地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃管理制度-文庫(kù)吧資料
2024-12-24 03:14本頁(yè)面
【正文】 的編制流程（ 簡(jiǎn)稱 “二 下 一 上 ”） 二級(jí)計(jì)劃 A 的編制流程 （ “二 下 一 上 ” ）： （ 1）一下：集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部先下計(jì)劃編制指引（計(jì)劃財(cái)務(wù)部根據(jù)集團(tuán)總裁辦公會(huì)決議，擬定總的指標(biāo)、總的額度，分解到總部各專業(yè)口；然后總部各專業(yè)口將其 分口計(jì)劃指標(biāo) 連同 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部 總的指標(biāo) 一起下到地區(qū)。 （ 2） 集團(tuán)計(jì)劃財(cái)務(wù)部匯總地區(qū)上報(bào)計(jì)劃初稿，組織專業(yè)會(huì)審，溝通及動(dòng)態(tài)調(diào)整后，根據(jù)地區(qū)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃正式上報(bào)稿匯總形成集團(tuán)一級(jí)計(jì)劃，提交集團(tuán)總裁辦公會(huì)討論。 經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制與審批 嚴(yán)格分級(jí)，條塊結(jié)合進(jìn)行控制管理。 （ 4） 集團(tuán)對(duì)所經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目建立項(xiàng)目開發(fā)全過(guò)程的經(jīng)濟(jì)效益追蹤機(jī)制。 “ 二級(jí)計(jì)劃 A” （地區(qū)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃）的修訂又必須以切實(shí)可行的項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃5 為基礎(chǔ)，確保計(jì)劃的 “ 落地 ” 。 即：時(shí)間維度的 “ 地區(qū)半年剛性計(jì)劃 ” 必須以項(xiàng)目維度的 “ 項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 ” 為母本、 基準(zhǔn)和核心，相互支撐。 各職能部端口與地區(qū)的二級(jí)計(jì)劃應(yīng)體現(xiàn)集團(tuán)的戰(zhàn)略取向 ， 包括但不限于投資策略、產(chǎn)品開發(fā)策略、銷售策略及其具體計(jì)劃 。 “兩 級(jí)”經(jīng)營(yíng)計(jì)劃之間的邏輯關(guān)系 一級(jí)計(jì)劃應(yīng)在與地區(qū)充分溝通和協(xié)商的基礎(chǔ)上形成，以確保集團(tuán)計(jì)劃能在地區(qū)切實(shí)有效的落實(shí)，保證集團(tuán)計(jì)劃的嚴(yán)肅性和可實(shí)施性。集團(tuán)各職能部負(fù)責(zé)對(duì)口專業(yè) “ 計(jì)劃模板 ” 的編制、完善，提供給各地區(qū)使用； 集團(tuán)各職能部及各地區(qū)須按統(tǒng)一的計(jì)劃管理工具、模板編制計(jì)劃，按統(tǒng)一的 “ 計(jì)劃名稱 ” 上報(bào)集團(tuán)。 一級(jí)計(jì)劃 二級(jí)計(jì)劃 備注 時(shí)間維度 3年策略規(guī)劃 二級(jí)計(jì)劃 A 3 年策略規(guī)劃 注：集團(tuán)層面僅有時(shí)間維計(jì)劃。 策略規(guī)劃（ 3年） 盈利預(yù)測(cè)（ 2年） 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（ 1年） 剛性計(jì)劃（ 地區(qū) 公司： 6個(gè)月） 剛性計(jì)劃（ 總部職能部： 6個(gè)月） 地區(qū) 公司計(jì)劃 總部職能部計(jì)劃 3 二級(jí)計(jì)劃 A： “地區(qū)年度工作計(jì)劃 ”系列（地區(qū)以 “項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃 ”為母本、基準(zhǔn)編制的 “地區(qū)年度工作計(jì)劃 ”）； 二級(jí)計(jì)劃 B：集團(tuán)各職能部（銷售、工程、人事、財(cái)務(wù)等）計(jì)劃。 定位于宏觀層面，注重與策略管理及企業(yè)愿景
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