【正文】 際數量與標準包誤差較大時，必須及時反映給豆粕保管員，查明原因后再放行。注意上下班期間人身安全。嚴格執(zhí)行公司生產、倉庫、保衛(wèi)安全管理制度，經常檢查庫內物資質量，發(fā)現問題及時匯報處理。廢舊物資處理時，必須是生產科、審計部、物資部共同競標后再銷售。記帳要及時準確，做到帳物相符，帳帳相符，月底結完帳后及時與財務對帳，如有差錯，及時調整。不合格的物資不準入庫，不合格的產品不準出廠?？蛻粲胁幻靼椎膯栴}耐心解釋清楚。上班期間必須堅守崗位，不準遲到、早退、脫崗、離崗、串崗。如在危險品庫區(qū)進行明火作業(yè)，應經總經理批準。庫區(qū)內嚴禁吸煙、攜入易燃易爆物品和明火作業(yè)，對庫區(qū)的電燈、電線、電閘、消防器具、設施要經常檢查，發(fā)現故障及時維修排除，不得擅自挪動或挪用消防器具。貨運公司上門提貨的人員可在一旁等候，不得進入庫房。（12）各庫房負責人確實做好安全保衛(wèi)工作，嚴禁閑人進入庫區(qū)。（11）各庫房 做好各種防患工作，確保物資的安全保管。i 嚴禁在倉庫內私拉亂接電源、電線。g嚴禁在倉庫內談笑、打鬧。e嚴禁在倉庫內存放私人物品。c嚴禁涂改賬目、抽換帳紙。（9）嚴格遵守倉庫工作紀律： a 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。c 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。（8）做到四“檢查”：a 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。（6）做好倉庫的安全、防火和衛(wèi)生工作，確保倉庫和物資安全完整，庫容整潔。移交中的未了事宜及有關憑單，要列出清單三份，寫明情況，雙方與上級簽字，各保留一份。（3）做好保密工作，不得隨意透露倉庫特殊物資信息。（1）倉儲部各庫房管理員有義務對到貨物料進行仔細、全面質量、外觀檢查，有權利拒收一切殘次、偽劣物料，嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。（7）定期進行庫存物資結構與周轉分析，執(zhí)行《倉儲部最低庫存管理制度》及時向生產部上報庫存預警信息。（5）為確保物料計劃的嚴謹性、合理性，盤存中發(fā)現以下情形的物料（原輔料、包材、易制毒、劇毒品除外），通知物料提報部門妥善領用此類物料，由倉儲部統(tǒng)一匯總物料詳細信息上報總經理。（3）各庫房管理人員每月月末對庫房物料進行全盤，并填寫《物料盤存記錄》。（2）每月月初，倉儲部記賬員依據上月結存對各庫房所有物資進行全面盤存，確保與財務進行正確數據對接工作。（1）倉儲部記賬員每周一根據金蝶系統(tǒng)錄入各種物資入出庫情況，到各庫房進行庫存抽盤，主要抽盤對象是上周發(fā)生入庫、領出的物料，確保庫存物資數量處于準確、可控狀態(tài)。各生產車間需在各庫房庫存結算日13:00前完成生產用物料退庫相關工作（包材退庫時間可根據生產進度后延，但不超過下月第一個工作日上午9:00）。如在節(jié)假日、休息日內有物料領用需求，需在休息日前一天通知倉儲部負責人，倉儲部負責人根據領用需求安排相關人員值班。吉林四環(huán)勞保用品見附件1《吉林四環(huán)勞保用品一覽表》，凡在此表內物料均按勞保用品統(tǒng)一發(fā)放。除本規(guī)定時間外任何部門不得領用勞保用品。物料發(fā)放后，不得隨意到庫房調換，倉庫各庫房管理員有權拒絕，不予辦理。對貪圖方便，違反發(fā)貨原則造成混淆、差錯等事件發(fā)生，延誤或影響車間生產及各部門使用，庫管員負直接經濟責任。