【正文】 對(duì)分包方管理失控，出現(xiàn)設(shè)備亂用現(xiàn)象或和私自借用、挪用的，除對(duì)分包方加臺(tái)班費(fèi)用外，同時(shí)對(duì)設(shè)備所在項(xiàng)目部或單位處 20218000 元罰款。 進(jìn)行工程承包施工的分包方自有設(shè)備不足時(shí)，公司項(xiàng)目部有責(zé)任幫助分包方利用公司內(nèi)部資源，并由項(xiàng)目部主管部門與使用單位按市場(chǎng)價(jià)格進(jìn)行結(jié)算。 分包方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的施工機(jī)具設(shè)備，要根據(jù)公司施工現(xiàn)場(chǎng)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行外觀標(biāo)識(shí)，并做到單機(jī)有罩，群機(jī)有棚，下墊上蓋，擺放整齊，接線規(guī)范，無漏油、漏電、漏水等現(xiàn)象，設(shè)備性能安全完好。 凡以工程承包形式承擔(dān)公司項(xiàng)目施工的分包方其進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)備 (含特種設(shè)備 )，應(yīng)由公司項(xiàng)目部人員做進(jìn)場(chǎng)前使用確認(rèn)，經(jīng)檢查合格后方可進(jìn)場(chǎng)，并在設(shè)備上粘貼 “ 使用許可證 ” 。 所有設(shè)備操作證均應(yīng)由公司施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備主管人員確認(rèn)，并登記備案，嚴(yán)禁無證人員上機(jī)操作。 公司項(xiàng)目部是分包方設(shè)備管理的歸口管理部門，并且有責(zé)任對(duì)分包方的管理人員進(jìn)行管理程序交底和管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，使之符合公司的有關(guān)管理要求。 工程材料按規(guī)范要求需進(jìn)行用前復(fù)驗(yàn)的，由分包方自行辦理并承擔(dān)費(fèi)用。 分包方自行供應(yīng)用于工程主體的材料，使用前必須對(duì)其質(zhì)量證明文件和材料實(shí)物鑒定確認(rèn)，并做 好相關(guān)登記，否則不得使用。 材料的技術(shù)質(zhì)量管理 ，按工程承包的方式，由分包方辦理的，分包方應(yīng)按公司有關(guān)技術(shù)要求負(fù)責(zé)整理，并做好交接工作。 材料的領(lǐng)用及發(fā)放 按計(jì)劃應(yīng)由公司負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料，分包方在供料地點(diǎn)進(jìn)行質(zhì)量、數(shù)量驗(yàn)證，在指定的發(fā)料倉(cāng)庫(kù)分包方自行運(yùn)至施工現(xiàn)場(chǎng)，并承擔(dān)保管責(zé)任。 分包方自 行供應(yīng)的材料管理 根據(jù)工程承包合同由分包方自行供應(yīng)的材料，公司原則上不負(fù)責(zé)供應(yīng)，如分包方需委托公司有關(guān)部門供料的，須提出書面申請(qǐng)，經(jīng)所在施工現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后，公司供應(yīng)部門以銷售材料的方式辦理，其價(jià)格執(zhí)行定期市場(chǎng)價(jià)格并加收 10%的采保費(fèi)。 工程所需周轉(zhuǎn)材料的管理 施工周轉(zhuǎn)材料，原則上由分包方自行解決；分包方使用自有周轉(zhuǎn)材料時(shí)，需在進(jìn)場(chǎng)時(shí)做好特殊標(biāo)記，并到公司項(xiàng)目部主管部門辦理登記和點(diǎn)數(shù)，無特殊標(biāo)記的周轉(zhuǎn)材料不得進(jìn)場(chǎng)，私自進(jìn)場(chǎng)的不得外運(yùn)。 