管理部。、配合燃料摻配、燃燒調(diào)整工作。，并參加煤場盤點及實施燃料密度測試。、檢質(zhì)。\制\化工作。、月度燃料需求計劃的編制。，并對本部門負責的部分進行詳細分析，將統(tǒng)計與分析結(jié)果報送至運行管理部。、虧卡、硫份超標索賠等工作。、煤量信息；實時發(fā)送來煤確報信息。，協(xié)調(diào)鐵路、煤礦、車站等有關單位，工作范圍自礦發(fā)站至廠內(nèi)翻車機前夾軌器。，對退出運行的自動取樣和計量裝置進行考核。 負責燃料年度、月度采購計劃的擬定。、規(guī)范燃料管理行為。 負責燃料采購日常事務；；、方案；、運輸、統(tǒng)計、結(jié)算的全過程實施與管理；、執(zhí)行公司燃料采購的相關制度和規(guī)定，滿足安全生產(chǎn)要求；。公司成立燃料工作小組，由分管副總經(jīng)理任組長、副總工程師、燃料物資部主任、計劃經(jīng)營部主任助理、運行管理部主任助理、燃料管理部專工、監(jiān)察審計部人員組成。，確保燃料供應滿足生產(chǎn)要求。，制定燃料供應及經(jīng)營策略。4 職責燃料管理由計劃經(jīng)營部歸口管理，其他職能部門分專業(yè)進行實施。2 引用標準及關聯(lián)文件《國投電力燃料管理規(guī)定》—國投華靖【2007】11號文。目 錄一、燃料管理制度 9二、燃料計劃管理制度 17三、燃料采購管理規(guī)定 35四、燃料驗收管理制度 41五、燃料采制化管理制度 47六、煤場管理制度 55七、煤場盤點管理辦法 63八、燃料耗用管理制度 73九、燃料計量管理規(guī)定 77十、燃料費用結(jié)算管理規(guī)定 85十一、燃料統(tǒng)計核算管理規(guī)定 91國投宣城發(fā)電有限責任公司企業(yè)標準　　　　　Q/燃料管理制度2012－08－10發(fā)布 2012－10－01實施國投宣城發(fā)電有限責任公司 發(fā)布制度修編控制表制度名稱燃料管理制度制度編號Q/版本編號簽發(fā)日期下次復核日期修編人初審人審定人審批人第 次修改說明序號修改說明簽字欄簽字日期審批李玉峰20120813審定盧浙安20120810初審呂峰20120801編寫張明20120730一、燃料管理制度1 總則，理順燃料管理關系，控制燃料成本，提高公司營運效益，特制定本制度。、管理內(nèi)容與方法、檢查與評價等內(nèi)容?！秶峨娏鹆Πl(fā)電企業(yè)廠內(nèi)燃料管理辦法》《國投電力火力發(fā)電企業(yè)燃料計劃管理辦法》《國投電力火力發(fā)電廠煤場盤點管理辦法》3 專用術語定義燃料僅指發(fā)電用煤炭，不包括燃油。公司成立燃料領導小組，由總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、副總工程師、燃料物資部主任、計劃經(jīng)營部主任、財務管理部主任、運行管理部主任、綜合管理部主任等相關人員組成。，方案及有關管理制度。，嚴格成本控制，提升機組盈利能力。工作小組辦公室設在燃料物資部，負責處理日常事物及聯(lián)絡。 計劃經(jīng)營部、行業(yè)及上級主管部門的燃料管理政策。、質(zhì)量及采制化過程業(yè)務的監(jiān)督、檢查工作，確保進廠燃料驗收過程原始統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、可靠。、合同洽談和簽訂負責燃料采購、運輸全過程的管理和實施，控制采購成本。，維護供給關系，建立合作商臺賬。，以及整備班管理。、質(zhì)量的驗收，燃料出礦、入廠煤質(zhì)、煤量指標統(tǒng)計、分析及燃料信息管理工作，按照國投電力經(jīng)營部要求按時上報燃料統(tǒng)計報表，并將數(shù)據(jù)定期抄報計劃部。；負責燃料費用結(jié)算和付款申請工作。 。對自動采樣裝置的運行情況進行使用與管理，發(fā)現(xiàn)自動采樣裝置退出運行后，應立即通知計劃經(jīng)營部、燃料管理部和設備維護部。、輸送、堆放和煤場管理。、每月的燃料計量數(shù)據(jù)及入廠煤化驗數(shù)據(jù)，及時將統(tǒng)計數(shù)據(jù)提交給燃料物資部、計劃經(jīng)營部。，負責燃料入爐煤指標分析、統(tǒng)計和報送。每日早會前以短信息方式，匯報當日來煤情況、耗煤情況、存煤情況，以及孫埠站到車情況。、保養(yǎng)。、紀律監(jiān)督。、燃油的盤點工作，負責盤點盈虧的審計。計劃經(jīng)營部匯總、審核后形成需求、供應計劃報表，利用國投平臺上報；燃料物資部根據(jù)采購計劃組織落實。，進行綜合平衡后確定本公司的年度燃料供應計劃。年度燃料計劃的內(nèi)容應包括：重點合同煤計劃、市場采購、其他煤炭的需求量、質(zhì)量要求、運輸方式及月度分配計劃等。（Ｑnet，ar）。燃料物資部與被推薦的合作商進行商務初步接洽，產(chǎn)生意向合作商，報計劃經(jīng)營部，由計劃經(jīng)營部組織燃料物資部、財務、維護、運行、綜合等部門專業(yè)人員進行評審后報公司燃料領導小組審批。、制樣、化驗（詳見《燃料采制化管理制度》）運行管理部對入廠煤、入爐煤進行采樣、制樣、化驗，并進行簡要分析，將結(jié)果提交有關部門。根據(jù)檢斤、檢質(zhì)實際情況，由燃料物資部及時辦理質(zhì)價不符的虧噸、虧卡索賠工作。（詳見《煤場管理制度》）運行管理部根據(jù)煤場的存煤情況，對入廠煤進行分類堆放、整形、存儲、摻配。（詳見《煤場盤點管理辦法》）計劃經(jīng)營部定期組織燃料物資部、運行管理部、設備維護部、財務管理部、綜合管理部進行煤場盤點，編制盤煤報告并報送公司領導及國投電力相