（4）各庫房管理員發(fā)貨時要堅持“一盤底、二核對、三發(fā)貨、四檢數”。無特殊要求不得隨意拆包零頭發(fā)貨； e 帶電子監(jiān)管碼的成品，發(fā)貨時不進行合箱；f提貨物流公司需憑經商務部負責人簽字確認的《物流提貨信息確認單》到倉庫提貨，否則成品庫庫管員不予發(fā)貨。（2）成品庫庫管員需見商務部《銷售出庫單》后，核對待發(fā)成品品名、規(guī)格、數量后進行備貨。發(fā)貨應遵循下列原則：a《領料單》填寫不規(guī)范不發(fā)放、無《領料單》不發(fā)放； b 未辦理入庫手續(xù)的物料不發(fā)放；c 過有效期期或近效期3個月復驗后未經質量放行的原輔料不發(fā)放；d未經質量部批準放行的物料不發(fā)放。進入庫房外來人員不得在貨架通道亂走動，不得隨意翻看、挪動倉庫物資，庫房管理員有權監(jiān)督、制止進入庫房人員行為，并有權將其驅逐庫房。《領料單》一式三份，首聯由領用部門存檔；財務聯交倉儲部記賬員，記賬員憑《領料單》做金蝶系統(tǒng)物資出庫數據錄入憑證，每月月末將本月《領料單》上交財務歸檔；倉庫聯交物料管理員，做發(fā)料憑證和臺賬、記錄、貨卡填寫依據。（2）除商務部領用補貨成品外，其他任何部門領用成品必須憑總經理簽字批準的《領料單》到庫房領用。《領料單》上領用物料按要求將名稱、規(guī)格、型號、數量、領用日期等信息填寫清晰，并確保財務聯、倉庫聯字跡清晰、可辨。各部門提報A、B類物料采購計劃時，必須認真核對庫存，避免多次、大量、重復提報，占用庫存、占用資金。A類：單價在5003000元之間及3000元以上的物料，約五金勞?？値齑?0%；B類：單價在100499元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；C類：單價在3099元之間的物料，約占五金勞?？値齑?0%；D類：單價在029元之間的物料，約占五金勞?？値齑?5%；庫房管理人員對不同類別物資采取不同控制措施。（8）物資入庫后，分類、分批規(guī)范碼放，原輔料、包材、成品碼放保證貨距、地距、柱距等符合要求。（7）所有物資的《驗收入庫單》必須在規(guī)定期限內辦理，經倉儲部負責人本人簽字確認后方可生效。退料人員與物料管理員須當場清點退庫物料品名、批號、數量是否正確，是否恢復原包裝等，如不符合，物料管理員拒收待退物料。（5）為避免發(fā)生混淆、差錯等不符合GMP物料管理情況發(fā)生，倉儲部各庫房不寄存經驗收不合格拒收的物料、非本公司物料、與現有倉儲物資管理范圍無關的其他部門物料?！厄炇杖霂靻巍沸畔⒅袔靹e、供應商、序號、規(guī)格、單位、數量、入庫日期由倉儲部各庫房管理員負責填寫，單價、金額由物資采購人員負責填寫，填寫后雙方仔細核對信息是否正確，核對無誤后，分別簽字確認。未辦理入庫手續(xù)或未經質量部放行的物料，物料管理負責人不得發(fā)放，任何部門不得領用。原則上不符合上述標準要求的物資不得接收，如物資部或其他管理、使用部門要收下該物資時，并于相關單據上注明實際收貨情況，另要求收下部門負責人簽字確認。生產車間須憑《成品入庫單》進行辦理成品入庫，《成品入庫單》須規(guī)范、清晰填寫產品相關信息，成品庫庫管員憑入庫單核對入庫產品品名、規(guī)格、數量等是否與實際入庫產品一致無誤。如未接到《到貨通知單》或采購員未到現場，倉庫各庫房不接受任何物資進庫。其他各部門：負責根據本管理制度相關內容完成物資入庫、領用、發(fā)放、退庫、盤存等日常工作。（3）積極開展廢舊物資的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好陳臵物資的處理工作。： 倉儲部職責：（1）