施工材料屬建設(shè)單位供應(yīng)的，應(yīng)由項(xiàng)目部先由建設(shè)單位領(lǐng)回，進(jìn)行檢驗(yàn)合格 后，再辦理領(lǐng)用；如需市場(chǎng)采購(gòu)，應(yīng)在采購(gòu)的前應(yīng)將采購(gòu)數(shù)量、規(guī)格報(bào)公司物資部門審批，材料到貨后由項(xiàng)目部驗(yàn)收。 施工工程因設(shè)計(jì)變更出現(xiàn)材料增加時(shí)，需重新上報(bào)材料需用計(jì)劃，進(jìn)行審批；材料削減時(shí)，對(duì)領(lǐng)回的材料未發(fā)生質(zhì)量變化的可退回發(fā)料方；已發(fā)生質(zhì)量變化由分包方自行承擔(dān)費(fèi)用。 司物資部門對(duì)分包方辦理材料領(lǐng)用時(shí)應(yīng)核實(shí)用料計(jì)劃是否審批完畢，領(lǐng)用人與用料單位是否一致，同時(shí)應(yīng)采用分包工程專用出庫(kù)料單辦理出庫(kù)手續(xù)。 實(shí)行工程承包施工的分包商，應(yīng)根據(jù)所承擔(dān)工程的施工內(nèi)容和公司物資供應(yīng)管理要求和規(guī)定格式，由項(xiàng)目部分別編寫施工項(xiàng)目材料需用計(jì)劃（材料預(yù)算）和材料到貨進(jìn)度要求，其中，材料需用計(jì)劃（材料預(yù)算）須經(jīng)公司預(yù)算成本部、物資設(shè)備部門審批。 第九章 材料管理 分包方以勞務(wù)形式承擔(dān)公司工程項(xiàng)目施工，其材料的管理控制責(zé)任由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。 分包方施工現(xiàn)場(chǎng)管理及考評(píng) 考評(píng)內(nèi)容 工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工、工程軟件資料及服務(wù)配合等（詳細(xì)內(nèi)容見考核細(xì)則）。 服務(wù)配合 (1)分包單位在施工過程中和中交前與發(fā)包方項(xiàng)目部向業(yè)主提供一流的服務(wù)。 工程產(chǎn)品防護(hù) 分包方現(xiàn)場(chǎng)原材料、成品、半成品防護(hù)按照 ISO9002 質(zhì)量管理體系文件要求和二建生調(diào)字 [1997]第 13 號(hào)、 [1998]第 6 號(hào)文件執(zhí)行。 (2)分包單位現(xiàn)場(chǎng)文明施工 HSE 管理由一名施工經(jīng)理負(fù)全責(zé)。 分包方應(yīng)根據(jù)發(fā)包方項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)要求，整理、匯總與該工程有關(guān)的軟件資料，并要參加發(fā)包方組織召開的生產(chǎn)調(diào)度會(huì)、計(jì)劃討論會(huì)和工程協(xié)調(diào)會(huì)。 調(diào)度管理 發(fā)包方調(diào)度人員與發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部施管辦進(jìn)行對(duì)口管理。 (2)月報(bào)表每月 23 日匯編上報(bào)發(fā)包方工程管理處和項(xiàng)目部施管辦。 統(tǒng)計(jì)管理 分包單位施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表類別為周、月、季報(bào)表。 (2)計(jì)劃編制內(nèi)容以中石化二建工程字 [2021]第 4 號(hào)《項(xiàng)目工程生產(chǎn)系統(tǒng)管理細(xì)則》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行編制。 分包方現(xiàn)場(chǎng)管理 分包方現(xiàn)場(chǎng)管理納入公司的管理范疇。 (3)人力及機(jī)具 a 分包方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)的各種設(shè)備 機(jī)具需進(jìn)行防腐、刷漆，要以發(fā)包方的名義進(jìn)行統(tǒng)一著色、標(biāo)識(shí)。 (2)現(xiàn)場(chǎng)暫設(shè)及 “ 五通一平 ” a 現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)設(shè)施（包括：辦公室、休息室、活動(dòng)板房等）應(yīng)整潔、美觀，并按照發(fā)包方的要求規(guī)范擺放。 b 項(xiàng)目經(jīng)理、施工經(jīng)理必須持有二級(jí)以上的項(xiàng)目經(jīng)理證 書，（項(xiàng)目經(jīng)理證書原件及計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)等主要管理人員有效證件和個(gè)人基本概況開工前七日內(nèi)上報(bào)發(fā)包單位工程管理處審查，并進(jìn)行資格確認(rèn)、備案，其中：原件作驗(yàn)證之用）。 第八章 生產(chǎn)管理 工程前期準(zhǔn)備 （包括進(jìn)點(diǎn)施工）的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。 財(cái)務(wù)部門在辦理分包工程竣工結(jié)算時(shí)均應(yīng)扣款項(xiàng)： (1)分包方應(yīng)付我公司的款項(xiàng) (包括使用我方設(shè)備、機(jī)具及設(shè)施租賃費(fèi)等 )； (2)扣留質(zhì)保金，扣留比例按合同規(guī)定，待質(zhì)保 期結(jié)束后，無建設(shè)單位追索，憑生產(chǎn)、質(zhì)量部門批準(zhǔn)的付款申請(qǐng)表支付。 竣工結(jié)算款支付依據(jù)： (1)公司與 分包單位簽訂的工程分包合同； (2)經(jīng)公司經(jīng)營(yíng)、審計(jì)等部門審核、審計(jì)批準(zhǔn)的分包單位竣工結(jié)算書； (3)經(jīng)經(jīng)營(yíng)、供應(yīng)部門審批的主材核銷清單（實(shí)際領(lǐng)用主材與結(jié)算主材進(jìn)行量差、價(jià)格比較） 。 其他應(yīng)扣款項(xiàng)：具體負(fù)責(zé)核算的財(cái)務(wù)部門應(yīng)按分包合同規(guī)定，配合有關(guān)部門做好各種罰款及水電費(fèi)、設(shè)備使用費(fèi)等款項(xiàng)的收取工作。 分包單位應(yīng)依據(jù)合同規(guī)定每月將主材領(lǐng)用計(jì)劃報(bào)預(yù)算部門，經(jīng)審批后報(bào)供應(yīng)部門作為領(lǐng)用材料的依 據(jù)，按合同規(guī)定價(jià)款撥付；對(duì)于輔助材料和消耗性材料及分包單位因自身原因超限額領(lǐng)用主材部分，一律按市場(chǎng)價(jià)并加 8%的管理費(fèi)以銷售形式結(jié)算。 如上述分包工程存在預(yù)付款，則應(yīng)在工程進(jìn)度款中逐步扣回。 (4)屬于包清工形式的分包，按月預(yù)借生活費(fèi)，人均月付款限額小于 500 元，累計(jì)付款不得超過合同價(jià)款的 80%，累計(jì)付款進(jìn)度應(yīng)小于甲方的收款進(jìn)度，工程完工后付款上限為初審預(yù)結(jié)算額的 80%，待與甲方結(jié)算完、手續(xù)完備后付清余款。 滿足以上付款依據(jù)的分包工程付款業(yè)務(wù)的付款限額如下： (1)屬于土建包工包料工程，一次付款上限為分包統(tǒng)計(jì)工作量的80%（含材料款、租賃費(fèi)、水電費(fèi)及其他已付或代墊款），但累計(jì)付款進(jìn)度應(yīng)小于等于甲方的累計(jì)收款進(jìn)度，累計(jì)進(jìn)度款支付額不得超過預(yù)算初審值的 80%。 資金管理： 為補(bǔ)償分包單位在承建工程上發(fā)生的人工、設(shè)備等費(fèi)用，可按其工程進(jìn)度情況適度撥付工程進(jìn)度款，但必須具有如下付款依據(jù)： (1)按公司規(guī)定簽訂生效的工程分包合同； (2)經(jīng)我方初審的分包單位施工圖預(yù)算書； (3)單位生產(chǎn)部門和經(jīng)營(yíng)部門確認(rèn)的分包單位施工統(tǒng)計(jì)報(bào)表； (4)批就的 “ 分包工程付款單 ” ； (5)分包單位開具的有效收據(jù)； (6)分包單位支付其民工工資情況表，必須包括每名民工工資應(yīng)付、實(shí)付、欠付金額。 ，將各 分包單位的資金往來序時(shí)登記。因簽證失誤而造成公司損失的，由責(zé)任人員全額賠償，并對(duì)項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)處以 10%處罰，處罰額直接從項(xiàng)目部班子兌現(xiàn)獎(jiǎng)中扣除。辦好的簽證要由資料室統(tǒng)一編號(hào)發(fā)放，結(jié)算用的簽證以資料室 發(fā)放的原件為準(zhǔn)。 簽證必須要由專業(yè)公司、項(xiàng)目部具體負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)、施工生產(chǎn)及供應(yīng)部門人員辦理，不得由其他人代辦。資料室應(yīng)另保留一份原件存檔備查。 委托分包方采購(gòu)的主材或小型設(shè)備，應(yīng)在采 購(gòu)前辦理書面委托手續(xù)，注明采購(gòu)數(shù)量和限價(jià)，采購(gòu)時(shí)不得突破。簽證單在辦理及傳遞等過程中嚴(yán)禁由分包方人員轉(zhuǎn)送。 分包簽證須在簽證事項(xiàng)發(fā)生后三日內(nèi)辦理完，不得采取事后回憶的方式。對(duì)于因我方原因而導(dǎo)致的分包單位確已施工而甲方不予認(rèn)可的工程量，應(yīng)在簽證中予以明確說明。 現(xiàn)場(chǎng)單獨(dú)使用的人工、機(jī)械，只對(duì)實(shí)際發(fā)生 的人工工日及機(jī)械臺(tái)班數(shù)量予以確認(rèn)，時(shí)間以小時(shí)為單位，簽證中無權(quán)確定單價(jià)及費(fèi)用。除現(xiàn)場(chǎng)單獨(dú)使用人工、機(jī)械外，均不得簽人工工日及機(jī)械臺(tái)班。 行確認(rèn)，包括增加內(nèi)容和減少內(nèi)容。 審核、會(huì)簽過程中，如對(duì)簽證內(nèi)容有疑問，應(yīng)及時(shí)去現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)清楚，存在問題的簽證單退回經(jīng) 辦人員重新辦理。 專業(yè)公司、項(xiàng)目部主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對(duì)簽證進(jìn)行審核，并簽字。負(fù)責(zé)將辦理完的簽證送交領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，單位蓋章，必要時(shí)送有關(guān)部門會(huì)簽，并在完成全部程序后送交技術(shù)部門資料室。 經(jīng)營(yíng)法規(guī)部負(fù)責(zé)審查分包工程簽證的真實(shí)性及費(fèi)用結(jié)算的合理性，并定期或不定期地對(duì)分包簽證工作進(jìn)行檢查，對(duì)在實(shí)際工作中出現(xiàn)較大過失或查實(shí)有違紀(jì)行為的簽證人員，向公司領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見。 專業(yè)公司、項(xiàng)目部積極支持本單位的分包工程簽證人員嚴(yán)格按規(guī)定程序開展工作。 分包單位應(yīng)本著實(shí)事求是的原則編制結(jié)算書，送審的結(jié)算值與三審后的終審值相比，誤差不得超過２ 0%，即： 送審的結(jié)算值－三審后的終審值 ≤20% 三審后的終審值 如果超出上述比例，則按超出部分的 5%對(duì)該施工單位予以罰款，此項(xiàng)罰款由審計(jì)處直接從分包單位的結(jié)算值中扣除。如分包單位從我公司領(lǐng)用的材料超出結(jié)算量，超出部分按超出數(shù)量 ［市場(chǎng)價(jià) （ 1＋采保費(fèi)率）］收取材料費(fèi)；分包單位領(lǐng)用的材料如少于結(jié)算量，則扣回結(jié)算中全部主材費(fèi)用；并且，如分包單位不能提供令審核人員滿意的書面依據(jù)時(shí)，審核人員有權(quán)認(rèn)為分包單位的實(shí)際工作量?jī)H限于分包單位從我方實(shí)際領(lǐng)用的材料所形成的工作量，并以此為基礎(chǔ)對(duì)結(jié)算進(jìn)行調(diào)整。 分 包工程主材數(shù)量按理論計(jì)算量 （１＋預(yù)算規(guī)定損耗率）計(jì)入結(jié)算，主材單價(jià)按合同規(guī)定執(zhí)行。 水電費(fèi)的計(jì)算，土建工程按直接費(fèi)（含主材）的 1%扣除，安裝工程按直接費(fèi)（含主材）的 2%扣除。分包合同形式應(yīng)盡量與我公司承包合同形式保持一致，必須保證分包合同包干范圍大于我公司承包合同所規(guī)定的包干范圍。 分包工程的實(shí)物工作量（含現(xiàn)場(chǎng)簽證）、取費(fèi)及定額外 費(fèi)用均不得超過公司向總承包方或業(yè)主結(jié)算的口徑及水平。分包工程的結(jié)算應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定額規(guī)定，無定額可套的子目，必須進(jìn)行定額測(cè)定，測(cè)定依據(jù)須經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處、審計(jì)處審批后，留存?zhèn)洳椤? 分包結(jié)算審核完畢后，返回分包單位一份，專業(yè)公司、 項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部門和財(cái)務(wù)部門各留存一份，公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處、審計(jì)處留存一份。 分包結(jié)算資料必須由專業(yè)公司、項(xiàng)目部有關(guān)部門資料人員親自送交或寄送至經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處，其他人員送交的分包工程結(jié)算資料，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處一律拒收。未經(jīng)三級(jí)審核程序，各級(jí)財(cái)務(wù)部門一律不付結(jié)算尾款。符合手續(xù)的分包工程預(yù)結(jié)算書由專業(yè)公司、項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部門主管該項(xiàng)目的預(yù)算員進(jìn)行全面審核后簽字確認(rèn)，再由經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)審簽字，加蓋預(yù)算專用章后連同有關(guān)附件一并送交公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃處復(fù)審。 公司對(duì)分包工程結(jié)算審核實(shí)行三級(jí)審核制，并在分包合同條款中寫明。結(jié)算書須附有編制說明，內(nèi)容包括所執(zhí)行的定額標(biāo)準(zhǔn)、取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、主材單價(jià)、以及其它需要說明的問題。分包單位的送審的結(jié)算書應(yīng)規(guī)范整潔，書寫清晰。特殊情況下不能按本條規(guī)定的審批時(shí)間完成審核工 作，其責(zé)任部門應(yīng)及時(shí)說明原因及處理建議，并書面報(bào)告公司總經(jīng)濟(jì)師批示后執(zhí)行。 第五章 預(yù) (結(jié) )算管理 (結(jié) )算管理 預(yù) (結(jié) )算管理程序 分包工程開工 30 天內(nèi)，分包單位要按分包合同規(guī)定的分包項(xiàng)目、內(nèi)容、范圍編制預(yù)算送交專業(yè)公司、項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)部門初審，審核后的預(yù)算書作為支付分包工程進(jìn)度款的依據(jù)。 分包合同簽訂后，專業(yè)公司、項(xiàng)目部經(jīng)